附件：
安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度
部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局概況
一、部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國家科技方針政策，制定并組織實施促進經(jīng)濟和社會發(fā)展的科技政策和措施；負責(zé)全區(qū)科技執(zhí)法工作；編制全區(qū)科技發(fā)展中長期和年度計劃，負責(zé)各類科技計劃的申報、立項和組織實施；制定多渠道的科技投入措施，管理區(qū)本級應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)等有關(guān)專項經(jīng)費；組織實施科技創(chuàng)新工作；管理全區(qū)的科技成果；管理全區(qū)科技外事工作；負責(zé)全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及、防震減災(zāi)和專利工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級科技主管部門交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)科技局2018年度決算僅包括局本級決算，與預(yù)算比較，增加0戶。
納入安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
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|
1
|
安徽省宣城市宣州區(qū)科技局本級
|
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
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公開01表
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|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
|
|
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入
|
651.87
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
二、上級補助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
4.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
392.83
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
39.05
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
11.43
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
5.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
17.36
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
651.87
|
本年支出合計
|
469.67
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
182.2
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
651.87
|
總計
|
651.87
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)
收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計
|
651.87
|
651.87
|
|
|
|
|
|
|
203
|
國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
575.03
|
575.03
|
|
|
|
|
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
196.53
|
196.53
|
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政運行
|
123.72
|
123.72
|
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事務(wù)
|
72.81
|
72.81
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
368.4
|
368.4
|
|
|
|
|
|
|
2060402
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
237.2
|
237.2
|
|
|
|
|
|
|
2060403
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)
|
52.5
|
52.5
|
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)
|
78.7
|
78.7
|
|
|
|
|
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
10.1
|
10.1
|
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活動
|
10.1
|
10.1
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
39.05
|
39.05
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
39.05
|
39.05
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
17.03
|
17.03
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
19.7
|
19.7
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
2.32
|
2.32
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
11.43
|
11.43
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.43
|
11.43
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.43
|
11.43
|
|
|
|
|
|
|
220
|
國土海洋氣象等支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
22004
|
地震事務(wù)
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
2200450
|
地震事業(yè)機構(gòu)
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.36
|
17.36
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.36
|
17.36
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
12.73
|
12.73
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
4.63
|
4.63
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
469.67
|
469.67
|
|
|
|
|
|
203
|
國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
392.80
|
392.80
|
|
|
|
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
196.53
|
196.53
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政運行
|
123.72
|
123.72
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事務(wù)
|
72.81
|
72.81
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
186.2
|
186.2
|
|
|
|
|
|
2060402
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
55.0
|
55.0
|
|
|
|
|
|
2060403
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)
|
52.5
|
52.5
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
78.7
|
78.7
|
|
|
|
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
10.1
|
10.1
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活動
|
10.1
|
10.1
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
39.05
|
39.05
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
39.05
|
39.05
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
17.03
|
17.03
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
19.7
|
19.7
|
|
|
|
|
|
2080506
|
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
2.32
|
2.32
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
11.43
|
11.43
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.43
|
11.43
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.43
|
11.43
|
|
|
|
|
|
220
|
國土海洋氣象等支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
22004
|
地震事務(wù)
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2200450
|
地震事業(yè)機構(gòu)
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.36
|
17.36
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.36
|
17.36
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
12.73
|
12.73
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
4.63
|
4.63
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
|
|
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
651.87
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
4.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
392.83
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
39.05
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
11.43
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
5.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
17.36
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
651.87
|
本年支出合計
|
469.67
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
|
|
182.2
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
合計
|
651.87
|
合計
|
651.87
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
651.87
|
469.67
|
182.2
|
469.67
|
469.67
|
|
182.2
|
|
|
182.2
|
|
|
203
|
國防支出
|
|
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他國防支出
|
|
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他國防支出
|
|
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
575.03
|
392.83
|
182.2
|
392.80
|
392.83
|
|
182.2
|
|
|
182.2
|
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
|
|
|
196.53
|
196.53
|
|
196.53
|
196.53
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政運行
|
|
|
|
123.72
|
123.72
|
|
123.72
|
123.72
|
|
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
|
72.81
|
72.81
|
|
72.81
|
72.81
|
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
|
|
|
368.4
|
186.2
|
182.2
|
186.2
|
186.2
|
|
182.2
|
|
|
182.2
|
|
|
2060402
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
|
|
|
237.2
|
55
|
182.2
|
55
|
55
|
|
182.2
|
|
|
182.2
|
|
|
2060403
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)
|
|
|
|
52.5
|
52.5
|
|
52.5
|
52.5
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
|
|
|
78.7
|
78.7
|
|
78.7
|
78.7
|
|
|
|
|
|
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
|
|
|
10.1
|
10.1
|
|
10.1
|
10.1
|
|
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活動
|
|
|
|
10.1
|
10.1
|
|
10.1
|
10.1
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
39.05
|
39.05
|
|
39.05
|
39.05
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
39.05
|
39.05
|
|
39.05
|
39.05
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
|
|
|
17.03
|
17.03
|
|
17.03
|
17.03
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
|
|
|
19.7
|
19.7
|
|
19.7
|
19.7
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
|
|
|
2.32
|
2.32
|
|
2.32
|
2.32
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
