宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　
　　

　　宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年部門(mén)預(yù)算

　

　　2018年2月

　　

　　目 錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、.主要職責(zé)

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、2018年度主要工作任務(wù)

　　第二部分2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年財(cái)政收支撥款收支總表

　　二、.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　三.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　四、宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　五、.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　六、.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年收支預(yù)算總表

　　七.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年收入預(yù)算總表

　　八、宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年支出預(yù)算總表

　　第三部分2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　三、.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　四、.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

　　五.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

　　六.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七.關(guān)于2018年收入預(yù)算總表情況說(shuō)明

　　八.關(guān)于2018年支出預(yù)算總表情況說(shuō)明

　　九.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分部門(mén)概況

　　一是主要職責(zé)2018年我局承擔(dān)主要職能任務(wù)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家科技方針政策，制定并組織實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的科技政策和措施；負(fù)責(zé)全區(qū)科技執(zhí)法工作；編制全區(qū)科技發(fā)展中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)各類(lèi)科技計(jì)劃的申報(bào)、立項(xiàng)和組織實(shí)施；制定多渠道的科技投入措施，管理區(qū)本級(jí)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用；組織實(shí)施科技創(chuàng)新工作；管理全區(qū)的科技成果；負(fù)責(zé)全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及、防震減災(zāi)及專(zhuān)利工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)科技主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二是部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 宣州區(qū)科技局、區(qū)科協(xié)合署辦公，內(nèi)設(shè)辦公室（法制科）、農(nóng)業(yè)科技管理科、工業(yè)科技管理科、科普科，以及區(qū)地震辦公室、區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。機(jī)關(guān)行政編制數(shù)10名，實(shí)有在職人員11人，退休人員11名。事業(yè)全額撥款編制數(shù)3名，實(shí)有在職人員3名；事業(yè)自收自支編制數(shù)1名，實(shí)有在職人員數(shù)1名。宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年度部門(mén)預(yù)算只有局本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)根據(jù)省編辦核定情況確定為行政性質(zhì)。本部門(mén)無(wú)下屬預(yù)算單位。

　　三是2018年度主要工作任務(wù)創(chuàng)新政策宣傳，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力；培育創(chuàng)新主體，加快高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展；突出項(xiàng)目凝練，多舉措推進(jìn)申報(bào)；優(yōu)化創(chuàng)新布局，推進(jìn)創(chuàng)新載體建設(shè)；突出產(chǎn)學(xué)研合作，轉(zhuǎn)化科技成果；注重對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力；創(chuàng)建國(guó)家高新區(qū)，做好科技創(chuàng)新幫扶工作；引進(jìn)科創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，提升創(chuàng)新能力；豐富科普方式，實(shí)現(xiàn)科普惠民實(shí)效；加強(qiáng)防震減災(zāi)宣傳，提升全民意識(shí)；加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),打造“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　　第二部分2018年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1 　　宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 　　單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余
（一）一般公共預(yù)算撥款		?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		?。ǘ﹪?guó)防支出	4.00	4.00
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		?。ㄋ模┙逃С?/span>
二、本年收入	313.58	?。ㄎ澹┛茖W(xué)技術(shù)支出	256.09	256.09
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款	313.58	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	313.58	?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出	19.70	19.70
國(guó)庫(kù)管理非稅收入	0.00	?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生支出	11.43	11.43
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款	0.00	（九）國(guó)土海洋氣象等支出	5.00	5.00
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（十）住房保障支出	17.36	17.36
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	313.58	支出總計(jì)	313.58	313.58	0.00

　　

　　

