宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心
2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總表
2.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算支出表
3.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年收支總表
7.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年收入總表
8.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年支出總表
9.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年政府采購(gòu)支出表
10.宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
區(qū)招商合作服務(wù)中心貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于招商引資工作的方針政策和決策部署，落實(shí)區(qū)委的工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商引資工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是： （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域協(xié)作的法律法規(guī)和方針政策。（二）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商合作服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施。擬訂全區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策措施。（三）負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外招商合作政策和發(fā)展趨勢(shì)，提出相關(guān)對(duì)策和建議。（四）負(fù)責(zé)建立全區(qū)招商合作服務(wù)工作綜合評(píng)價(jià)體系，制定全區(qū)招商合作服務(wù)工作考核辦法并組織實(shí)施。（五）負(fù)責(zé)牽頭組織全區(qū)性境內(nèi)外各類投資促進(jìn)活動(dòng)，負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境和重大招商項(xiàng)目的包裝、宣傳、推介工作。（六）負(fù)責(zé)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金在投入新引進(jìn)重大招商項(xiàng)目時(shí)的項(xiàng)目遴選和評(píng)審工作。（七）負(fù)責(zé)研究擬訂招商合作市場(chǎng)化運(yùn)作辦法，引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與招商引資，開(kāi)展市場(chǎng)化招商。（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)我區(qū)與國(guó)內(nèi)外友好城市及其它地區(qū)、組織的區(qū)域合作交流。（九）負(fù)責(zé)加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)異地商會(huì)的建設(shè)管理和異地安徽（宣州）商會(huì)的聯(lián)絡(luò)對(duì)接工作，充分發(fā)揮商會(huì)組織在招商引資中的作用。（十）負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境建設(shè)情況的調(diào)研及督查通報(bào)工作，組織擬訂優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策措施，協(xié)調(diào)做好招商合作、項(xiàng)目落地服務(wù)工作，協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。（十一）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商引資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、區(qū)直各部門、園區(qū)等招商主體加強(qiáng)招商引資隊(duì)伍建設(shè)。（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心
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參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
2020 年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝之年。我們將認(rèn)真落實(shí)市委
“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的要求，搶抓長(zhǎng)三角一體化發(fā)展新一輪重大機(jī)遇，重點(diǎn)做好各方面工作，完成以下目標(biāo)：全年引進(jìn)新建5000萬(wàn)以上項(xiàng)目120個(gè)以上，其中5000萬(wàn)元--1億元項(xiàng)目50個(gè)以上，億元以上項(xiàng)目70個(gè)以上；實(shí)際到位?。▍^(qū)）外資金210億元以上，項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)投資100億元以上。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
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部門公開(kāi)表1
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算撥款
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政府性基金預(yù)算撥款
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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733.69
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一、一般公共服務(wù)支出
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702.13
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702.13
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其中： 國(guó)庫(kù)管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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11.25
|
11.25
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九、衛(wèi)生健康支出
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5.98
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5.98
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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14.33
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14.33
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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733.69
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本年支出小計(jì)
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733.69
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733.69
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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收入總計(jì)
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733.69
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支出總計(jì)
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733.69
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733.69
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部門公開(kāi)表2
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宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬(wàn)元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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一般公共服務(wù)支出
|
702.13
|
120.13
|
582.00
|
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|
商貿(mào)事務(wù)
|
702.13
|
120.13
|
582.00
|
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2011301
|
行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）
|
120.13
|
120.13
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2011308
|
招商引資
|
582.00
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582.00
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|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
11.25
|
11.25
|
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|
行政事業(yè)單位離退休
|
11.25
|
11.25
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2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
11.25
|
11.25
|
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|
衛(wèi)生健康支出
|
5.98
|
5.98
|
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|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.98
|
5.98
|
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2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.98
|
5.98
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|
住房保障支出
|
14.33
|
14.33
|
|
|
|
住房改革支出
|
14.33
|
14.33
|
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2210201
|
住房公積金
|
11.53
|
11.53
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2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
2.80
|
2.80
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合計(jì)
|
733.69
|
151.69
|
582.00
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部門公開(kāi)表3
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宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出表
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單位：萬(wàn)元
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經(jīng)濟(jì)分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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|
301
|
工資福利支出
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124.89
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30101
|
基本工資
|
48.24
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|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
37.41
|
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30103
|
獎(jiǎng)金
|
4.02
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
6.46
|
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30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
11.25
|
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30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
