索引號(hào): | 113417030032494500/201802-00003 | 組配分類: | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)人社局 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 / 公民 / 公告 |
名稱: | 宣州區(qū)人社局2018年部門預(yù)算 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2018-02-08 | 發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號(hào): | 113417030032494500/201802-00003 |
組配分類: | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)人社局 |
主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 / 公民 / 公告 |
名稱: | 宣州區(qū)人社局2018年部門預(yù)算 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2018-02-08 |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年部門預(yù)算
2018年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年收入預(yù)算總表
3.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年支出預(yù)算總表
4.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障工作方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)規(guī)范性文件草案,擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)貫徹落實(shí)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,落實(shí)就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門貫徹實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策;貫徹落實(shí)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法;貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策;貫徹落實(shí)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(六)貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策,貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作,貫徹落實(shí)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定有關(guān)政策。
(八)組織實(shí)施公務(wù)員法工作,負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理;會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度和表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度,綜合管理政府獎(jiǎng)勵(lì)和表彰工作。
(九)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作,擬訂相關(guān)配套改革政策并組織實(shí)施,參與人才管理工作,落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
(十)綜合協(xié)調(diào)、歸口管理全區(qū)引進(jìn)國(guó)外智力工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂引進(jìn)國(guó)外智力工作規(guī)劃和相關(guān)政策辦法。
(十一)會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策,擬訂全區(qū)農(nóng)民工工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十二)貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處違法違紀(jì)案件,協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的信訪事項(xiàng)。
(十三)承辦區(qū)政府及市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣州區(qū)人社局2018年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算,具體情況見(jiàn)下表。區(qū)人社局編制119人,目前在職118人;退休人員51人。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
區(qū)人社局本級(jí) |
行政單位 |
2 |
區(qū)社保所 |
參公單位 |
3 |
區(qū)醫(yī)保中心 |
事業(yè)單位 |
4 |
區(qū)就業(yè)(人才)中心 |
事業(yè)單位 |
5 |
區(qū)征繳信息中心 |
事業(yè)單位 |
6 |
區(qū)居保中心 |
事業(yè)單位 |
三、2018年度主要工作任務(wù)
(一)全力推進(jìn)民生工程
一是突出抓好民生工程的落實(shí)。對(duì)民生工程工作進(jìn)行重點(diǎn)布署,明確責(zé)任,一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí),確保各項(xiàng)政策到位,措施到位,工作到位。二是加大宣傳力度。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)刊等媒體和開(kāi)辟宣傳專欄、印發(fā)政策宣傳冊(cè)等多種形式,開(kāi)展全方位、多層次的政策法規(guī)宣傳活動(dòng),努力提高群眾對(duì)民生工程政策的知曉度和滿意度。
(二)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)
一是落實(shí)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款、社保補(bǔ)貼等各項(xiàng)就業(yè)政策,鼓勵(lì)支持靈活就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè),充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的作用。二是繼續(xù)把高校畢業(yè)生就業(yè)放在突出位置,完善高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)制度,推進(jìn)“三支一扶”、“高校畢業(yè)生基層特定崗位”等計(jì)劃的實(shí)施,加強(qiáng)對(duì)就業(yè)困難人員的就業(yè)援助,統(tǒng)籌做好各類群體的就業(yè)。三是進(jìn)一步完善人力資源市場(chǎng)的服務(wù)功能,定期舉辦人力資源招聘會(huì)和不定期開(kāi)展各類專項(xiàng)招聘活動(dòng),使市場(chǎng)招聘與服務(wù)處于常態(tài)化。四是建立健全面向全體勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,努力提高培訓(xùn)質(zhì)量,不斷提高勞動(dòng)者技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
(三)完善社會(huì)保障體系
一是深入貫徹落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》,進(jìn)一步完善社會(huì)保險(xiǎn)制度,提高社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平,加強(qiáng)征繳力度,進(jìn)一步擴(kuò)大各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。二是嚴(yán)格執(zhí)行社?;饍?nèi)控制度,形成相互制約、相互監(jiān)督的管理機(jī)制,確保社?;鸢踩?。三是進(jìn)一步加大金保工程的建設(shè)力度,完善各項(xiàng)制度,充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)日常經(jīng)辦、協(xié)助管理和幫助決策的功能,促進(jìn)社保工作管理更加科學(xué)化和規(guī)范化
(四)加強(qiáng)人事人才工作
一是進(jìn)一步抓好公務(wù)員管理工作,加強(qiáng)公務(wù)員隊(duì)伍職業(yè)道德和作風(fēng)建設(shè),促進(jìn)公務(wù)員素質(zhì)有新提高。二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安徽省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行辦法》精神,進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作,引進(jìn)各類高層次和緊缺專業(yè)技術(shù)人才,充實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直單位。三是進(jìn)一步完善事業(yè)單位人員聘用制度和崗位設(shè)置管理制度。四是進(jìn)一步拓寬軍轉(zhuǎn)干部安置渠道,確保完成年度軍轉(zhuǎn)安置目標(biāo)任務(wù)。
(五)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系
一是加大勞動(dòng)法律法規(guī)宣傳力度,進(jìn)一步推進(jìn)勞動(dòng)合同和集體合同制度的實(shí)施。二是進(jìn)一步推進(jìn)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè),健全企業(yè)、基層、社會(huì)的爭(zhēng)議調(diào)解工作網(wǎng)絡(luò),加大仲裁辦案力度,提高案件辦理質(zhì)量。三是充分發(fā)揮勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設(shè)功能,加大勞動(dòng)保障監(jiān)察力度,切實(shí)維護(hù)企業(yè)和勞動(dòng)者雙方合法權(quán)益。四是加大工傷保險(xiǎn)政策宣傳,促進(jìn)企業(yè)和事業(yè)單位全面參保,保障工傷職工的合法權(quán)益。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
附表1 |
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2018年收支預(yù)算總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
9,775.37 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