　　部門(mén)公開(kāi)表2

宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	313.58	164.58	149
203	國(guó)防支出	4.00		4.00
20399	其他國(guó)防支出	4.00		4.00
2039901	其他國(guó)防支出	4.00		4.00
206	科學(xué)技術(shù)支出	256.09	116.09	140.00
20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	196.09	116.09	80.00
2060101	行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）	116.09	116.09
2060102	一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）	80.00		80.00
20604	技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)	60.00		60.00
2060403	產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)	60.00		60.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	19.70	19.70
20805	行政事業(yè)單位離退休	19.70	19.70
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	19.70	19.70
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11.43	11.43
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.43	11.43
2101101	行政單位醫(yī)療	11.43	11.43
220	國(guó)土海洋氣象等支出	5.00		5.00
22004	地震事務(wù)	5.00		5.00
2200450	地震事業(yè)機(jī)構(gòu)	5.00		5.00
221	住房保障支出	17.36	17.36
22102	住房改革支出	17.36	17.36
2210201	住房公積金	12.73	12.73
2210202	提租補(bǔ)貼	4.63	4.63

　　

　　部門(mén)公開(kāi)表3

　　

宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)
301	工資福利支出	149.99
30101	基本工資	54.20
30102	津貼補(bǔ)貼	44.89
30103	獎(jiǎng)金	4.52
30107	績(jī)效工資	2.52
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	19.70
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)	9.89
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	1.54
30113	住房公積金	12.73
302	商品和服務(wù)支出	12.45
30201	辦公費(fèi)	3.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.24
30229	福利費(fèi)	0.11
30239	其他交通費(fèi)用	8.10
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼……	2.14
30302	退休費(fèi)	1.54
30305	生活補(bǔ)助	0.60
合計(jì)		164.58

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　部門(mén)公開(kāi)表4

　　

宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)	政府性基金預(yù)算撥款 　　收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)）沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　部門(mén)公開(kāi)表5

　　

宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)）沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　部門(mén)公開(kāi)表6

　　

宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	313.58		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國(guó)防支出	4.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出	256.09
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入			七、社會(huì)保障和就業(yè)支出	19.70
上級(jí)補(bǔ)助收入			八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11.43
附屬單位上繳收入			九、國(guó)土海洋氣象等支出	5.00
其他			十、住房保障支出	17.36
本年收入合計(jì)	313.58		本年支出合計(jì)	313.58
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	313.58		支出總計(jì)	313.58

　　

宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年收入預(yù)算總表										部門(mén)公開(kāi)表7
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)							小計(jì)	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計(jì)	313.58		313.58
	國(guó)防支出	4.00		4.00
	其他國(guó)防支出	4.00		4.00
2039901	其他國(guó)防支出	4.00		4.00
	科學(xué)技術(shù)支出	256.09		256.09
	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	196.09		196.09
2060101	行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）	116.09		116.09
2060102	一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）	80.00		80.00
	技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)	60.00		60.00
	產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)	60.00		60.00
	社會(huì)保障和就業(yè)支出	19.70		19.70
	行政事業(yè)單位離退休	19.70		19.70
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	19.70		19.70
	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11.43		11.43
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.43		11.43
2101101	行政單位醫(yī)療	11.43		11.43
	國(guó)土海洋氣象等支出	5.00		5.00
	地震事務(wù)	5.00		5.00
2200450	地震事業(yè)機(jī)構(gòu)	5.00		5.00
	住房保障支出	17.36		17.36
	住房改革支出	17.36		17.36
2210201	住房公積金	12.73		12.73
2210202	提租補(bǔ)貼	4.63		4.63

　　

　　

