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宣城市宣州區(qū)招商局2016年部門決算情況

 

一、部門主要職能

1、組織引進(jìn)各類來宣投資企業(yè)和項(xiàng)目，協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)協(xié)作；

  2、負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)和督辦全區(qū)招商引資日常工作；

  3、貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)招商引資政策，擬訂全區(qū)招商引資政策和實(shí)施辦法；

  4、參與制訂全區(qū)招商引資工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織編制年度對外招商合作項(xiàng)目，會同有關(guān)部門開展投資環(huán)境、投資政策、投資項(xiàng)目的宣傳推介工作；

  5、負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和企業(yè)優(yōu)選對外招商項(xiàng)目，收集整理并公布各類招商信息，建立重點(diǎn)招商項(xiàng)目庫和重點(diǎn)客商名錄庫，形成投資協(xié)作網(wǎng)絡(luò)；

  6、負(fù)責(zé)政府招商引資中介工作。負(fù)責(zé)對中介人員的確認(rèn)及相關(guān)中介政策的兌現(xiàn)。通過設(shè)立招商機(jī)構(gòu)、委托招商、網(wǎng)上招商等多種形式，創(chuàng)新招商引資的方式方法；

  7、密切同國內(nèi)外投資者及各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體、工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)的廣泛聯(lián)系和投資合作，組織各種形式的聯(lián)絡(luò)互訪、投資考察、招商洽談等，會同有關(guān)部門組織赴國（境）內(nèi)外開展招商活動；

  8、負(fù)責(zé)區(qū)政府駐外招商機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、服務(wù)和銜接工作；

  9、會同有關(guān)部門調(diào)查研究，及時掌握全區(qū)招商引資工作情況及存在問題，并提出相應(yīng)對策，為區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門決策提供依據(jù)；

  10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、街道辦事處、區(qū)直各部門和企業(yè)開展招商引資工作；

  11、負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)驗(yàn)收、表彰獎勵和招商引資優(yōu)惠政策的落實(shí)工作；

  12、負(fù)責(zé)全區(qū)民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)工作；

  13、負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位干部、職工從事民營經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)活動的管理和服務(wù)工作；

  14、負(fù)責(zé)區(qū)直單位招商項(xiàng)目的落戶服務(wù)工作；

  15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)招商局2016年度部門決算包括局本級決算。

納入宣州區(qū)招商局2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)招商局本級

 

單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：單位下設(shè)局長室、副局長室、辦公室、招商科、綜合科、考核中心。

三、宣州區(qū)招商局2016年度部門決算報(bào)表

收入支出決算總表

			公開01表
編制單位：			金額單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入	495.94	一、一般公共服務(wù)支出		487.6
二、上級補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國防支出
四、經(jīng)營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出		8.34
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	495.94	本年支出合計(jì)		495.94
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	495.94	總計(jì)		495.94

收入決算表

                                              公開02表

編制單位：						金額單位：萬元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	495.94	495.94
201	一般公共服務(wù)支出	487.6	487.6
20113	商貿(mào)事務(wù)	487.6	487.6
2011301	行政運(yùn)行	59.15	59.15
2011308	招商引資	428.45	428.45
221	住房保障支出	8.34	8.34
22102	住房改革支出	8.34	8.34
2210201	住房公積金	6.33	6.33
2210203	購房補(bǔ)貼	2.02	2.02

 

支出決算表

								公開03表
編制單位：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	495.94	495.94
201			一般公共服務(wù)支出	487.6	487.6
20113			商貿(mào)事務(wù)	487.6	487.6
2011301			行政運(yùn)行	59.15	59.15
2011308			招商引資	428.45	428.45
221			住房保障支出	8.34	8.34
22102			住房改革支出	8.34	8.34
2210201			住房公積金	6.33	6.33
2210203			購房補(bǔ)貼	2.02	2.02

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
編制單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		495.94	一、一般公共服務(wù)支出	487.6
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	8.34
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		495.94	本年支出合計(jì)	495.94
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		495.94	合計(jì)	495.94

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

														公開05表
編制單位：														金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
			合計(jì)				495.94	495.94		495.94	495.94
201			一般公共服務(wù)支出				487.6	487.6		487.6	487.6
20113			商貿(mào)事務(wù)				487.6	487.6		487.6	487.6
2011301			行政運(yùn)行				59.15	59.15		59.15	59.15
2011308			招商引資				428.45	428.45		428.45	428.45
221			住房保障支出				8.34	8.34		8.34	8.34
22102			住房改革支出				8.34	8.34		8.34	8.34
2210201			住房公積金				6.33	6.33		6.33	6.33
2210203			購房補(bǔ)貼				2.02	2.02		2.02	2.02

