關(guān)于水東鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2018年1月26日在水東鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

吳天明

各位代表：

我受水東鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作《關(guān)于水東鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出意見(jiàn)。

2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹黨的十八大以來(lái)歷次全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話特別是視察安徽重要講話精神，深入落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，結(jié)合實(shí)際謀發(fā)展，改革創(chuàng)新探轉(zhuǎn)型，維護(hù)穩(wěn)定惠民生，優(yōu)化環(huán)境創(chuàng)文明，整章立制肅風(fēng)紀(jì)，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中快進(jìn)，全面完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中提質(zhì)，超額完成全年財(cái)政收支任務(wù)，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

一、2017年預(yù)算支出執(zhí)行情況

(一) 財(cái)政收入完成情況

2017年全鎮(zhèn)財(cái)政收入完成7417萬(wàn)元，占全年征收任務(wù)的114.5%。其中：國(guó)稅完成3162萬(wàn)，地稅完成1455萬(wàn)元，財(cái)政2800萬(wàn)元。

(二) 地方一般預(yù)算支出情況

2017年我鎮(zhèn)的財(cái)政總支出為3377.45萬(wàn)元(最終數(shù)據(jù)待決算結(jié)果出來(lái)以后再做調(diào)整)，為了便于各位代表更直觀的了解我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政支出情況，現(xiàn)將具體開(kāi)支情況向各位代表匯報(bào)如下：

水東鎮(zhèn)人民政府一般公共開(kāi)支為2138.17萬(wàn)元，其中政府五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支52.46萬(wàn)元（會(huì)議費(fèi)0.77萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.86萬(wàn)元，招待費(fèi)36.91萬(wàn)元，小車(chē)維護(hù)費(fèi)12.92萬(wàn)元）；工資支出793.3萬(wàn)元；基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出83.6萬(wàn)元； 財(cái)稅組織收入獎(jiǎng)扶支出342.6萬(wàn)元；武裝專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.57萬(wàn)元；人大等會(huì)議費(fèi)用支出2.04萬(wàn)元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出96.97萬(wàn)元；民政經(jīng)費(fèi)支出18.9萬(wàn)元；招商引資費(fèi)用支出13萬(wàn)元；計(jì)生費(fèi)用支出13.34萬(wàn)元；文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)開(kāi)支273.89萬(wàn)元；清潔工程34.99萬(wàn)元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)支出40.56萬(wàn)元；旅游開(kāi)發(fā)支出17.39萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.4萬(wàn)元；文化宣傳支出7.78萬(wàn)元；企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)218.9萬(wàn)元；消防支出5.53萬(wàn)元；衛(wèi)生、教育、關(guān)工委、為民服務(wù)大廳、紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等其他經(jīng)費(fèi)支112.15萬(wàn)元。

專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)支出1239.28萬(wàn)元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目投入1171萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)投入32.73萬(wàn)元，污水處理廠投入27.19萬(wàn)元，104省道、榨屋橋、政務(wù)新區(qū)等集鎮(zhèn)建設(shè)投入8.36萬(wàn)元。 

各位代表，回顧2017年的財(cái)政工作，本鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門(mén)、各單位和社會(huì)各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨許多困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)與支出需求剛性快速增長(zhǎng)矛盾突出；二是傳統(tǒng)思維、習(xí)慣做法與改革新要求產(chǎn)生碰撞，提高資金使用效益、規(guī)范資金管理的任務(wù)依然艱巨；三是各層面通過(guò)政策引資、項(xiàng)目引資、先行先試促進(jìn)財(cái)政實(shí)力增長(zhǎng)，推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，拓展力度有待進(jìn)一步加大。對(duì)于這些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，我們必須高度重視，在新年度我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)和建議，開(kāi)拓思路、創(chuàng)新舉措，采取有效措施逐步加以解決。

 二、 2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委全面深化改革的決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，實(shí)施積極的財(cái)政政策；提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性公共支出，量入為出；用好增量盤(pán)活存量，推動(dòng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，以提升人居環(huán)境為標(biāo)準(zhǔn)，加大特色小鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn)水東旅游發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想編制2018年財(cái)政收支預(yù)算（草案）如下:

