一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

1、項(xiàng)目政策背景：桃之夢(mèng)特色水果種植專業(yè)合作社桃樹種植園位于洪林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。洪林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園是宣城市、乃至安徽省重點(diǎn)建設(shè)打造的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園，省市區(qū)為支持園內(nèi)企業(yè)、項(xiàng)目發(fā)展，配套了很多優(yōu)惠政策，作為能為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園增添特色的桃之夢(mèng)特色水果種植專業(yè)合作社也必將受益于這些政策背景、享受到同等的優(yōu)惠政策。

2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及實(shí)施情況：主要引進(jìn)種植各類優(yōu)良品種早、中、晚熟桃290畝19500株及配套基礎(chǔ)設(shè)施等。一是先后引進(jìn)種植“春曉”早熟桃2400株/35畝、保鮮保質(zhì)期特長(zhǎng)的“光戰(zhàn)三號(hào) ”中熟桃（果實(shí)成熟后能持續(xù)掛枝一個(gè)月不變質(zhì)）1700株/25畝、無錫名優(yōu)品種“湖景蜜露”水蜜桃1400株/20畝、特鮮脆甜晚熟品種（冬桃）“映霜紅”14000株/210畝。二是在園區(qū)邊界埋設(shè)樁柱、建立了隔離鐵絲網(wǎng)、建設(shè)了400平方米的管理和臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)用房，安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)，還計(jì)劃在園區(qū)全面安裝使用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以提高種植管理效率，防范偷盜安全事故。

3、資金投入和使用情況：該項(xiàng)目總投入160.21萬元，其中：流轉(zhuǎn)土地290畝、年租金13.35萬元，土地整理費(fèi)用15.7萬元,苗種10.74萬元，機(jī)械設(shè)備3萬元、道路等配套設(shè)施3.5萬元，管理用房400平方米、金額12.6萬元，勞務(wù)工資等82.32萬元，藥費(fèi)等19萬元 。財(cái)政補(bǔ)助15萬元已全部投入使用該項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1、經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約465萬元（其中：早熟桃36.75萬元、中熟桃50.25萬元、晚熟桃378萬元），純利潤(rùn)達(dá)百萬元；合作社成員除享受盈利分紅外，還可在合作社就業(yè)，約取得45萬元的勞務(wù)收入。

2、社會(huì)效益：該項(xiàng)目能提供400個(gè)季節(jié)用工，平均每工收入3000元、共計(jì)為附近農(nóng)戶創(chuàng)收120萬元；同時(shí)，該項(xiàng)目的龍頭示范效應(yīng)能帶動(dòng)周邊200戶種植戶，每戶產(chǎn)值約20000元，純收益約10000元，合計(jì)200萬元。

3、生態(tài)效益：該項(xiàng)目對(duì)有機(jī)肥的大量需求不僅可以為區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)生的畜禽糞便找到很好的出處、提高養(yǎng)殖業(yè)的副業(yè)收入、還可以為生態(tài)環(huán)保的改善做出貢獻(xiàn)。

4、休閑觀光：該項(xiàng)目及其所帶動(dòng)的周邊農(nóng)戶所種植的桃樹將達(dá)到1000畝的規(guī)模，在那桃花盛開的季節(jié)，漫山遍野的盛開桃花，必將吸引數(shù)以萬計(jì)的踏花游客流連忘返，不僅為休閑觀光的游客提供了賞心悅目的景觀，還可以開展桃源觀光采摘旅游活動(dòng)及拉動(dòng)區(qū)內(nèi)的其他旅游項(xiàng)目、為附近的居民增加餐飲、民宿、交通等旅游收入。

總之，該項(xiàng)目實(shí)施具備良好的自然條件、技術(shù)資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，實(shí)施該項(xiàng)目不僅能創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且能取得龍頭示范、改善生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜蔚鹊谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展的可觀社會(huì)效益。 

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

此次績(jī)效評(píng)價(jià)“為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，檢查財(cái)政支出項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目是否可持續(xù)運(yùn)行等”，“幫助項(xiàng)目單位分析存在的問題，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目管理措施，提高項(xiàng)目單位績(jī)效管理水平。有利于改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置，提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平”。

通過對(duì)預(yù)算資金的投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，反映項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立的合理性和科學(xué)性、資金到位、支出情況，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施和管理的經(jīng)驗(yàn)，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問題，確保項(xiàng)目組織實(shí)施順利開展。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

從項(xiàng)目績(jī)效包括項(xiàng)目效率、預(yù)期目標(biāo)、項(xiàng)目效益三大塊八個(gè)方面情況分析，項(xiàng)目實(shí)施單位取了良好的項(xiàng)目績(jī)效。加上項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理等二十一個(gè)指標(biāo)分析，項(xiàng)目實(shí)施取得了較好績(jī)效?？?jī)效評(píng)價(jià)等次良好。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。

1、技術(shù)條件：桃之夢(mèng)特色水果種植專業(yè)合作社桃樹種植園位于洪林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)項(xiàng)目與相關(guān)高校、相關(guān)專業(yè)建立了密切的產(chǎn)、學(xué)、園協(xié)作關(guān)系、引進(jìn)和吸納了一大批包括養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)在內(nèi)的各類農(nóng)業(yè)、農(nóng)藝專家，“背靠大樹好乘涼”，這些優(yōu)質(zhì)的技術(shù)資源可以被充分利用；同時(shí)，合作社大股東之一的胡少南為農(nóng)技師，具有豐富的桃樹栽培實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不僅能直接服務(wù)于合作社，還能為周邊的桃樹種植農(nóng)戶提供桃樹栽培、病蟲害防治技術(shù)。