222.00 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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四、納入專戶管理政府非稅收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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事業(yè)收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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經(jīng)營(yíng)收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,757.17 |
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
其他 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2,677.63 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
118.57 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
本年收入合計(jì) |
9,775.37 |
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
上年結(jié)余收入 |
|
二十三、國(guó)債還本付息支出 |
|
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二十四、其他支出 |
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二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本年支出合計(jì) |
9,775.37 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
9,775.37 |
支出總計(jì) |
9,775.37 |
注:本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
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附表2 |
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2018年收入預(yù)算總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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合計(jì) |
9,775.37 |
|
9,775.37 |
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一般公共服務(wù)支出 |
222.00 |
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222.00 |
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人力資源事務(wù) |
222.00 |
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222.00 |
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2011002 |
一般行政管理事務(wù)(人力資源事務(wù)) |
222.00 |
|
222.00 |
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|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,757.17 |
|
6,757.17 |
|
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|
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|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
2,444.28 |
|
2,444.28 |
|
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2080101 |
行政運(yùn)行(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)) |
337.36 |
|
337.36 |
|
|
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|
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|
2080102 |
一般行政管理事務(wù)(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)) |
169.00 |
|
169.00 |
|
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2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
15.00 |
|
15.00 |
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2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
335.14 |
|
335.14 |
|
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2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
1,564.78 |
|
1,564.78 |
|
|
|
|
|
|
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2080110 |
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) |
3.00 |
|
3.00 |
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2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
20.00 |
|
20.00 |
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|
行政事業(yè)單位離退休 |
139.89 |
|
139.89 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
139.89 |
|
139.89 |
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財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
3,726.00 |
|
3,726.00 |
|
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2082602 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
3,726.00 |
|
3,726.00 |
|
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|
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
447.00 |
|
447.00 |
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2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
94.00 |
|
94.00 |
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2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
150.00 |
|
150.00 |
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2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
203.00 |
|
203.00 |
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醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2,677.63 |
|
2,677.63 |
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行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
888.83 |
|
888.83 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
855.30 |
|
855.30 |
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.53 |
|
33.53 |
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|
|
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,788.80 |
|
1,788.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101202 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,788.80 |
|
1,788.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
118.57 |
|
118.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
118.57 |
|
118.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
90.29 |
|
90.29 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
28.28 |
|
28.28 |
|
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|
|
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|
|
注:本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 |
|
|
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|
|
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附表3 |
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|
2018年支出預(yù)算總表 |
||||
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
合計(jì) |