11.43
|
11.43
|
|
11.43
|
11.43
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
|
|
|
11.43
|
11.43
|
|
11.43
|
11.43
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
|
|
|
11.43
|
11.43
|
|
11.43
|
11.43
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22004
|
地震事務(wù)
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2200450
|
地震事業(yè)機構(gòu)
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
17.36
|
17.36
|
|
17.36
|
17.36
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
17.36
|
17.36
|
|
17.36
|
17.36
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
12.73
|
12.73
|
|
12.73
|
12.73
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
|
|
|
4.63
|
4.63
|
|
4.63
|
4.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
|
301
|
工資福利支出
|
192.04
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
51.71
|
310
|
資本性支出
|
2.74
|
|
30101
|
基本工資
|
59.17
|
30201
|
辦公費
|
4.63
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
40.34
|
30202
|
印刷費
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
2.74
|
|
30103
|
獎金
|
5.12
|
30203
|
咨詢費
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
6.12
|
30204
|
手續(xù)費
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
30107
|
績效工資
|
3.08
|
30205
|
水費
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費
|
22.37
|
30206
|
電費
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
2.71
|
30207
|
郵電費
|
4.25
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
9.98
|
30208
|
取暖費
|
|
31009
|
土地補償
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
1.27
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.62
|
31010
|
安置補助
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
11.43
|
30211
|
差旅費
|
3.18
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
25.11
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
|
31012
|
拆遷補償
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
|
30213
|
維修（護）費
|
0.01
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
5.36
|
30214
|
租賃費
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
36.98
|
30215
|
會議費
|
1.64
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
30301
|
離休費
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
30302
|
退休費
|
|
30217
|
公務(wù)招待費
|
1.56
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
|
30218
|
專用材料費
|
|
312
|
對企業(yè)補助
|
186.2
|
|
30304
|
撫恤金
|
17.03
|
30224
|
被裝購置費
|
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
30305
|
生活補助
|
0.63
|
30225
|
專用燃料費
|
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
30306
|
救濟費
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1.74
|
31204
|
費用補貼
|
186.2
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
11.43
|
31205
|
利息補貼
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
1.24
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
15.37
|
30229
|
福利費
|
|
313
|
對社會保障基金補助
|
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|
31302
|
對社會保險基金補助
|
|
|
30399
|
對其他個人和家庭的補助支出
|
3.94
|
30239
|
其他交通費用
|
8.11
|
31303
|
補充全國社會保障基金
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
13.30
|
39906
|
贈與
|
|
|
|
|
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
|
|
|
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計
|
229.02
|
公用經(jīng)費合計
|
240.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
支出功能分類
科目編碼
|
科目名稱（項目）
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計651.87萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計469.67萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少658.21萬元、840.41。分別下降100.97%、178.94%主要原因：是17年爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金較多，而 18年爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金較少，且在19年才發(fā)放；
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計651.87萬元，其中：財政撥款收入651.87萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計469.67萬元，其中：基本支出469.67萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計651.87萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計469.67萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少658.21萬元、840.41.萬元，分別下降100.97%、178.94%，主要原因：是17年爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金較多，而 18年爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金較少，且在19年才發(fā)放。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入651.87萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少658.21萬元，下降100.97%，主要原因是17年爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金較多，而 18年爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金較少，且在19年才發(fā)放。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出469.67萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少840.41.萬元，下降178.94%。主要原因是17年爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金較多，而 18年爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金較少，且在19年才發(fā)放。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出469.67萬元，主要用于以下方面：國防支出（類）支出4萬元，占0.85%;科學(xué)技術(shù)（類）支出392.83萬元，占83.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出39.05萬元，占8.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出11.43萬元，占2.43%；國土海洋氣象支出（類）支出5萬元，占1.06%；住房保障（類）支出17.36萬元，占3.71%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為313.58萬元，支出決算為469.67萬元，完成年初預(yù)算的149.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:上級追加補助資金。其中:基本支出469.67萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1．國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準預(yù)算。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為116.09萬元，支出決算為123.72萬元，完成年初預(yù)算的106.57%；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)入工資增加。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為80萬元，支出決算數(shù)為72.81萬元，完成年初預(yù)算的91%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項）。年初預(yù)算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為52.5萬元，完成年初預(yù)算的87.5%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是科技創(chuàng)新劵未完全兌現(xiàn)。
5科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是上級追加對企業(yè)的補貼。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項）。年初預(yù)算數(shù)為 0，決算數(shù)為78.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是上級追加對企業(yè)的補貼。
7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為10.1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了對企業(yè)科技投入的獎補。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為19.7萬元，支出決算為39.05萬元,完成年初預(yù)算的200.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是因為做預(yù)算時，財政局要求我們將離退休人員工資、撫恤金不放入預(yù)算，財政代發(fā)時又放入歸口管理的行政單位離退休類，所以追加金額。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理現(xiàn)行政管理離退休（項）。預(yù)算為0，支出決算為17.03萬元，支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)我是我我單位有退休干部病逝，產(chǎn)生撫恤金補貼。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算19.7萬元，決算數(shù)為19.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準預(yù)算 。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算2.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準預(yù)算
。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為11.43萬元，支出決算為11.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準預(yù)算 。
13．國土海洋氣象等（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準預(yù)算 。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為12.73萬元，支出決算為12.73萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準預(yù)算
15住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。 年初預(yù)算數(shù)為4.63，支出決算數(shù)為4.63，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出469.67萬元，其中人員經(jīng)費229.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費240.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他對企業(yè)補助。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，安徽省宣城市宣州區(qū)科技局機關(guān)運行經(jīng)費支出51.71萬元，比2017年增加15.28萬元，增29.55%，主要原因是增加對企業(yè)的資助。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，安徽省宣城市宣州區(qū)科技局政府采購支出總額2.74萬元，其中：政府采購貨物支出2.74萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣州區(qū)科技局共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本局納入部門預(yù)算績效管理的項目支出0個項目，涉及資金0元
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
宣州區(qū)科技局
皖公安備案
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