2022年宣州區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況的說(shuō)明

2022年宣州區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況的說(shuō)明

一、提高思想認(rèn)識(shí)，明確工作方向，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理

2022年，宣州區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》和省市縣實(shí)施意見(jiàn)精神，緊扣區(qū)委、區(qū)政府“爭(zhēng)創(chuàng)一流”目標(biāo)定位，圍繞加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，年初出臺(tái)了《宣州區(qū)財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)2022年預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效實(shí)施方案》，按照預(yù)算和績(jī)效管理一體化要求，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，進(jìn)一步提升預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)效。

二、緊盯省市工作導(dǎo)向，不斷創(chuàng)新工作方式，積極推動(dòng)我區(qū)預(yù)算績(jī)效工作改革取得新成效

1、試點(diǎn)開(kāi)展2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)審工作。2022年10月份，選取了國(guó)家綜合檔案館裝具采購(gòu)等22個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1.29億元，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)專(zhuān)家試點(diǎn)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)審工作。評(píng)審主要包括績(jī)效目標(biāo)和事前評(píng)估審核，績(jī)效目標(biāo)審核主要包括完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性審核，事前評(píng)估主要是立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性審核，專(zhuān)家對(duì)評(píng)審工作出具評(píng)審意見(jiàn)，評(píng)審后要求預(yù)算部門(mén)根據(jù)專(zhuān)家出具的意見(jiàn)對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行完善修改，并與預(yù)算安排進(jìn)行掛鉤，評(píng)審后22個(gè)項(xiàng)目實(shí)際安排資金3580萬(wàn)元，核減9320萬(wàn)元。

2、積極推進(jìn)政府預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)工作。2022年，制定《宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作方案》，選取黃渡鄉(xiāng)開(kāi)展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)。試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)確定后，區(qū)財(cái)政局、第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)立即與黃渡鄉(xiāng)對(duì)接，按照方案探索開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)束后，區(qū)財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室和第三方中介服務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，為全區(qū)今后全面開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合績(jī)效評(píng)價(jià)工作打好基礎(chǔ)。

3、努力拓展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋范圍。在實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效“四本預(yù)算”全覆蓋基礎(chǔ)上，我區(qū)積極對(duì)標(biāo)對(duì)表，選取我區(qū)投資金額大、項(xiàng)目周期長(zhǎng)、已到付款期限的宣州區(qū)S604沈村至朱橋段（朱沈路）建設(shè)工程、S104宣城至港口段一級(jí)公路改建工程政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作（PPP）績(jī)效管理評(píng)價(jià)，區(qū)交通局委托北京思泰工程咨詢(xún)有限公司開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，第三方機(jī)構(gòu)分別出具了上半年績(jī)效批報(bào)告、下半年運(yùn)營(yíng)期績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和運(yùn)營(yíng)期匯總結(jié)論報(bào)告，區(qū)財(cái)政已按報(bào)告結(jié)論安排資金撥付工作。

三、強(qiáng)化過(guò)程管理，嚴(yán)把五個(gè)關(guān)口，進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理水平

1、嚴(yán)把事前評(píng)估關(guān)。我區(qū)在編制2023年部門(mén)預(yù)算時(shí)，按照零基預(yù)算要求，對(duì)擬新出臺(tái)重大支出政策和項(xiàng)目、對(duì)既有重大政策和項(xiàng)目調(diào)整變更或增加支出規(guī)模、對(duì)到期及已實(shí)施3年以上（含3年）的重大政策和項(xiàng)目申請(qǐng)繼續(xù)執(zhí)行，且資金安排超過(guò)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的，必須按照事前績(jī)效評(píng)估相關(guān)制度要求，組織開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，出具績(jī)效評(píng)估報(bào)告。2023年部門(mén)預(yù)算區(qū)直部門(mén)開(kāi)展政策項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估240個(gè)，涉及資金22.6億元，財(cái)政審核后安排項(xiàng)目164個(gè)，實(shí)際安排11.8億元，核減10.8億元。

2、嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)填報(bào)關(guān)。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，及時(shí)修訂績(jī)效指標(biāo)庫(kù)和標(biāo)準(zhǔn)體系，在2022年年中追加項(xiàng)目和2023年部門(mén)預(yù)算過(guò)程中，在全面設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)、本級(jí)政策和項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)的基礎(chǔ)上，著重提升績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，績(jī)效目標(biāo)要做到科學(xué)精細(xì)、合理可行，各項(xiàng)指標(biāo)指向明確、量化清晰、重點(diǎn)突出，與任務(wù)對(duì)應(yīng)，與資金匹配。嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)科室預(yù)審、績(jī)效評(píng)價(jià)中心終審制度，對(duì)未申報(bào)績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)審核不通過(guò)的，不予安排預(yù)算資金。2022年部門(mén)預(yù)算編制中，共完成區(qū)直部門(mén)近800個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)編制和審核，涉及資金28.06億元，績(jī)效目標(biāo)同部門(mén)預(yù)算同時(shí)下達(dá)到部門(mén)單位并要求部門(mén)按規(guī)定在宣州區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。