5.98
|
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30113
|
住房公積金
|
11.53
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
26.80
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
3.00
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
3.00
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
2.00
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
3.00
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
2.00
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
2.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
2.00
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
1.12
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.06
|
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30239
|
其他交通費(fèi)用
|
6.62
|
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30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
2.00
|
|
合計(jì)
|
151.69
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部門公開(kāi)表4
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宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算支出表
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|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
功能分類科目
|
政府性基金預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
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|
|
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|
合計(jì)
|
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|
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注：宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門公開(kāi)表5
|
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
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|
單位：萬(wàn)元
|
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功能分類科目
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
注：宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
|
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|
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|
部門公開(kāi)表6
|
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年收支總表
|
|
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|
單位：萬(wàn)元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
733.69
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
702.13
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
11.25
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
5.98
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
14.33
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì)
|
733.69
|
本年支出小計(jì)
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
733.69
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
733.69
|
支出總計(jì)
|
733.69
|
|
|
|
|
|
|
部門公開(kāi)表10
|
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出表
|
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|
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|
|
單位：萬(wàn)元
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支出項(xiàng)目
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購(gòu)買方式
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購(gòu)買服務(wù)起止時(shí)間
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合計(jì)
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一般公共
預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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財(cái)政專戶管理非稅收入
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其他收入
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合計(jì)
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年度
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50.00
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50.00
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委托代理招商
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50.00
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50.00
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第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算733.69萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款733.69萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入733.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出702.13萬(wàn)元，占95.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.25萬(wàn)元，占1.53%；衛(wèi)生健康支出5.98萬(wàn)元，占0.82%；住房保障支出14.33萬(wàn)元，占1.95%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算撥款733.69萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少118.52萬(wàn)元，下降13.91%，主要原因：厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出702.13萬(wàn)元，占95.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.25萬(wàn)元，占1.53%；衛(wèi)生健康支出5.98萬(wàn)元，占0.82%；住房保障支出14.33萬(wàn)元，占1.95%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算102.13萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加12.56萬(wàn)元，增加14.02%，增加原因主要是人員工資等自然增長(zhǎng)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2020年預(yù)算582萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少147萬(wàn)元，下降20.16%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算11.25萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少4.86萬(wàn)元，下降30.17%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2020年預(yù)算5.98萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15.89%，增長(zhǎng)原因主要人員增加。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算11.53萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.88%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算2.8萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出151.69萬(wàn)元，其中：
工資福利支出124.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出26.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算733.69萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年收入預(yù)算733.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入733.69萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算減少118.52萬(wàn)元，下降13.91%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年支出預(yù)算733.69萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少118.52萬(wàn)元，下降13.91%，下降原因主要是厲行節(jié)約。其中，基本支出151.69萬(wàn)元，占20.67%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出582萬(wàn)元，占79.33%，主要用于招商引資。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“委托招商、代理招商費(fèi)用”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述
委托招商、代理招商費(fèi)用
（2）立項(xiàng)依據(jù)
委托代理招商，引進(jìn)更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)
（3）起止時(shí)間
2020年1月至2020年12月
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容
委托公司代理招商
（5）年度預(yù)算安排
50萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
委托代理招商，引進(jìn)更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
|
（2020年度）
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
項(xiàng)目名稱
|
委托招商、代理招商費(fèi)用
|
|
主管部門
|
招商合作服務(wù)中心
|
實(shí)施單位
|
招商合作服務(wù)中心
|
|
項(xiàng)目屬性
|
□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目期
|
2020年1月至2020年12月
|
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
中期資金總額：
|
|
年度資金總額：
|
50萬(wàn)元
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
50萬(wàn)元
|
|
其他資金
|
|
其他資金
|
|
|
總
體
目
標(biāo)
|
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）
|
年度目標(biāo)
|
|
目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……
|
委托代理招商，引進(jìn)更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
|
產(chǎn)
出
指
標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：委托公司
|
≥1 次
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
