宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年收入預算總表

功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	332.46		332.46
	一般公共服務支出	285.07		285.07
	統(tǒng)計信息事務	285.07		285.07
2010501	行政運行（統(tǒng)計信息事務）	122.57		122.57
2010502	一般行政管理事務（統(tǒng)計信息事務）	21.50		21.50
2010505	專項統(tǒng)計業(yè)務	42.00		42.00
2010506	統(tǒng)計管理	38.00		38.00
2010507	專項普查活動	57.00		57.00
2010508	統(tǒng)計抽樣調(diào)查	4.00		4.00
	社會保障和就業(yè)支出	21.07		21.07
	行政事業(yè)單位離退休	21.07		21.07
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	21.07		21.07
	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	8.86		8.86
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.86		8.86
2101101	行政單位醫(yī)療	8.86		8.86
	住房保障支出	17.46		17.46
	住房改革支出	17.46		17.46
2210201	住房公積金	13.58		13.58
2210202	提租補貼	3.88		3.88

注：本表反映部門各項收入預算情況

部門公開表3

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年支出預算總表

功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	332.46	169.96	162.50
201	一般公共服務支出	285.07	122.57	162.50
20105	統(tǒng)計信息事務	285.07	122.57	162.50
2010501	行政運行（統(tǒng)計信息事務）	122.57	122.57
2010502	一般行政管理事務（統(tǒng)計信息事務）	21.50		21.50
2010505	專項統(tǒng)計業(yè)務	42.00		42.00
2010506	統(tǒng)計管理	38.00		38.00
2010507	專項普查活動	57.00		57.00
2010508	統(tǒng)計抽樣調(diào)查	4.00		4.00
208	社會保障和就業(yè)支出	21.07	21.07
20805	行政事業(yè)單位離退休	21.07	21.07
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	21.07	21.07
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	8.86	8.86
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.86	8.86
2101101	行政單位醫(yī)療	8.86	8.86
221	住房保障支出	17.46	17.46
22102	住房改革支出	17.46	17.46
2210201	住房公積金	13.58	13.58
2210202	提租補貼	3.88	3.88

注：本表反映部門本年各項支出預算情況。 

 

部門公開表4

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年財政撥款收支預算總表

收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、一般公共服務支出	285.07	285.07
(一)一般公共預算撥款		二、外交支出
(二)政府性基金預算撥款		三、國防支出
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	332.46	六、科學技術(shù)支出
（一）一般公共預算撥款	332.46	七、文化體育與傳媒支出
經(jīng)常性收入預算撥款	332.46	八、社會保障和就業(yè)支出	21.07	21.07
國庫管理非稅收入		九、社會保險基金支出
（二）政府性基金預算撥款		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	8.86	8.86
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	17.46	17.46
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、預備費
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務發(fā)行費用支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	332.46	支出總計	332.46	332.46

注：本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預算情況。

部門公開表5

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年一般公共預算支出預算表

功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目	合計	基本支出	項目支出
	合計	332.46	169.96	162.50
201	一般公共服務支出	285.07	122.57	162.50
20105	統(tǒng)計信息事務	285.07	122.57	162.50
2010501	行政運行（統(tǒng)計信息事務）	122.57	122.57
2010502	一般行政管理事務（統(tǒng)計信息事務）	21.50		21.50
2010505	專項統(tǒng)計業(yè)務	42.00		42.00
2010506	統(tǒng)計管理	38.00		38.00
2010507	專項普查活動	57.00		57.00
2010508	統(tǒng)計抽樣調(diào)查	4.00		4.00
208	社會保障和就業(yè)支出	21.07	21.07
20805	行政事業(yè)單位離退休	21.07	21.07
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	21.07	21.07
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	8.86	8.86
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.86	8.86
2101101	行政單位醫(yī)療	8.86	8.86
221	住房保障支出	17.46	17.46
22102	住房改革支出	17.46	17.46
2210201	住房公積金	13.58	13.58
2210202	提租補貼	3.88	3.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年一般公共預算基本支出預算表