3、嚴(yán)把事中監(jiān)控關(guān)。將2022年部門(mén)預(yù)算中所有項(xiàng)目支出納入績(jī)效監(jiān)控范圍，督促部門(mén)單位認(rèn)真落實(shí)績(jī)效監(jiān)控主體責(zé)任，區(qū)財(cái)政部門(mén)選擇部分重大政策和項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果作為編制2023年部門(mén)預(yù)算的參考。同時(shí)，也作為年度績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

4、嚴(yán)把績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量關(guān)。對(duì)納入2021年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的700多個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算部門(mén)單位已全部完成績(jī)效自評(píng)工作，并按照要求，選擇部分資金金額大的項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)。區(qū)財(cái)政在9月底按照一定比例進(jìn)行自評(píng)抽查，根據(jù)工作需要，對(duì)民政局等5個(gè)部門(mén)及區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目、政府債券、民生工程等群眾關(guān)注度高的21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了財(cái)政評(píng)價(jià)，涉及資金89224萬(wàn)元，其中：部門(mén)整體支出15749萬(wàn)元，項(xiàng)目支出73475萬(wàn)元。財(cái)政部門(mén)對(duì)抽查及財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)，以便進(jìn)一步促進(jìn)預(yù)算部門(mén)重視績(jī)效管理，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

5、嚴(yán)把績(jī)效結(jié)果應(yīng)用關(guān)。一是對(duì)我區(qū)2022年績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量和資金績(jī)效進(jìn)行全面梳理，在2023年部門(mén)預(yù)算編制過(guò)程中，嚴(yán)格按照“優(yōu)先、支持、從緊、取消”的原則，與下年度預(yù)算安排進(jìn)行掛鉤。二是加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控與資金管理掛鉤制度，對(duì)本級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存超過(guò)一年、上級(jí)資金超過(guò)兩年的，以及當(dāng)年項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施及績(jī)效目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)的，堅(jiān)決予以收回。

四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，健全規(guī)章制度，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。今年1-9月份，組織區(qū)直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道全程參加了省財(cái)政廳組織的系列培訓(xùn)。5月份，組織教體局等區(qū)直重點(diǎn)部門(mén)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效管理和政府采購(gòu)培訓(xùn)會(huì)，6月份，會(huì)同預(yù)算科舉辦部門(mén)預(yù)算編制及績(jī)效管理專(zhuān)題培訓(xùn)班，區(qū)直各部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員、局機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道相關(guān)人員共計(jì)200余人次參加了培訓(xùn)會(huì)議。經(jīng)過(guò)一系列的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作人員的績(jī)效意識(shí)和業(yè)務(wù)水平大大提高。

2、健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系。在《中共宣州區(qū)委辦公室 宣州區(qū)人民政府辦公室關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（宣區(qū)辦發(fā)〔2021〕22號(hào)）、《宣州區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》（宣區(qū)財(cái)評(píng)〔2020〕159號(hào)）等一系列文件出臺(tái)的基礎(chǔ)上，2022年又出臺(tái)《宣州區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架》，進(jìn)一步豐富預(yù)算績(jī)效管理制度體系。

3、加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度。對(duì)照《宣州區(qū)財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)2022年預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效實(shí)施方案》的具體要求，區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)區(qū)直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，2022年，我區(qū)每開(kāi)展一類(lèi)預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)，同步將相關(guān)工作制度文件同步發(fā)送，供各部門(mén)單位學(xué)習(xí)、參考。實(shí)施過(guò)程中，我們主動(dòng)對(duì)接區(qū)直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)申報(bào)的部門(mén)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人和具體業(yè)務(wù)人員，進(jìn)行上門(mén)指導(dǎo)服務(wù)，同時(shí)發(fā)放預(yù)算績(jī)效管理工作明白紙，面對(duì)面介紹預(yù)算績(jī)效管理工作，使部門(mén)單位進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)預(yù)算績(jī)效管理的重要性。

4、完善考核指標(biāo)體系。按照市財(cái)政局財(cái)政預(yù)算績(jī)效結(jié)果考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及時(shí)調(diào)整完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直部門(mén)單位考核指標(biāo)體系，突出績(jī)效過(guò)程管理和結(jié)果應(yīng)用的核心指標(biāo)，更加科學(xué)地、準(zhǔn)確地衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直部門(mén)單位的預(yù)算績(jī)效水平，充分發(fā)揮考核的激勵(lì)約束作用。