宣州區(qū)科技局
| 索引號(hào)： | 1134170300324923M/201808-00004 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)科技局 | 主題分類： | 科技、教育 |
| 名稱： | 宣州區(qū)科技局2017年部門決算情況說明 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-08-18 | 發(fā)布日期： | 2018-08-18 |
| 索引號(hào)： | 1134170300324923M/201808-00004 |
| 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)科技局 |
| 主題分類： | 科技、教育 |
| 名稱： | 宣州區(qū)科技局2017年部門決算情況說明 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-08-18 |
| 發(fā)布日期： | 2018-08-18 |
宣州區(qū)科技局2017年部門決算 2018年8月 目 錄 第一部分 宣州區(qū)科技局概況 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 宣州區(qū)科技局2017年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 宣州區(qū)科技局2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 八、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)科技局2017年部門決算情況說明
第一部分 宣州區(qū)科技局概況
一、部門基本職能：貫徹執(zhí)行黨和國家科技方針政策，制定并組織實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的科技政策和措施；負(fù)責(zé)全區(qū)科技執(zhí)法工作；編制全區(qū)科技發(fā)展中長期和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)各類科技計(jì)劃的申報(bào)、立項(xiàng)和組織實(shí)施；制定多渠道的科技投入措施，管理區(qū)本級(jí)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)等有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；組織實(shí)施科技創(chuàng)新工作；管理全區(qū)的科技成果；管理全區(qū)科技外事工作；負(fù)責(zé)全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及、防震減災(zāi)及專利工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)科技主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：從決算構(gòu)成看，宣州區(qū)科技局2017年度決算僅包括局本級(jí)決算，與預(yù)算相比一樣。區(qū)科技局、區(qū)科協(xié)合署辦公，內(nèi)設(shè)辦公室（法制科）、農(nóng)業(yè)科技管理科、工業(yè)科技管理科、科普科，以及區(qū)地震辦公室、區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局歸口區(qū)科技局管理。我局行政編制10人，事業(yè)編制5人，退休人員10人。
第二部分 宣州區(qū)科技局2017年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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欄 次 |
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|
一、財(cái)政撥款收入 |
1310.08 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
4.00 |
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|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
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|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
1226.27 |
||
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.04 |
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|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
9.78 |
||
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
十八、國土海洋氣象等支出 |
3.89 |
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|
十九、住房保障支出 |
14.09 |
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
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|
本年收入合計(jì) |
1310.08 |
本年支出合計(jì) |
1310.08 |
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|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
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|
|
||
|
總計(jì) |
1310.08 |
總計(jì) |
1310.08 |
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收入決算表
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|
公開02表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
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欄次 |
合計(jì) |
1310.08 |
1310.08 |
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203 |
國防支出 |
4.00 |
4.00 |
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20399 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
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2039901 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
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|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1226.27 |
1226.27 |
|
|
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20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
200.67 |
200.67 |
|
|
|
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|
|
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
144.11 |
144.11 |
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|
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
55.67 |
55.67 |
|
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|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
0.9 |
0.9 |
|
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20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
803.00 |
803.00 |
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|
2060401 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
60.00 |
60.00 |
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|
|
|
|
2060402 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
575.20 |
575.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) |
167.80 |
167.80 |
|
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20605 |
科技條件與服務(wù) |
142.90 |
142.90 |
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2060502 |
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 |
142.90 |
142.90 |
|
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|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
79.70 |
79.70 |
|
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|
|
2060701 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
1.83 |
1.83 |
|
|
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|
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
77.87 |
77.87 |
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.04 |
52.04 |
|
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|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
52.04 |
52.04 |
|
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
47.07 |
47.07 |
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|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.78 |
9.78 |
|
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|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.78 |
9.78 |
|
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|
220 |
國土海洋氣象支出 |
3.89 |
3.89 |
|
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|
22004 |
地震事務(wù) |
3.89 |
3.89 |
|
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|
2200450 |
地震事業(yè)機(jī)構(gòu) |
3.89 |
3.89 |
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
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|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.09 |
14.09 |
|
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|
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|
2210201 |
住房公積金 |
10.13 |
10.13 |
|
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|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
