安徽省宣城市宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支總表
2.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年一般公共預(yù)算支出表
3.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年收支總表
7.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年收入總表
8.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年支出總表
9.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年政府采購支出表
10.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）貫徹落實人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責(zé)促進就業(yè)工作，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門貫徹實施高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策；貫徹落實統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法；貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；貫徹落實國家社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）貫徹落實機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，貫徹落實機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂相關(guān)配套改革政策并組織實施，參與人才管理工作，落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
（八）綜合協(xié)調(diào)、歸口管理全區(qū)引進國外智力工作。會同有關(guān)部門擬訂引進國外智力工作規(guī)劃和相關(guān)政策辦法。
（九）會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工相關(guān)政策，擬訂全區(qū)農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十）貫徹落實勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法違紀案件，協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會保障方面的信訪事項。
（十一）承辦區(qū)政府及市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個。具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)人力資源和社會保障局本級
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行政單位
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2
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宣州區(qū)社保所
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參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
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3
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宣州區(qū)就業(yè)(人才)中心
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公益一類事業(yè)單位
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4
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宣州區(qū)征繳信息中心
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公益一類事業(yè)單位
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5
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宣州區(qū)居保中心
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公益一類事業(yè)單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）全力推進民生工程
一是突出抓好民生工程的落實。對民生工程工作進行重點布署，明確責(zé)任，一級抓一級，層層抓落實，確保各項政策到位，措施到位，工作到位。二是加大宣傳力度。通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報刊等媒體和開辟宣傳專欄、印發(fā)政策宣傳冊等多種形式，開展全方位、多層次的政策法規(guī)宣傳活動，努力提高群眾對民生工程政策的知曉度和滿意度。
（二）穩(wěn)定和擴大就業(yè)
一是落實創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額擔保貸款、社保補貼等各項就業(yè)政策，鼓勵支持靈活就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的作用。二是繼續(xù)把高校畢業(yè)生就業(yè)放在突出位置，完善高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)制度，推進“三支一扶”、“高校畢業(yè)生基層特定崗位”等計劃的實施，加強對就業(yè)困難人員的就業(yè)援助，統(tǒng)籌做好各類群體的就業(yè)。三是進一步完善人力資源市場的服務(wù)功能，定期舉辦人力資源招聘會和不定期開展各類專項招聘活動，使市場招聘與服務(wù)處于常態(tài)化。四是建立健全面向全體勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，努力提高培訓(xùn)質(zhì)量，不斷提高勞動者技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
（三）完善社會保障體系
一是深入貫徹落實《社會保險法》，進一步完善社會保險制度，提高社會保險待遇水平，加強征繳力度，進一步擴大各項社會保險覆蓋面。二是嚴格執(zhí)行社?；饍?nèi)控制度，形成相互制約、相互監(jiān)督的管理機制，確保社?；鸢踩?b>三是進一步加大金保工程的建設(shè)力度，完善各項制度，充分發(fā)揮計算機網(wǎng)絡(luò)日常經(jīng)辦、協(xié)助管理和幫助決策的功能，促進社保工作管理更加科學(xué)化和規(guī)范化。
（四）加強人事人才工作
一是認真貫徹執(zhí)行《安徽省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》精神，進一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘工作，引進各類高層次和緊缺專業(yè)技術(shù)人才，充實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直單位。二是進一步完善事業(yè)單位人員聘用制度和崗位設(shè)置管理制度。
（五）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系
一是加大勞動法律法規(guī)宣傳力度，進一步推進勞動合同和集體合同制度的實施。二是進一步推進勞動人事爭議仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)，健全企業(yè)、基層、社會的爭議調(diào)解工作網(wǎng)絡(luò)，加大仲裁辦案力度，提高案件辦理質(zhì)量。三是充分發(fā)揮勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設(shè)功能，加大勞動保障監(jiān)察力度，切實維護企業(yè)和勞動者雙方合法權(quán)益。四是加大工傷保險政策宣傳，促進企業(yè)和事業(yè)單位全面參保，保障工傷職工的合法權(quán)益。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
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部門公開表1
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
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預(yù)算數(shù)
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項目
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合計
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一般公共預(yù)算撥款
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政府性基金預(yù)算撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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7067.68
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一、一般公共服務(wù)支出
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其中： 國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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6892.34
|
6892.34
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九、衛(wèi)生健康支出
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67.17
|
67.17
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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108.17
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108.17
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計
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7067.68
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本年支出小計
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7067.68
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7067.68
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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收入總計
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7067.68
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支出總計
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7067.68
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7067.68
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部門公開表2
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宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
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6892.34
|
987.17
|
5905.17
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20801
|
人力資源和社會保障管理事務(wù)
|
2658.04
|
882.87
|
1775.17
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2080101
|
行政運行（人力資源和社會保障管理事務(wù)）
|
484.23
|
484.23
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2080102
|
一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會保障管理事務(wù)）
|
146.17
|
|
146.17
|
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2080106
|
就業(yè)管理事務(wù)
|
385.27
|
135.27
|
250.00
|
