安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

目  錄

 

第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算情況

 

第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域協(xié)作的法律法規(guī)和方針政策。

（二）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商合作服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和政策，并組織實施。擬訂全區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策措施。

（三）負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外招商合作政策和發(fā)展趨勢，提出相關(guān)對策和建議。

（四）負(fù)責(zé)建立全區(qū)招商合作服務(wù)工作綜合評價體系，制定全區(qū)招商合作服務(wù)工作考核辦法并組織實施。

（五）負(fù)責(zé)牽頭組織全區(qū)性境內(nèi)外各類投資促進(jìn)活動，負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金在投入新引進(jìn)重大招商項目時的項目遴選和評審工作。

（七）負(fù)責(zé)研究擬訂招商合作市場化運(yùn)作辦法，引導(dǎo)鼓勵社會力量參與招商引資，開展市場化招商。

（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)我區(qū)與國內(nèi)外友好城市及其它地區(qū)、組織的區(qū)域合作交流。

（九）負(fù)責(zé)加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)異地商會的建設(shè)管理和異地安徽（宣州）商會的聯(lián)絡(luò)對接工作，充分發(fā)揮商會組織在招商引資中的作用。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境建設(shè)情況的調(diào)研及督查通報工作，組織擬訂優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施，協(xié)調(diào)做好招商合作、項目落地服務(wù)工作，協(xié)調(diào)重點(diǎn)項目推進(jìn)。

（十一）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商引資隊伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)計劃并組織實施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、區(qū)直各部門、園區(qū)等招商主體加強(qiáng)招商引資隊伍建設(shè)。

（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算包括：中心本級決算，與預(yù)算比較，無變動。

納入宣州區(qū)招商招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心本級	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算表

 

 

 

收入支出決算總表

				公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入		1017.76	一、一般公共服務(wù)支出		1003.26
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入			二、外交支出
三、上級補(bǔ)助收入			三、國防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出		5
			九、衛(wèi)生健康支出		2
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		7.5
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計		1017.76	本年支出合計		1017.76
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計		1017.76	總計		1017.76

 

收入決算表

                                             

								公開02表
部門：								金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
					小計	其中：教育 收費(fèi)
欄次	合計	1017.76	1017.76
201	一般公共服務(wù)支出	1003.26	1003.26
20113	商貿(mào)事務(wù)	1003.26	1003.26
2011301	行政運(yùn)行	108.53	108.53
2011308	招商引資	894.72	894.72
208	社會保障和就業(yè)支出	5.00	5.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	5.00	5.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	5.00	5.00
210	衛(wèi)生健康支出	2.00	2.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.00	2.00
2101101	行政單位醫(yī)療	2.00	2.00
221	住房保障支出	7.50	7.50
22102	住房改革支出	7.50	7.50
2210201	住房公積金	7.50	7.50

 

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	1017.76	1017.76
201			一般公共服務(wù)支出	1003.26	1003.26
20113			商貿(mào)事務(wù)	1003.26	1003.26
2011301			行政運(yùn)行	108.53	108.53
2011308			招商引資	894.72	894.72
208			社會保障和就業(yè)支出	5.00	5.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	5.00	5.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	5.00	5.00
210			衛(wèi)生健康支出	2.00	2.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.00	2.00
2101101			行政單位醫(yī)療	2.00	2.00
221			住房保障支出	7.50	7.50
22102			住房改革支出	7.50	7.50
2210201			住房公積金	7.50	7.50

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款		1017.76	一、一般公共服務(wù)支出		1003.26
二、政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出		5.00
			九、衛(wèi)生健康支出		2.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		7.50
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計		1017.76	本年支出合計		1017.76
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
總計		1017.76	總計		1017.76

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

														公開05表
部門：														金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
			合計				1017.76	1017.76		1017.76	1017.76
201			一般公共服務(wù)支出				1003.26	1003.26		1003.26	1003.26
20113			商貿(mào)事務(wù)				1003.26	1003.26		1003.26	1003.26
2011301			行政運(yùn)行				108.53	108.53		108.53	108.53
2011308			招商引資				894.72	894.72		894.72	894.72
208			社會保障和就業(yè)支出				5.00	5.00		5.00	5.00
20805			行政事業(yè)單位離退休				5.00	5.00		5.00	5.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出				5.00	5.00		5.00	5.00
210			衛(wèi)生健康支出				2.00	2.00		2.00	2.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療				2.00	2.00		2.00	2.00
2101101			行政單位醫(yī)療				2.00	2.00		2.00	2.00
221			住房保障支出				7.50	7.50		7.50	7.50
22102			住房改革支出				7.50	7.50		7.50	7.50
2210201			住房公積金				7.50	7.50		7.50	7.50