3.96 |
3.96 |
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支出決算表
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公開03表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1310.08 |
1310.08 |
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203 |
國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
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|
20399 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
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|
||
|
2039901 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1226.27 |
1226.27 |
|
|
|
|
||
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
200.67 |
200.67 |
|
|
|
|
||
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
144.11 |
144.11 |
|
|
|
|
||
|
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
55.67 |
55.67 |
|
|
|
|
||
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
||
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
803.00 |
803.00 |
|
|
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|
2060401 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
||
|
2060402 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
575.20 |
575.20 |
|
|
|
|
||
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) |
167.80 |
167.80 |
|
|
|
|
||
|
20605 |
科技條件與服務(wù) |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
||
|
2060502 |
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
||
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
79.70 |
79.70 |
|
|
|
|
||
|
2060701 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
||
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
77.87 |
77.87 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
||
|
220 |
國土海洋氣象支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
||
|
22004 |
地震事務(wù) |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
||
|
2200450 |
地震事業(yè)機(jī)構(gòu) |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
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|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1310.08 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
4.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
1226.27 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.04 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
9.78 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
3.89 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.09 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1310.08 |
本年支出合計(jì) |
1310.08 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
1310.08 |
合計(jì) |
1310.08 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
1310.08 |
1310.08 |
|
1310.08 |
1310.08 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
203 |
國防支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20399 |
其他國防支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2039901 |
其他國防支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
1226.27 |
1226.27 |
|
1226.27 |
1226.27 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
|
|
|
200.67 |
200.67 |
|
200.67 |
200.67 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
144.10 |
1441.10 |
|
144.10 |
144.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
55.67 |
55.67 |
|
55.67 |
55.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
0.90 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
|
|
|
803.00 |
803.00 |
|
803.00 |
803.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2060401 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060402 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
|
|
|
575.20 |
575.20 |
|
575.20 |
575.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) |
|
|
|
167.80 |
167.80 |
|
167.80 |
167.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20605 |
科技條件與服務(wù) |
|
|
|
142.90 |
142.90 |
|
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060502 |
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 |
|
|
|
142.90 |
142.90 |
|
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
|
|
|
79.70 |
79.70 |
|
79.70 |
79.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060701 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
|
|
|
1.83 |
1.83 |
|
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
|
|
|
77.87 |
77.87 |
|
77.87 |
77.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
52.04 |
52.04 |
|
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
52.04 |
52.04 |
|
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
47.07 |
47.07 |
|
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
|
|
|
4.97 |
4.94 |
|
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
9.78 |
9.78 |
|
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
9.78 |
9.78 |
|
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
9.78 |
9.78 |
|
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
220 |
國土海洋氣象支出 |
|
|
|
3.89 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22004 |
地震事務(wù) |
|
|
|
3.89 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2200450 |
地震事業(yè)機(jī)構(gòu) |
|
|
|
3.89 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
14.09 |
14.09 |
|
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
14.09 |
14.09 |
|
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
10.13 |
10.13 |
|
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
3.96 |
3.96 |
|
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
139.51 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
35.26 |
310 |
其他資本性支出 |
1.17 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
53.39 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.21 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
32.60 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.40 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.17 |
|
|||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.72 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|||||||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
34.46 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
5.90 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|||||||
|
30107 |
績效工資 |
1.64 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.42 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3.95 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.18 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.20 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.02 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