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2080107
|
社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)
|
202.00
|
|
202.00
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2080109
|
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)
|
1437.37
|
263.37
|
1174.00
|
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2080110
|
勞動關(guān)系和維權(quán)
|
3.00
|
|
3.00
|
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
104.30
|
104.30
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|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
104.30
|
104.30
|
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20826
|
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
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2082602
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
67.17
|
67.17
|
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.20
|
40.20
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
26.97
|
26.97
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
108.17
|
108.17
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
108.17
|
108.17
|
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|
2210201
|
住房公積金
|
80.58
|
80.58
|
|
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2210202
|
提租補貼
|
27.59
|
27.59
|
|
|
|
合 計
|
7067.68
|
1162.51
|
5905.17
|
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部門公開表3
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宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年一般公共預(yù)算
基本支出表
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單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
301
|
工資福利支出
|
994.68
|
|
30101
|
基本工資
|
343.80
|
|
30102
|
津貼補貼
|
236.44
|
|
30103
|
獎金
|
28.64
|
|
30107
|
績效工資
|
62.59
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
104.30
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
59.13
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
8.04
|
|
30113
|
住房公積金
|
80.58
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
71.16
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
157.02
|
|
30201
|
辦公費
|
32.00
|
|
30202
|
印刷費
|
4.50
|
|
30205
|
水費
|
2.80
|
|
30206
|
電費
|
14.20
|
|
30207
|
郵電費
|
6.90
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
4.00
|
|
30211
|
差旅費
|
17.40
|
|
30213
|
維修（護）費
|
10.44
|
|
30215
|
會議費
|
5.91
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
9.44
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
4.00
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
7.83
|
|
30229
|
福利費
|
0.63
|
|
30239
|
其他交通費用
|
22.77
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
14.20
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
10.81
|
|
30302
|
退休費
|
9.39
|
|
30305
|
生活補助
|
1.42
|
|
合 計
|
1162.51
|
部門公開表4
|
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
功能分類科目
|
政府性基金預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
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|
注：宣州區(qū)人力資源和社會保障局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
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|
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|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
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注：宣州區(qū)人力資源和社會保障局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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部門公開表6
|
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年收支總表
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
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|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
7067.68
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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四、財政專戶管理非稅收入
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四、公共安全支出
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五、其他收入
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
|
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七、文化旅游體育與傳媒支出
|
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|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
6892.34
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出
|
67.17
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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108.17
|
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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|
本年收入小計
|
7067.68
|
本年支出小計
|
7067.68
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
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|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財政專戶
|
|
財政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
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|
收入總計
|
7067.68
|
支出總計
|
7067.68
|
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部門公開表7
|
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年收入預(yù)算總表
單位：萬元
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|
功能科目
|
合計
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
6892.34
|
|
6892.34
|
|
|
|
|
|
20801
|
人力資源和社會保障管理事務(wù)
|
2658.04
|
|
2658.04
|
|
|
|
|
|
2080101
|
行政運行（人力資源和社會保障管理事務(wù)）
|
484.23
|
|
484.23
|
|
|
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會保障管理事務(wù)）
|
146.17
|
|
146.17
|
|
|
|
|
|
2080106
|
就業(yè)管理事務(wù)
|
385.27
|
|
385.27
|
|
|
|
|
|
2080107
|
社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)
|
202.00
|
|
202.00
|
|
|
|
|
|
2080109
|
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)
|
1437.37
|
|
1437.37
|
|
|
|
|
|
2080110
|
勞動關(guān)系和維權(quán)
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
104.30
|
|
104.30
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
104.30
|
|
104.30
|
|
|
|
|
|
2082
|
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
|
|
|
|
|
2082602
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
67.17
|
|
67.17
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
67.17
|
|
67.17
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.20
|
|
40.20
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
26.97
|
|
26.97
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
108.17
|
|
108.17
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
108.17
|
|
108.17
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
80.58
|
|
80.58
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
27.59
|
|
27.59
|
|
|
|
|
|
合 計
|
7067.68
|
|
7067.68
|
|
|
|
|
|
部門公開表8
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年支出預(yù)算總表
|
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|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
6892.34
|
987.17
|
5905.17
|
|
20801
|
人力資源和社會保障管理事務(wù)
|
2658.04
|
882.87
|
1775.17
|
|
2080101
|
行政運行（人力資源和社會保障管理事務(wù)）