（一）2018年收入預(yù)計(jì)和2018年財(cái)政支出預(yù)算

1、收入預(yù)計(jì)：我鎮(zhèn)2018年預(yù)算（草案）計(jì)劃收入7100萬(wàn)元。其中，國(guó)稅2600萬(wàn)元、地稅1400萬(wàn)元（其中煙葉稅195萬(wàn)元）、財(cái)政3100萬(wàn)元。(本草案2018年計(jì)劃收入為預(yù)計(jì)數(shù)，準(zhǔn)確計(jì)劃數(shù)待區(qū)委區(qū)政府安排任務(wù)后再做調(diào)整。)

2、財(cái)政支出預(yù)算安排：根據(jù)新的財(cái)政體制并結(jié)合我鎮(zhèn)今年的實(shí)際，2018年全鎮(zhèn)可用財(cái)力為4100萬(wàn)元，按照“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則和財(cái)政預(yù)算支出的安排順序，今年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排為3800萬(wàn)元。

具體支出項(xiàng)目情況是：

一般財(cái)政支出預(yù)算為2364萬(wàn)元，其中：政府五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支52萬(wàn)元（會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.7萬(wàn)元，招待費(fèi)36.8萬(wàn)元，小車(chē)維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元）；工資支出775萬(wàn)元；基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出90萬(wàn)元；財(cái)稅組織收入獎(jiǎng)扶支出382萬(wàn)元；武裝專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元；人大事務(wù)支出11萬(wàn)元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元；安全生產(chǎn)20萬(wàn)元；民政經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元；招商引資費(fèi)用支出50萬(wàn)元；計(jì)生費(fèi)用支出40萬(wàn)元；文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)開(kāi)支50萬(wàn)元；清潔工程82萬(wàn)元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元；旅游開(kāi)發(fā)支出135萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；文化宣傳支出23萬(wàn)元；企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)220萬(wàn)元；消防支出7萬(wàn)元；衛(wèi)生支出32萬(wàn)；教育支出50萬(wàn)；關(guān)工委、為民服務(wù)大廳、紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等其他經(jīng)費(fèi)支出63萬(wàn)元。

專(zhuān)項(xiàng)支出1436萬(wàn)元。主要為重點(diǎn)項(xiàng)目投入、旅游開(kāi)發(fā)配套資金、水毀工程建設(shè)、工業(yè)園區(qū)、集鎮(zhèn)建設(shè)支出以及歷年工程尾款等。

（二）認(rèn)真抓好2018年預(yù)算執(zhí)行

1、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，著力提升預(yù)算管理水平。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出。預(yù)算調(diào)整實(shí)行限時(shí)集中申報(bào)。二是健全預(yù)算執(zhí)行機(jī)制。落實(shí)部門(mén)預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，將預(yù)算執(zhí)行情況作為下年度預(yù)算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財(cái)政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦事，統(tǒng)籌財(cái)政資金存量和增量，集中支持民生保障和重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng)支出。

2、加強(qiáng)財(cái)政收入組織，切實(shí)增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強(qiáng)化收入征管這個(gè)中心，對(duì)接國(guó)、地稅等部門(mén)，定期分析收入征管情況，堅(jiān)持總量和進(jìn)度兩手抓。抓財(cái)政收入始終是財(cái)政部門(mén)的重要職責(zé)，為了確保完成2018年的財(cái)稅任務(wù)，一是通過(guò)建立重點(diǎn)稅源臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強(qiáng)礦山企業(yè)的資源稅、土地使用稅等稅收事項(xiàng)的征管。二是強(qiáng)化收入征管工作，千方百計(jì)做好總部經(jīng)濟(jì)這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認(rèn)真落實(shí)支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設(shè)涉稅信息平臺(tái)，不斷健全政府綜合治稅機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政與國(guó)稅、地稅等部門(mén)的會(huì)商機(jī)制，切實(shí)做到信息及時(shí)、準(zhǔn)確、傳遞、共享。 

3、加強(qiáng)各級(jí)財(cái)務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《會(huì)計(jì)法》,按照依法理財(cái)?shù)母黜?xiàng)管理要求，嚴(yán)肅各類(lèi)財(cái)政資金的使用。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定， 提高三公經(jīng)費(fèi)的公開(kāi)透明度，擴(kuò)大財(cái)政資金公開(kāi)范圍，努力打造陽(yáng)光型財(cái)政。三是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。 

各位代表，完成2018年的預(yù)算意義重大，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，誠(chéng)懇接受人大的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)重大方針政策，切實(shí)執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議，求真務(wù)實(shí)，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作圓滿完成，為水東“旅游興鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)立鎮(zhèn)”做出新的更大的貢獻(xiàn)！ 

謝謝大家！