改進(jìn)招商方式、探索建立更加符合市場(chǎng)實(shí)際的招商新機(jī)制
|
逐步提高
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
2.“招商引資推介會(huì)費(fèi)用”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述
招商引資推介會(huì)費(fèi)用
（2）立項(xiàng)依據(jù)
招商引資推介
（3）起止時(shí)間
2020年1月至2020年12月
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容
1、提供的資料應(yīng)及時(shí)推薦項(xiàng)目，將符合產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的外商投資信息傳遞，并負(fù)責(zé)做好與外商的溝通和協(xié)調(diào)工作；
2、充分利用與外商交往多，接觸直接的有利條件，積極介紹促成外商來(lái)當(dāng)?shù)乜疾祉?xiàng)目、投資環(huán)境及項(xiàng)目洽談；
3、有針對(duì)性的邀請(qǐng)外商考察，達(dá)成一定數(shù)額的投資項(xiàng)目合作意向；
4、提供有關(guān)國(guó)際慣例和投資法等方面的咨詢服務(wù)，協(xié)調(diào)與外商談判；
5、組織外商舉辦對(duì)口項(xiàng)目洽談及簽約活動(dòng)。
（5）年度預(yù)算安排
40萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
積極介紹促成外商來(lái)當(dāng)?shù)乜疾祉?xiàng)目、投資環(huán)境及項(xiàng)目洽談
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
|
（2020年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱
|
招商引資推介會(huì)費(fèi)用
|
|
主管部門
|
招商合作服務(wù)中心
|
實(shí)施單位
|
招商合作服務(wù)中心
|
|
項(xiàng)目屬性
|
□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目期
|
2020年1月至2020年12月
|
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
中期資金總額：
|
|
年度資金總額：
|
40萬(wàn)元
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
40萬(wàn)元
|
|
其他資金
|
|
其他資金
|
|
|
總
體
目
標(biāo)
|
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）
|
年度目標(biāo)
|
|
目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……
|
積極介紹促成外商來(lái)當(dāng)?shù)乜疾祉?xiàng)目、投資環(huán)境及項(xiàng)目洽談
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
|
產(chǎn)
出
指
標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
招商工作更加高質(zhì)量的運(yùn)行
|
100%
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
外商滿意度
|
100%
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
3、“招商引資宣傳費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述
招商引資宣傳費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)
招商引資宣傳
（3）起止時(shí)間
2020年1月至2020年12月
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容
（1）招商引資對(duì)外宣傳的畫冊(cè)及對(duì)本區(qū)招商人員培訓(xùn)的招商手冊(cè)的印制。（2）通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等招商方式的通信支出。（3）微信招商費(fèi)用。主要包括信息終端費(fèi)用、終端信息服務(wù)費(fèi)、信息采集人員和工作費(fèi)用、人員培訓(xùn)費(fèi)及日常工作費(fèi)用等。（4）通過(guò)參加全國(guó)各種大型博覽會(huì)進(jìn)行宣傳的交通、差旅、租賃及會(huì)議支出。（5）在發(fā)達(dá)地區(qū)的報(bào)刊、雜志、電視等宣傳媒體上宣傳的費(fèi)用
（5）年度預(yù)算安排
30萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
積極宣傳促成外商來(lái)當(dāng)?shù)乜疾祉?xiàng)目、投資環(huán)境及項(xiàng)目洽談
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
|
（2020年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱
|
招商引資宣傳費(fèi)
|
|
主管部門
|
招商合作服務(wù)中心
|
實(shí)施單位
|
招商合作服務(wù)中心
|
|
項(xiàng)目屬性
|
□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目期
|
2020年1月至2020年12月
|
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
中期資金總額：
|
|
年度資金總額：
|
30萬(wàn)元
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
30萬(wàn)元
|
|
其他資金
|
|
其他資金
|
|
|
總
體
目
標(biāo)
|
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）
|
年度目標(biāo)
|
|
目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……
|
積極宣傳促成外商來(lái)當(dāng)?shù)乜疾祉?xiàng)目、投資環(huán)境及項(xiàng)目洽談
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
|
產(chǎn)
出
指
標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
招商工作更加高質(zhì)量的運(yùn)行
|
100%
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
外商滿意度
|
100%
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
4、“招商引資業(yè)務(wù)接待費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述
招商引資業(yè)務(wù)接待費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)
招商引資接待
（3）起止時(shí)間
2020年1月至2020年12月
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容
主要用于跟蹤服務(wù)招商引資引進(jìn)項(xiàng)目洽談、簽約、開(kāi)工等流程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包含公務(wù)接待、赴外地考察費(fèi)、客商來(lái)宣住宿費(fèi)等。
（5）年度預(yù)算安排
40萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
促成外商來(lái)當(dāng)?shù)赝顿Y
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
|
（2020年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱
|
招商引資接待費(fèi)用
|
|
主管部門
|
招商合作服務(wù)中心
|
實(shí)施單位
|
招商合作服務(wù)中心
|
|
項(xiàng)目屬性
|
□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目期
|
2020年1月至2020年12月
|
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
中期資金總額：
|
|
年度資金總額：
|
40萬(wàn)元
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
40萬(wàn)元
|
|
其他資金
|
|
其他資金
|
|
|
總
體
目
標(biāo)
|
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）
|
年度目標(biāo)
|
|
目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……
|
促成外商來(lái)當(dāng)?shù)赝顿Y
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
|
產(chǎn)
出
指
標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
招商工作更加高質(zhì)量的運(yùn)行
|
100%
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
外商滿意度
|
100%
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
5、“項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述
項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)
招商引資推介
（3）起止時(shí)間
2020年1月至2020年12月
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容
加大對(duì)項(xiàng)目的支持服務(wù)力度，特別是對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)，幫助他們解決建設(shè)發(fā)展中遇到的困難和問(wèn)題，爭(zhēng)取項(xiàng)目早落地、早建設(shè)、早見(jiàn)效
（5）年度預(yù)算安排
22萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
爭(zhēng)取項(xiàng)目早落地、早建設(shè)、早見(jiàn)效
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
|
（2020年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱
|
項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)費(fèi)
|
|
主管部門
|
招商合作服務(wù)中心
|
實(shí)施單位
|
招商合作服務(wù)中心
|
|
項(xiàng)目屬性
|
□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目期
|
2020年1月至2020年12月
|
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
中期資金總額：
|
|
年度資金總額：
|
22萬(wàn)元
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
22萬(wàn)元
|
|
其他資金
|
|
其他資金
|
|
|
總
體
目
標(biāo)
|
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）
|
年度目標(biāo)
|
|
目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……
|
爭(zhēng)取項(xiàng)目早落地、早建設(shè)、早見(jiàn)效
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
|
|
產(chǎn)
出
指
標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
數(shù)量指標(biāo)
|
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
招商工作更加高質(zhì)量的運(yùn)行
|
100%
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
生態(tài)效益
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
可持續(xù)影響
指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
外商滿意度
|
100%
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
指標(biāo)2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
6、“專業(yè)招商分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述
專業(yè)招商分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)
招商分隊(duì)開(kāi)展招商業(yè)務(wù)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
（3）起止時(shí)間
2020年1月至2020年12月
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容
主要分配為13支專業(yè)招商分隊(duì)開(kāi)展招商業(yè)務(wù)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，每隊(duì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元
（5）年度預(yù)算安排
390萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
主要分配為13支專業(yè)招商分隊(duì)開(kāi)展招商業(yè)務(wù)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，更好的促成外商來(lái)當(dāng)?shù)乜疾祉?xiàng)目、投資環(huán)境及項(xiàng)目洽談
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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（2020年度）