經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	169.96
	工資福利支出	156.69
30101	基本工資	54.55
30102	津貼補貼	48.88
30103	獎金	4.55
30107	績效工資	5.20
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	21.07
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	8.28
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	0.58
30113	住房公積金	13.58
	商品和服務支出	12.69
30201	辦公費	0.50
30202	印刷費	0.20
30206	電費	1.10
30207	郵電費	0.21
30211	差旅費	0.20
30215	會議費	0.49
30217	公務接待費	0.40
30228	工會經(jīng)費	1.32
30229	福利費	0.09
30239	其他交通費用	7.68
30299	其他商品和服務支出	0.50
	對個人和家庭的補助	0.58
30302	退休費	0.58

 

 

 

 

 

 

部門公開表7

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年政府性基金預算支出預算表

科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	本年政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

注：本部門沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，固本表無數(shù)據(jù)。

 

 

部門公開表8

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

注：本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算支出，固本表無數(shù)據(jù)。

第三部分，2018年部門預算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2018年宣州區(qū)統(tǒng)計局財政撥款收支預算332.46萬元，收入按資金來源全部為一般公共預算撥款收入。支出預算332.46萬元，收支平衡。支出按功能分類分為：一般公共服務支出285.07萬元，占85.75%；社會保障和就業(yè)支出21.07萬元，占6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.86萬元，占2.66%；住房保障支出17.46萬元，占5.25%。

二、關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年一般公共預算撥款332.46萬元，比2017年預算撥款減少98.87萬元，減少22.92%，減少原因主要是2017年發(fā)放第三次全國農(nóng)業(yè)普查指導員及普查員兩員補貼。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出285.07萬元，占85.75%；社會保障和就業(yè)支出21.07萬元，占6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.86萬元，占2.66%；住房保障支出17.46萬元，占5.25%

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2018年預算285.07萬元，比2017年預算減少105.99萬元，減少27.1%，減少原因主要是2017年發(fā)放第三次全國農(nóng)業(yè)普查指導員及普查員兩員補貼。其中:“行政運行”預算122.57萬元，主要用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務”預算21.5萬元，主要用于本單位統(tǒng)計信息等事務方面的項目支出；“專項統(tǒng)計業(yè)務”預算42萬元，主要用于統(tǒng)計機關(guān)在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作等支出；“統(tǒng)計管理”預算38萬元，主要用于統(tǒng)計信息化建設及統(tǒng)計執(zhí)法等支出；“專項普查活動”預算57萬元，主要用于第四次全國經(jīng)濟普查支出；“統(tǒng)計抽樣調(diào)查”預算4萬元，主要用于開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預算21.07萬元，比2017年預算增加2.16萬元，增長11.42%，增長原因主要是離退休人員工資標準提高等。全部為“歸口管理的行政單位離退休”預算，用于本單位退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算8.86萬元，比2017年預算增加2.71萬元，增長44.07%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中：“職工基本醫(yī)療保險繳費”預算6.85萬元，主要用于本單位基本醫(yī)療保險費方面的支出；“退休人員醫(yī)療保險繳費”預算1.25萬元，主要用于退休人員基本醫(yī)療保險費的支出；公務員醫(yī)療補助繳費0.58萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助費；職工補充醫(yī)療保險0.18萬元。

4.“住房保障支出”2018年預算17.46萬元，比2017年預算增加2.25萬元，增長14.79%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預算13.58萬元，“提租補貼”預算3.88萬元，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年一般公共預算基本支出169.96萬元，其中：工資福利支出156.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。商品和服務支出12.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助0.58萬元，主要包括退休費等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，宣州區(qū)統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年收支總預算332.46萬元，全部為一般公共預算撥款收入，沒有政府性基金預算撥款收入和國有資本經(jīng)營預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預算情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年預算332.46萬元，比2017年預算撥款減少98.87萬元，減少22.92%，減少原因主要是2017年發(fā)放第三次全國農(nóng)業(yè)普查指導員及普查員兩員補貼。

七、關(guān)于2018年支出預算情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年支出預算也是332.46萬元，比2017年預算撥款減少98.87萬元，減少22.92%，減少原因同上所述。其中，基本支出169.96萬元，占51.12%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出162.5萬元，占48.88%，主要用于統(tǒng)計、信息事務方面等支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算171.31萬元，主要用于保障本單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。主要包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況

本局沒有安排2018年政府采購。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

本局沒有國有資產(chǎn)占用使用情況，也沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

（五）績效目標設置情況。

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

六、社會保障和就業(yè)：指用于離退休人員的經(jīng)費。

七、住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。