2、政策扶持：洪林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園是宣城市、乃至安徽省重點(diǎn)建設(shè)打造的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園，省市區(qū)為支持園內(nèi)企業(yè)、項(xiàng)目發(fā)展，配套了很多優(yōu)惠政策，作為能為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園增添特色的桃之夢(mèng)特色水果種植專業(yè)合作社也必將受益于這些政策背景、享受到同等的優(yōu)惠政策。

3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：全國(guó)供銷合作總社興建于宣城百匯物流園的中國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)（簡(jiǎn)稱中農(nóng)批）是華東地區(qū)最大的包括果蔬在內(nèi)的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，具有極強(qiáng)的農(nóng)副產(chǎn)品（含水果）吞吐、集散功能，依托中農(nóng)批，桃之夢(mèng)特色水果種植專業(yè)合作社的產(chǎn)品能在極短的時(shí)間內(nèi)到達(dá)經(jīng)銷商店鋪和消費(fèi)者手中。

（二）項(xiàng)目過程情況。

一是砍伐清理承包山場(chǎng)原有的低產(chǎn)林和灌木，機(jī)械深耕平整土地，合理布局建設(shè)園中道路，以利果樹施肥、打藥和園間管理以及果品運(yùn)輸；二是先后引進(jìn)種植“春曉”早熟桃2400株/35畝、保鮮保質(zhì)期特長(zhǎng)的“光戰(zhàn)三號(hào) ”中熟桃（果實(shí)成熟后能持續(xù)掛枝一個(gè)月不變質(zhì)）1700株/25畝、無錫名優(yōu)品種“湖景蜜露”水蜜桃1400株/20畝、特鮮脆甜晚熟品種（冬桃）“映霜紅”14000株/210畝。三是在園區(qū)邊界埋設(shè)樁柱、建立了隔離鐵絲網(wǎng)、建設(shè)了400平方米的管理和臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)用房，安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)，還計(jì)劃在園區(qū)全面安裝使用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以提高種植管理效率，防范偷盜安全事故。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約465萬元（其中：早熟桃36.75萬元、中熟桃50.25萬元、晚熟桃378萬元），純利潤(rùn)達(dá)百萬元；合作社成員除享受盈利分紅外，還可在合作社就業(yè)，約取得45萬元的勞務(wù)收入。

（四）項(xiàng)目效益情況。

1、經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約465萬元（其中：早熟桃36.75萬元、中熟桃50.25萬元、晚熟桃378萬元），純利潤(rùn)達(dá)百萬元；合作社成員除享受盈利分紅外，還可在合作社就業(yè)，約取得45萬元的勞務(wù)收入。

2、社會(huì)效益：該項(xiàng)目能提供400個(gè)季節(jié)用工，平均每工收入3000元、共計(jì)為附近農(nóng)戶創(chuàng)收120萬元；同時(shí)，該項(xiàng)目的龍頭示范效應(yīng)能帶動(dòng)周邊200戶種植戶，每戶產(chǎn)值約20000元，純收益約10000元，合計(jì)200萬元。

3、生態(tài)效益：該項(xiàng)目對(duì)有機(jī)肥的大量需求不僅可以為區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)生的畜禽糞便找到很好的出處、提高養(yǎng)殖業(yè)的副業(yè)收入、還可以為生態(tài)環(huán)保的改善做出貢獻(xiàn)。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：合作社以自身發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和成果為效應(yīng)，發(fā)揮龍頭作用，為周邊種植農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和銷售渠道服務(wù)，帶動(dòng)種植農(nóng)戶共同發(fā)展、共同富裕。三年來，先后有本區(qū)孫埠、周王、楊柳等鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及郎溪縣的十字、畢橋鎮(zhèn)和涇縣、南陵等外地部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)戶來我社參觀考察，學(xué)習(xí)種植技術(shù)，引進(jìn)種苗栽培。園區(qū)及周邊農(nóng)戶的種植面積已達(dá)千畝以上，不僅取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，還豐富洪林現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園特色內(nèi)容，也具有一定的景觀效應(yīng)。

（二）存在的問題及原因分析：項(xiàng)目實(shí)施的近期及遠(yuǎn)期目標(biāo)可能受天氣及市場(chǎng)的影響與項(xiàng)目設(shè)計(jì)的要求有所差距，但總體能保持均衡。主要原因還是該項(xiàng)目實(shí)施和產(chǎn)出受天氣和市場(chǎng)影響因素較大。

六、下一步改進(jìn)建議

一是要加大引進(jìn)和吸納各類農(nóng)業(yè)、農(nóng)藝（技）專家，為本項(xiàng)目及周邊的種植農(nóng)戶提供桃樹栽培、病蟲害防治技術(shù)。

二是建議建立省、市、縣三社聯(lián)系產(chǎn)業(yè)制度，幫扶合作社加快發(fā)展步伐。

                           宣城市宣州區(qū)供銷合作社

                              2020年5月28日