部門公開表9

注：安徽省宣城市宣州區(qū)招商局部門預(yù)算未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表10

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算852.21萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款852.21萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入852.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出818.57萬元，占96.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.11萬元，占1.89%；衛(wèi)生健康支出5.16萬元，占6.05%；住房保障支出12.37萬元，占1.45%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年一般公共預(yù)算撥款852.21萬元，比2018年預(yù)算撥款增加4.19萬元，增長(zhǎng)0.49%，主要原因是2019年度人員增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出818.57萬元，占96.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.11萬元，占1.89%；衛(wèi)生健康支出5.16萬元，占6.05%；住房保障支出12.37萬元，占1.45%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算89.57萬元，比2018年預(yù)算增加9.48萬元，增長(zhǎng)11.84%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算16.11萬元，比2018年預(yù)算增加2.51萬元，增長(zhǎng)18.46%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算12.37萬元，比2018年預(yù)算增加1.48萬元，增長(zhǎng)13.59%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年一般公共預(yù)算基本支出852.21萬元，其中：

工資福利支出114.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出9.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，安徽省宣城市宣州區(qū)招商局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年收支總預(yù)算852.21萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年收入預(yù)算852.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入852.21萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加4.19萬元，增長(zhǎng)0.49%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度人員增加。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年支出預(yù)算852.21萬元，比2018年預(yù)算增加4.19萬元，增長(zhǎng)0.49%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度人員增加。其中，基本支出123.21萬元，占14.46%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出729萬元，占85.54%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年沒有政府批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算123.21萬元，比2018年增加14.09萬元，增長(zhǎng)（下降）12.91%，增長(zhǎng)主要原因是2019年度人員增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬元。其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，安徽省宣城市宣州區(qū)招商局共有車輛0輛，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。

(五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映宣州區(qū)招商局用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。