131.50 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.17 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|||||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|||||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
34.78 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.05 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|||||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|||||||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.04 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.54 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|||||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.21 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
1002.64 |
|
|||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|||||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
66.81 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
|||||||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.07 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|||||||
|
30311 |
住房公積金 |
17.50 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|||||||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
3.96 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.12 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|||||||
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.09 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|||||||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|||||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.17 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|||||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
7.92 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.77 |
|
|
|
|
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
271.01 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1039.08 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注：宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 宣州區(qū)科技局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)1310.08萬元、支出總計(jì)1310.08萬元與2016年相比，收、支總計(jì)各增加645.44萬元，增長97%，主要原因：一是人員編制增加，職工工資增加；二是加大了對(duì)企業(yè)科技投入的獎(jiǎng)補(bǔ)。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)1310.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入1310.08萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)1310.08萬元，其中：基本支出1310.08萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1310.08萬元，支出總計(jì)1310.08萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加645.44萬元，增長97%，主要原因：一是人員編制增加，職工工資增加；二是加大了對(duì)企業(yè)科技投入的獎(jiǎng)補(bǔ)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1310.08萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加645.44萬元，增長97%。主要原因一是人員編制增加，職工工資增加；二是加大了對(duì)企業(yè)科技投入的獎(jiǎng)補(bǔ)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1310.08萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加654.44萬元，增長97%。一是人員編制增加，職工工資增加；二是加大了對(duì)企業(yè)科技投入的獎(jiǎng)補(bǔ)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1310.08萬元，主要用于以下方面：國防支出4.00萬元，占0.31%;科學(xué)技術(shù)支出1226.27萬元，占93.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出52.04萬元，占3.97%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.78萬元，占0.75%；國土海洋氣象支出3.89萬元，占0.30%，住房保障（類）支出14.09萬元，占1.08%；
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為280.20萬元，支出決算為1310.08萬元，完成年初預(yù)算的467.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 主要原因一是人員編制增加，職工工資增加；二是加大了對(duì)企業(yè)科技投入的獎(jiǎng)補(bǔ)。
其中:基本支出1310.08萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1．國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。無增減情況.
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）
（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為94.84萬元，支出決算為144.11萬元，完成年初預(yù)算的151.95%；在職人員增加、職務(wù)變動(dòng)等原因增加的工資費(fèi)用
一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為20萬，支出決算數(shù)為55.67，完成年初預(yù)算的278.35%；主要原因一是人員編制增加，職工工資增加；二是加大工作力度、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入等，實(shí)際支出費(fèi)用增大
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:預(yù)算數(shù)為0.90，決算數(shù)為0.90。無增減情況..
（2）技術(shù)研究與開發(fā)（款） 機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為60萬，決算數(shù)為60萬, 無增減情況.；
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為575.20,主要原因加大了對(duì)企業(yè)科技投入的獎(jiǎng)補(bǔ)。
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0，決算數(shù)為167.80, 主要原因加大了對(duì)企業(yè)科技投入的獎(jiǎng)補(bǔ)。
（3）科技條件與服務(wù)（款） 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為142.90,主要原因加大了對(duì)企業(yè)科技投入的獎(jiǎng)補(bǔ)。
（4）科學(xué)技術(shù)普及（款） 機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：預(yù)算數(shù)為10，決算數(shù)為1.83 ，主要原因厲行節(jié)約，減少開支。科普活動(dòng)（項(xiàng)）：預(yù)算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為77.87萬元。加大了對(duì)科普工作的投入。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.07萬元,是因?yàn)樽鲱A(yù)算時(shí)，財(cái)政局要求我們將離退休人員工資不放入預(yù)算，財(cái)政代發(fā)時(shí)又放入歸口管理的行政單位離退休類，所以追加金額；；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算16.13，決算數(shù)為4.97，完成年初預(yù)算的30.81%。主要為實(shí)際繳費(fèi)時(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)扣減
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為5.24萬元，支出決算為9.78萬元，完成年初預(yù)算的186.64%，主要原因?yàn)樽鲱A(yù)算時(shí)，財(cái)政局要求我們將離退休人員醫(yī)療支出不放入預(yù)算，后期財(cái)政實(shí)際繳費(fèi)時(shí)將退休人員醫(yī)療支出又放入行政單位醫(yī)療，所以追加金額；
5．國土海洋氣象等（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)），年初預(yù)算為5萬元，支出決算為3.89萬元，完成年初預(yù)算的77.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金，年初預(yù)算為10.13萬元，支出決算為10.13萬元，完成年初預(yù)算的100%；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)） 年初預(yù)算數(shù)為3.96，決算數(shù)為3.96，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),完成預(yù)算.
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出1310.08萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)271.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1039.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度，宣州區(qū)科技局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.43萬元，比2016年減少10.89萬元，下降29%，主要原因厲行節(jié)約，減少開支。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，宣州區(qū)科技局政府采購支出總額1.17萬元，均為政府采購貨物支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，宣州區(qū)科技局無公務(wù)車輛。
(四)、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本局納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0元
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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