9,775.37 |
1,182.23 |
8,593.14 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
222.00 |
|
222.00 |
20110 |
人力資源事務(wù) |
222.00 |
|
222.00 |
2011002 |
一般行政管理事務(wù)(人力資源事務(wù)) |
222.00 |
|
222.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,757.17 |
996.37 |
5,760.80 |
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
2,444.28 |
856.48 |
1,587.80 |
2080101 |
行政運(yùn)行(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)) |
337.36 |
337.36 |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù)(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)) |
169.00 |
|
169.00 |
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
15.00 |
|
15.00 |
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
335.14 |
104.14 |
231.00 |
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
1,564.78 |
414.98 |
1,149.80 |
2080110 |
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) |
3.00 |
|
3.00 |
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
20.00 |
|
20.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
139.89 |
139.89 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
139.89 |
139.89 |
|
20826 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
3,726.00 |
|
3,726.00 |
2082602 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
3,726.00 |
|
3,726.00 |
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
447.00 |
|
447.00 |
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
94.00 |
|
94.00 |
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
150.00 |
|
150.00 |
2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
203.00 |
|
203.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2,677.63 |
67.29 |
2,610.34 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
888.83 |
67.29 |
821.54 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
855.30 |
33.76 |
821.54 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.53 |
33.53 |
|
21012 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,788.80 |
|
1,788.80 |
2101202 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,788.80 |
|
1,788.80 |
221 |
住房保障支出 |
118.57 |
118.57 |
|
22102 |
住房改革支出 |
118.57 |
118.57 |
|
2210201 |
住房公積金 |
90.29 |
90.29 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
28.28 |
28.28 |
|
注:本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 |
|
|
|
|
附表4 |
|
|
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|
|
|
2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
|||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
222.00 |
222.00 |
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
9,775.37 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
9,775.37 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款 |
9,775.37 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,757.17 |
6,757.17 |
|
|
國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
2,677.63 |
2,677.63 |
|
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探電力信息等支 |
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
118.57 |
118.57 |
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
二十三、國(guó)債還本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
9,775.37 |
支出總計(jì) |
9,775.37 |
9,775.37 |
|
|
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
|
|
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|
附表5 |
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||
2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||
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|
單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
9,775.37 |
1,182.23 |
8,593.14 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
222.00 |
|
222.00 |
20110 |
人力資源事務(wù) |
222.00 |
|
222.00 |
2011002 |
一般行政管理事務(wù)(人力資源事務(wù)) |
222.00 |
|
222.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,757.17 |
996.37 |
5,760.80 |
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
2,444.28 |
856.48 |
1,587.80 |
2080101 |
行政運(yùn)行(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)) |
337.36 |
337.36 |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù)(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)) |
169.00 |
|
169.00 |
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
15.00 |
|
15.00 |
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
335.14 |
104.14 |
231.00 |
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
1,564.78 |
414.98 |
1,149.80 |
2080110 |
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) |
3.00 |
|
3.00 |
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
20.00 |
|
20.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
139.89 |
139.89 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
139.89 |
139.89 |
|
20826 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
3,726.00 |
|
3,726.00 |
2082602 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
3,726.00 |
|
3,726.00 |
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
447.00 |
|
447.00 |
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
94.00 |
|
94.00 |
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
150.00 |
|
150.00 |
2082703 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
203.00 |
|
203.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2,677.63 |
67.29 |
2,610.34 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
888.83 |
67.29 |
821.54 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
855.30 |
33.76 |
821.54 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.53 |
33.53 |
|
21012 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,788.80 |