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	142	302	商品和服務(wù)支出	875.76	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	51.18	30201	辦公費(fèi)	6.26	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	49.80	30202	印刷費(fèi)	23.51	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	7.56	30203	咨詢費(fèi)	16.40	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	6.93	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資	0.00	30205	水費(fèi)	0.00	310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)	5.00	30206	電費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)	17.76	31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	2.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)	0.00	30211	差旅費(fèi)	70.25	31006	大型修繕
30113	住房公積金	7.50	30212	因公出國（境）費(fèi)用	1.79	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	450.46	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	12.04	30214	租賃費(fèi)	9.66	31009	土地補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	0.00	30215	會議費(fèi)	18.16	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.89	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)招待費(fèi)	174.69	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	0.00	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	5.35	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	50.25	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會經(jīng)費(fèi)	3.29	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	1.11	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	23.94	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計		142.00	公用經(jīng)費(fèi)合計					875.76

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

招商合作服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1017.76萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1017.76萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加20.59萬元，增長2.06%，主要原因：一是單位人員增加；二是招商項目增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1017.76萬元，其中：財政撥款收入1017.76萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1017.76萬元，其中：基本支出1017.76萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1017.76萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1017.76萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加20.59萬元，增長2.06%，主要原因：一是單位人員增加；二是招商項目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1017.76萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加20.59萬元，2.06%。主要原因：一是單位人員增加；二是招商項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1017.76萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加20.59萬元，增長2.06%。主要原因：一是單位人員增加；二是招商項目增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1017.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1003.26萬元，占98.58%;社會保障和就業(yè)（類）支出5萬元，占0.49%；衛(wèi)生健康（類）支出2萬元，占0.19%；住房保障（類）支出7.5萬元，占0.74%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為852.21萬元，支出決算為1017.76萬元，完成年初預(yù)算的119.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是單位人員增加；二是招商項目增加。其中:基本支出1017.76萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為89.57萬元，支出決算為108.53萬元，完成年初預(yù)算的121.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員增加，以及人員調(diào)增工資等。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為729萬元，支出決算為894.72萬元，完成年初預(yù)算的122.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商工作開展良好，招引項目增加，項目費(fèi)用增多。

3.社會保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為16.11萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的31.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的支出原則，節(jié)省了日常公用經(jīng)費(fèi)的開支。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，年初預(yù)算為5.16萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的38.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的支出原則，節(jié)省了日常公用經(jīng)費(fèi)的開支。

5.住房保障支出，年初預(yù)算為12.37萬元，支出決算為7.5萬元，完成年初預(yù)算的60.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的支出原則，節(jié)省了日常公用經(jīng)費(fèi)的開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1017.76萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)142萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；

2.公用經(jīng)費(fèi)875.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

招商合作服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出875.76萬元，比2018年增加381.83萬元，增長77.3%，主要原因是單位人員和招商項目增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心政府采購支出總額44.1萬元，其中：政府采購貨物支出4.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出39.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.9萬元，占政府采購支出總額的90.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.9萬元，占政府采購支出總額的90.47%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心共有車輛0輛。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門2019年度未開展部門績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指省財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）

本部門2019年度未開展部門績效評價，故無項目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

本部門2019年度未開展部門績效評價，故無項目績效評價報告。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心             2019年度一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 

 

    一、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	197.5	176.48
因公出國（境）費(fèi)	20	1.79
公務(wù)接待費(fèi)	177.5	174.69
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購置費(fèi)

                                      

    二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為197.5萬元，支出決算為176.48萬元，完成預(yù)算的89.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算1.79萬元，占1.01%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算174.69萬元，占98.99%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出1.79萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少18.21萬元，下降91.05%，下降的原因是因公出國（境）工作主要根據(jù)上級安排，2019年安排我中心主要領(lǐng)導(dǎo)因公出國（境）1人次，合計支出1.79萬元。2019年安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心因公出國（境）團(tuán)組1次，累計出國（境）1人次。該項經(jīng)費(fèi)根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。主要是用于境外招商。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出174.69萬元, 與2019年度預(yù)算相比，減少2.81萬元，下降1.58%，下降原因是厲行節(jié)約。2019年安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心公務(wù)接待共1909批次，18890人次。主要是用于招商工作。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與2018年度決算相比，無變化。截至2019年12月31日，公車改革后，單位無自有車輛，故宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。