部門(mén)公開(kāi)表8 　　 　　宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年支出預(yù)算總表
					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
	合計(jì)		313.58	164.58	149
203	國(guó)防支出		4.00
20399	其他國(guó)防支出		4.00
2039901	其他國(guó)防支出		4.00
206	科學(xué)技術(shù)支出		256.09	116.09	140
20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		196.09	116.09	80
2060101	行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）		116.09	116.09
2060102	一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）		80.00		80.00
20604	技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)		60.00		60.00
2060403	產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)		60.00		60.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		19.70	19.70
20805	行政事業(yè)單位離退休		19.70	19.70
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		19.70	19.70
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		11.43	11.43
21011	行政單位醫(yī)療		11.43	11.43
2101101	行政單位醫(yī)療		11.43	11.43
220	國(guó)土海洋氣象等支出		5.00		5.00
22004	地震事務(wù)		5.00		5.00
2200450	地震事業(yè)機(jī)構(gòu)		5.00		5.00
221	住房保障支出		17.36	17.36
22102	住房改革支出		17.36	17.36
2210201	住房公積金		12.73	12.73
2210202	提租補(bǔ)貼		4.63	4.63
合計(jì)

　　

　　

　　第三部分2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、是2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算313.58萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款313.58萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；支出按功能分類(lèi)分為：科學(xué)技術(shù)支出256.09萬(wàn)元，占81.67%；國(guó)防支出4萬(wàn)元，占1.28%；國(guó)家海洋氣象支出5萬(wàn)元，占1.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.7萬(wàn)元，占6.28%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.43萬(wàn)元，占3.65%；住房保障支出17.36萬(wàn)元，占5.54%。

　　二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

　　宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年一般公共預(yù)算撥款313.58萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加33.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%，增長(zhǎng)原因主要是人員總數(shù)增加2名。

　　（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　科學(xué)技術(shù)支出256.09萬(wàn)元，占81.67%；國(guó)防支出4萬(wàn)元，占1.28%；國(guó)家海洋氣象支出5萬(wàn)元，占1.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.7萬(wàn)元，占6.28%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.43萬(wàn)元，占3.65%；住房保障支出17.36萬(wàn)元，占5.54%。

　　（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

　　1.“科學(xué)技術(shù)支出”2018年預(yù)算256.09萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加20.35萬(wàn)元，增長(zhǎng) 86.32 %，增長(zhǎng)原因主要是2018人員數(shù)增加2名，2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算116.09萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算80萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；“產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”預(yù)算60萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)主要用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展中重大、共性、關(guān)鍵性技術(shù)德研究開(kāi)發(fā)，推動(dòng)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化等方面的項(xiàng)目支出。

　　2.“國(guó)防支出”2018年預(yù)算4萬(wàn)，和2017年相等。

　　3.“國(guó)家海洋氣象支出”2018年預(yù)算5萬(wàn)，和2017年相等，主要用于地震事務(wù)支出。

　　4.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算19.70萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加3.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.13%，增長(zhǎng)原因主要是新增一名退休人員，離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算11.43萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加6.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.13%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。

　　6.“住房保障支出”2018年預(yù)算17.36萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加3.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.20%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算12.73萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算4.63萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

　　

　　三、2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年一般公共預(yù)算基本支出164.58萬(wàn)元，其中：

　　工資福利支出149.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。商品和服務(wù)支出12.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.14萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

　　四、2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　五、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表。宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　六、2018年收支預(yù)算總表 按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)科技局（科協(xié)）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年收支總預(yù)算313.58萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、國(guó)防支出、國(guó)土海洋氣象支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

　　七、2018年收入預(yù)算總表。宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年收入預(yù)算313.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入313.58萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加33.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%，增長(zhǎng)原因主要是編制增加，人員增加；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入0萬(wàn)元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　八、2018年支出預(yù)算總表。宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年支出預(yù)算313.58萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加33.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%，增長(zhǎng)原因主要是編制人員增加、經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出164.58萬(wàn)元，占52.48%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出149萬(wàn)元，占47.52%，主要用于科技發(fā)展改革等支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　（一）.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算149萬(wàn)元，主要用于宣州區(qū)科技局（科協(xié)）辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）.政府采購(gòu)情況宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額3.6萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.6萬(wàn)元。

　　（三）.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況宣州區(qū)科技局（科協(xié)）共有車(chē)輛0輛：一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　（四）.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　

　　宣州區(qū)科技局（科協(xié)）

　　2018年2月8日