|
484.23
|
484.23
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會保障管理事務(wù)）
|
146.17
|
|
146.17
|
|
2080106
|
就業(yè)管理事務(wù)
|
385.27
|
135.27
|
250.00
|
|
2080107
|
社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)
|
202.00
|
|
202.00
|
|
2080109
|
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)
|
1437.37
|
263.37
|
1174.00
|
|
2080110
|
勞動關(guān)系和維權(quán)
|
3.00
|
|
3.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
104.30
|
104.30
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
104.30
|
104.30
|
|
|
20826
|
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
|
2082602
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
67.17
|
67.17
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.20
|
40.20
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
26.97
|
26.97
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
108.17
|
108.17
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
108.17
|
108.17
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
80.58
|
80.58
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
27.59
|
27.59
|
|
|
|
合 計
|
7067.68
|
1162.51
|
5905.17
|
|
|
|
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部門公開表9
|
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門政府采購支出表
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|
單位：萬元
|
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|
支出項目/
/政府采購項目名稱
|
合計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合計
|
52.93
|
52.93
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備采購
|
26.93
|
26.93
|
|
|
|
|
|
人臉識別自助認證系統(tǒng)軟件費
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
金保工程網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)支撐費
|
11.00
|
11.00
|
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|
部門公開表10
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宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門政府購買服務(wù)支出表
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單位：萬元
|
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|
支出項目
|
購買方式
|
購買服務(wù)起止時間
|
合計
|
一般公共
預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
“金保、新農(nóng)?！钡入娦欧?wù)
|
政府集中采購
|
2020.1.1-12.31
|
34.20
|
34.20
|
|
|
|
|
|
采購食用油慰問全區(qū)離退休干部
|
集中采購
|
一次性
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
合 計
|
|
|
84.20
|
84.20
|
|
|
|
|
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|
|
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第三部分2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支預(yù)算7067.68萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7067.68萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入7067.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出6892.34萬元，占97.52%；衛(wèi)生健康支出67.17萬元，占0.95%；住房保障支出108.17萬元，占1.53%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年一般公共預(yù)算撥款7067.68萬元，比2019年預(yù)算撥款減少1535.87萬元，下降17.85%，主要原因：機構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局，刪除“ 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助”和“行政事業(yè)單位醫(yī)療”項目支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出6892.34萬元，占97.52%；衛(wèi)生健康支出67.17萬元，占0.95%；住房保障支出108.17萬元，占1.53%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。2020年預(yù)算484.23萬元，比2019年預(yù)算增加152.45萬元，增長45.95%，增長原因主要是2020年支出功能分類科目填報口徑不同，且2020年綜合定額數(shù)據(jù)納入此項。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。2020年預(yù)算146.17萬元，比2019年預(yù)算減少263.83萬元，下降64.35%，下降原因主要是2020年支出功能分類科目填報口徑不同。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）。2020年預(yù)算385.27萬元，比2019年預(yù)算增加134.61萬元，增長32.83%，增長原因主要是2020年支出功能分類科目填報口徑不同。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）。2020年預(yù)算202.00萬元，2019年沒有列此支出功能分類科目，原因是2020年支出功能分類科目填報口徑不同。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）。2020年預(yù)算1437.37萬元，比2019年預(yù)算增加802.70萬元，增長126.48%，增長原因主要是2020年支出功能分類科目填報口徑不同。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項）。2020年預(yù)算3.00萬元，與2019年預(yù)算持平。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2020年預(yù)算104.30萬元，比2019年預(yù)算減少40.59萬元，下降28.01%，下降原因主要是單位部門繳費比率從20%下降到16%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。2020年預(yù)算4130萬元，比2019年預(yù)算3949增加181萬元，增長4.58%，增長原因主要是基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放標準增加。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。2020年預(yù)算40.20萬元，比2019年預(yù)算減少813.67萬元，減少95.29%，減少原因主要是機構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2020年預(yù)算26.97萬元，比2019年預(yù)算減少7.98萬元，減少22.83%，減少原因主要是機構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2020年預(yù)算80.58萬元，比2019年預(yù)算減少8.96萬元，下降10.00%，下降原因主要是機構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局,人員減少，導(dǎo)致2020年度公積金基數(shù)減少。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。2020年預(yù)算27.59萬元，比2019年預(yù)算減少1.6萬元，下降5.80%，下降原因主要是機構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局,人員減少，導(dǎo)致2020年度提租補貼減少。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出1162.51萬元，其中：
工資福利支出994.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出157.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助10.81萬元，主要包括：退休費、生活補助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年收支總預(yù)算7067.68萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年收入預(yù)算7067.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7067.68萬元，占100%，無政府性基金預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，比2019年預(yù)算撥款減少1535.87萬元，下降17.85%，主要原因：機構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局，刪除“
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助”和“行政事業(yè)單位醫(yī)療”項目支出。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2019年支出預(yù)算7067.68萬元，比2019年支出預(yù)算減少1535.87萬元，下降17.85%，主要原因：機構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局，刪除“ 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助”和“行政事業(yè)單位醫(yī)療”項目支出。其中，基本支出1162.51萬元，占16.45%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出5905.17萬元，占83.55%，主要用于各項社保基金的補助支出、民生工程支出等。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年沒有政府批復(fù)績效目標的項目。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算484.23萬元，比2019年預(yù)算增加152.45萬元，增長45.95%，增長原因主要是2020年支出功能分類科目填報口徑不同，且2020年綜合定額數(shù)據(jù)納入此項。
（三）政府采購情況。
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年各單位政府采購預(yù)算總額137.13萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算91.93萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算45.2萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，宣州區(qū)人力資源和社會保障局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備。
2020年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車。
（五）績效目標設(shè)置情況。
宣州區(qū)人力資源和社會保障局2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
宣州區(qū)人社局
皖公安備案
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