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

										財(cái)決公開06表
部門：										金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱		金額	科目編碼		科目名稱		金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出		384.09	302		商品和服務(wù)支出		89.44	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資		25.97	30201		辦公費(fèi)		2.35	31001	房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼		30.32	30202		印刷費(fèi)		2.9	31002	辦公設(shè)備購置	0.00
30103	獎金		315.34	30203		咨詢費(fèi)		0.00	31003	專用設(shè)備購置	0.00
30104	其他社會保障繳費(fèi)		2.72	30204		手續(xù)費(fèi)		0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		5.10	30205		水費(fèi)		0.00	31006	大型修繕	0.00
30107	績效工資		0.00	30206		電費(fèi)		0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		0.00	30207		郵電費(fèi)		3.50	31008	物資儲備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		0.00	30208		取暖費(fèi)		0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出		4.64	30209		物業(yè)管理費(fèi)		0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對個人和家庭的補(bǔ)助		22.41	30211		差旅費(fèi)		9.40	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)		0.00	30212		因公出國（境）費(fèi)用		0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)		0.00	30213		維修(護(hù))費(fèi)		3.50	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)		0.00	30214		租賃費(fèi)		0.40	31019	其他交通工具購置	0.00
30304	撫恤金		0.00	30215		會議費(fèi)		0.43	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助		10.16	30216		培訓(xùn)費(fèi)		0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)		0.00	30217		公務(wù)接待費(fèi)		55.08	304	對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)		1.05	30218		專用材料費(fèi)		0.00	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金		0.00	30224		被裝購置費(fèi)		0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎勵金		0.00	30225		專用燃料費(fèi)		0.00	30403	財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼		0.00	30226		勞務(wù)費(fèi)		1.24	30499	其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金		6.33	30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)		0.00	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼		0.00	30228		工會經(jīng)費(fèi)		0.00	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購房補(bǔ)貼		2.02	30229		福利費(fèi)		0.00	30707	國外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼		0.00	30231		公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		4.23	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		0.00	30239		其他交通費(fèi)用		0.25	39906	贈與	0.00
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出		2.86	30240		稅金及附加費(fèi)用		0.00
				30299		其他商品和服務(wù)支出		6.16
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			406.50	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)							89.44

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
編制單位：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

四、宣州區(qū)招商局2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)495.94萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)495.94萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加269.25萬元，增長54.29%。增加原因主要是增加了對招商引資客商服務(wù)的投入。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)495.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入495.94萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)495.94萬元，其中：基本支出495.94萬元，占100%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)495.94萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)495.94萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加269.25萬元，增長54.29%。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入495.94萬元，占本年收入的100%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加269.25萬元，增長54.29%。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出495.94萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加269.25萬元，增長54.29%。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為281.14萬元，支出決算為495.94萬元，完成年初預(yù)算的176.40%。其中基本支出495.94萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為83.52萬元，支出決算為59.15萬元，完成年初預(yù)算的70.82%。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為187萬元，支出決算數(shù)位428.45萬元，完成年初預(yù)算的229.18%。

3.一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為8.6萬元，支出決算為6.33萬元，完成年初預(yù)算的73.6%。

4.一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.01萬元，支出決算為2.02萬元，完成年初預(yù)算的100.5%。

 

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出495.94萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)406.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)89.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

宣州區(qū)招商局2016年度沒有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度宣州區(qū)招商局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.15萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年度宣州區(qū)招商局政府采購支出總額0萬元。

 

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

宣城市宣州區(qū)招商局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 

 

 

一、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	77.00	59.30
因公出國（境）費(fèi)	0.00	0.00
公務(wù)接待費(fèi)	66.00	55.08
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	11.00	4.23
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	11.00	4.23
公務(wù)用車購置	0.00	0.00

 

二、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

宣城市宣州區(qū)招商局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為59.3萬元，完成年初預(yù)算的77.01%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為55.08萬元，完成年初預(yù)算的83.45%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.23萬元，完成年初預(yù)算的38.45%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2015年度決算相比，減少1.88萬元，下降100%。說明：今年無出國（境）事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出55.08萬元, 與2015年度決算相比，增加2.59萬元，增長4.7%。說明：深入對接蘇浙滬，加大招商服務(wù)投入。2016年宣州區(qū)招商局國內(nèi)公務(wù)接待共160批次，400余人次。主要是用于招商引資洽談合作。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4.23萬元，與2015年度決算相比，減少7.25萬元，下降171.39%。2016年，宣州區(qū)招商局財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0。說明：公車改革后，單位無自有車輛。

聯(lián)系方式：宣州區(qū)招商局政務(wù)公開電子郵箱：xzzsj3029706@163.com。