附件：
宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門(mén)決算
2019年8月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)招商局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門(mén)決算情況
第一部分 宣城市宣州區(qū)招商局概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、組織引進(jìn)各類來(lái)宣投資企業(yè)和項(xiàng)目，協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)協(xié)作；
2、負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)和督辦全區(qū)招商引資日常工作；
3、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)招商引資政策，擬訂全區(qū)招商引資政策和實(shí)施辦法；
4、參與制訂全區(qū)招商引資工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織編制年度對(duì)外招商合作項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展投資環(huán)境、投資政策、投資項(xiàng)目的宣傳推介工作；
5、負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和企業(yè)優(yōu)選對(duì)外招商項(xiàng)目，收集整理并公布各類招商信息，建立重點(diǎn)招商項(xiàng)目庫(kù)和重點(diǎn)客商名錄庫(kù)，形成投資協(xié)作網(wǎng)絡(luò)；
6、負(fù)責(zé)政府招商引資中介工作。負(fù)責(zé)對(duì)中介人員的確認(rèn)及相關(guān)中介政策的兌現(xiàn)。通過(guò)設(shè)立招商機(jī)構(gòu)、委托招商、網(wǎng)上招商等多種形式，創(chuàng)新招商引資的方式方法；
7、密切同國(guó)內(nèi)外投資者及各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體、工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)的廣泛聯(lián)系和投資合作，組織各種形式的聯(lián)絡(luò)互訪、投資考察、招商洽談等，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織赴國(guó)（境）內(nèi)外開(kāi)展招商活動(dòng)；
8、負(fù)責(zé)區(qū)政府駐外招商機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、服務(wù)和銜接工作；
9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)調(diào)查研究，及時(shí)掌握全區(qū)招商引資工作情況及存在問(wèn)題，并提出相應(yīng)對(duì)策，為區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門(mén)決策提供依據(jù)；
10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、街道辦事處、區(qū)直各部門(mén)和企業(yè)開(kāi)展招商引資工作；
11、負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)驗(yàn)收、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和招商引資優(yōu)惠政策的落實(shí)工作；
12、負(fù)責(zé)全區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)工作；
13、負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位干部、職工從事民營(yíng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的管理和服務(wù)工作；
14、負(fù)責(zé)區(qū)直單位招商項(xiàng)目的落戶服務(wù)工作；
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)招商局2018年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算。
納入宣州區(qū)招商局2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
單位性質(zhì)
|
|
1
|
宣州區(qū)招商局本級(jí)
|
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
|
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：?jiǎn)挝幌略O(shè)局長(zhǎng)室、副局長(zhǎng)室、辦公室、招商科、綜合科、考核中心、信息中心。
第二部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)01表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
997.17
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
967.59
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
14.15
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
4.54
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.89
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
997.17
|
本年支出合計(jì)
|
997.17
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
997.17
|
總計(jì)
|
997.17
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計(jì)
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)招商局
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
997.17
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
967.59
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、國(guó)防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
14.15
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
4.54
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.89
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
997.17
|
本年支出合計(jì)
|
997.17
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
0
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
0
|
|
|
|
合計(jì)
|
997.717
|
合計(jì)
|
997.17
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
137.35
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
859.82
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
37.02
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
5.92
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
45.42
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
8.09
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
7.65
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
5.61
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
13.60
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.55
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
16.83
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
8.46
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
156.38
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
8.76
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
1.71
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
1.05
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
367.28
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
9.23
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
1.58
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
0.00
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
3.58
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
1.50
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
266.65
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.73
|
31022
|
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
2.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
2.04
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.00
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
0.83
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
24.72
|
31299
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈(zèng)與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
137.35
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
859.82
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表
|
|
部門(mén)：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng)目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
支出功能分類
科目編碼
|
科目名稱（項(xiàng)目）
|
小計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（宣州區(qū)招商局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）
第三部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)997.17萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)997.17萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少115.92萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)997.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入997.17萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)997.17萬(wàn)元，其中：基本支出997.17萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)997.17萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)997.17萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各收、支總計(jì)各減少115.92萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入997.17萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少115.92萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出997.17萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加減少115.92萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出997.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出967.59萬(wàn)元，占97.03%;教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.15萬(wàn)元，占1.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出4.54萬(wàn)元，占0.46%；住房保障（類）支出10.89萬(wàn)元，占1.09%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為848.02萬(wàn)元，支出決算為997.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:招商項(xiàng)目增加。其中:基本支出997.17萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為80.09萬(wàn)元，支出決算為83.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員增加，以及人員調(diào)增工資等。
2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.90萬(wàn)元，支出決算為4.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為734萬(wàn)元，支出決算為879.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局招商工作開(kāi)展良好，招引項(xiàng)目增加，項(xiàng)目費(fèi)用增多。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為13.60萬(wàn)元，支出決算為14.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，年初預(yù)算為4.54萬(wàn)元，支出決算為4.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，年初預(yù)算為10.89萬(wàn)元，支出決算為10.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出997.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)503.24萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)493.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)招商局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，宣城市宣州區(qū)招商局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出493.93萬(wàn)元，比2017年減少14.9萬(wàn)元，下降2.93%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，宣城市宣州區(qū)招商局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣城市宣州區(qū)招商局共有車(chē)輛0輛。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共9個(gè)項(xiàng)目，涉及資金734萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的86.55%。從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
組織開(kāi)展2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣城市宣州區(qū)招商局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目
|
預(yù) 算 數(shù)
|
決 算 數(shù)
|
|
合 計(jì)
|
370.00
|
268.36
|
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)
|
20.00
|
1.71
|
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
350.00
|
266.65
|
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
|
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
二、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
宣州區(qū)招商局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為370萬(wàn)元，支出決算為268.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門(mén)匯總數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
宣州區(qū)招商局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算1.71萬(wàn)元，占0.64%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算266.65萬(wàn)元，占99.36%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出1.71萬(wàn)元，與2017年度決算相比，增加1.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)的原因是今年發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。2018年宣城市宣州區(qū)招商局因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，累計(jì)出國(guó)（境）1人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)區(qū)外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排，主要是用于境外招商引資。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出266.65萬(wàn)元, 與2017年度決算相比，增加217.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)441.75%，增長(zhǎng)的原因是2018年全區(qū)二十支專業(yè)招商分隊(duì)公務(wù)接待納入本單位決算。2018年宣州區(qū)招商局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共1400批次，26700人次，主要是用于招商引資洽談合作。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2017年度決算相比，無(wú)變化。2018年末，宣州區(qū)招商局財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。說(shuō)明：公車(chē)改革后，單位無(wú)自有車(chē)輛。
聯(lián)系方式：宣州區(qū)招商局政務(wù)公開(kāi)
電子郵箱：xzzsj3029706@163.com。
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)