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項(xiàng)目名稱
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專業(yè)招商分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)
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主管部門
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招商合作服務(wù)中心
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實(shí)施單位
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招商合作服務(wù)中心
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項(xiàng)目屬性
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□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目
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項(xiàng)目期
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2020年1月至2020年12月
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
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中期資金總額：
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年度資金總額：
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390萬(wàn)元
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其中：財(cái)政撥款
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其中：財(cái)政撥款
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390萬(wàn)元
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其他資金
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其他資金
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總
體
目
標(biāo)
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中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）
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年度目標(biāo)
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目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……
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主要分配為13支專業(yè)招商分隊(duì)開(kāi)展招商業(yè)務(wù)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，更好的促成外商來(lái)當(dāng)?shù)乜疾祉?xiàng)目、投資環(huán)境及項(xiàng)目洽談。
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績(jī)
效
指
標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
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產(chǎn)
出
指
標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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數(shù)量指標(biāo)
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指標(biāo)2：
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指標(biāo)2：
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每隊(duì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為30萬(wàn)元
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13支
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……
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……
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質(zhì)量指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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質(zhì)量指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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指標(biāo)2：
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指標(biāo)2：
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……
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……
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時(shí)效指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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時(shí)效指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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指標(biāo)2：
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指標(biāo)2：
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……
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……
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成本指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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成本指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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指標(biāo)2：
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指標(biāo)2：
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……
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……
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……
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……
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效
益
指
標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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招商工作更加高質(zhì)量的運(yùn)行
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100%
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指標(biāo)2：
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指標(biāo)2：
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……
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……
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社會(huì)效益
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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社會(huì)效益
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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指標(biāo)2：
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指標(biāo)2：
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……
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……
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生態(tài)效益
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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生態(tài)效益
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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指標(biāo)2：
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指標(biāo)2：
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……
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……
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可持續(xù)影響
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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可持續(xù)影響
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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指標(biāo)2：
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指標(biāo)2：
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……
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……
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……
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……
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滿意度指標(biāo)
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服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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外商滿意度
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100%
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指標(biāo)2：
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指標(biāo)2：
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……
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……
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……
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……
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算151.69萬(wàn)元，比2018年減少28.48萬(wàn)元，下降23.12%，下降主要原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況。
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額56.64萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心共有車輛0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款582萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心
皖公安備案
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