|
1,788.80 |
2101202 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,788.80 |
|
1,788.80 |
221 |
住房保障支出 |
118.57 |
118.57 |
|
22102 |
住房改革支出 |
118.57 |
118.57 |
|
2210201 |
住房公積金 |
90.29 |
90.29 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
28.28 |
28.28 |
|
附表6 |
|
|
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||
|
|
單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
合計(jì) |
1,182.23 |
|
工資福利支出 |
1,116.16 |
30101 |
基本工資 |
373.57 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
280.99 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
31.12 |
30107 |
績(jī)效工資 |
66.80 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
139.89 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
60.76 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
6.53 |
30113 |
住房公積金 |
90.29 |
30199 |
其他工資福利支出 |
66.21 |
|
商品和服務(wù)支出 |
59.11 |
30201 |
辦公費(fèi) |
23.20 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
8.77 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.68 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
26.46 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6.96 |
30302 |
退休費(fèi) |
6.36 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.60 |
附表7 |
|||||
2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
本年政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
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注:沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開(kāi)此表,并說(shuō)明:“**(部門、單位)沒(méi)有政府性基金撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,固本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
|
|
|
|
|
附表8 |
|||||
2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
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注:沒(méi)有國(guó)有資本收支經(jīng)營(yíng)預(yù)算的部門也要公開(kāi)此表,并說(shuō)明:“**(部門、單位)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,固本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算9775.37萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款9775.37萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入9775.37萬(wàn)元,上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)222萬(wàn)元,占2.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6757.17萬(wàn)元,占69.12%;醫(yī)療衛(wèi)生支出2677.63萬(wàn)元,占27.39%;住房保障支出118.57萬(wàn)元,占1.22%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年一般公共預(yù)算撥款9775.37萬(wàn)元,比2017年預(yù)算撥款增加2612.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.72%,增長(zhǎng)原因主要是增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、醫(yī)療保險(xiǎn)基金、就業(yè)專項(xiàng)資金等民生方面的投入。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)222萬(wàn)元,占2.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6757.17萬(wàn)元,占69.12%;醫(yī)療衛(wèi)生支出2677.63萬(wàn)元,占27.39%;住房保障支出118.57萬(wàn)元,占1.22%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算222萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加40萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.01%,增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資、編制職工人數(shù)增加等。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算6757.17萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加1573.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.28%,增長(zhǎng)原因主要是新增就業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)扶貧專項(xiàng)資金1400萬(wàn)元。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算2677.63萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加811.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.29%,增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中:“行政單位醫(yī)療”預(yù)算888.83萬(wàn)元,主要用于全區(qū)機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算33.53萬(wàn)元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年預(yù)算118.57萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加5.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.41%,增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中:“住房公積金”預(yù)算90.29萬(wàn)元,“提租補(bǔ)貼”預(yù)算28.28萬(wàn)元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年一般公共預(yù)算基本支出9775.37萬(wàn)元,其中:
工資福利支出1116.16萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出59.11萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.96萬(wàn)元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則,宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年收支總預(yù)算9775.37萬(wàn)元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年收入預(yù)算9775.37萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入9775.37萬(wàn)元,占100%,比2017年預(yù)算增加2612.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.72%,增長(zhǎng)原因主要是增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、醫(yī)療保險(xiǎn)基金、就業(yè)專項(xiàng)資金等民生方面的投入。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年支出預(yù)算9775.37萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加2612.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.72%,增長(zhǎng)原因主要是增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、醫(yī)療保險(xiǎn)基金、就業(yè)專項(xiàng)資金等民生方面的投入。其中,基本支出1182.23萬(wàn)元,占12.09%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出8593.14萬(wàn)元,占87.91%,主要用于各項(xiàng)社?;鸬难a(bǔ)助支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年沒(méi)有政府批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算337.36萬(wàn)元,主要用于保障宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
(三)政府采購(gòu)情況。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局各單位共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛。沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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