宣州區(qū)科技局2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)科技局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)科技局2019年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)科技局概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展規(guī)劃以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。
（二）統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)區(qū)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
（三）會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。
（四）擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實施，組織協(xié)調(diào)全區(qū)重大應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實施，協(xié)助組織各類科技創(chuàng)新平臺建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
（五）統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
（六）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
（七）牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
（八）統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
（九）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。協(xié)助實施國家創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全區(qū)科技保密工作。
（十）擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國際科技合作與科技人才交流，做好對外科技合作與科技人才交流工作。
（十一）負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂區(qū)重點引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國專家、團(tuán)隊吸引集聚機(jī)制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。
（十二）會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
（十三）負(fù)責(zé)省科學(xué)技術(shù)獎、黃山友誼獎的組織申報工作。
（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)科技局2019年度部門決算包括：局本級決算，與預(yù)算比較，增加0戶，說明原因。
納入宣州區(qū)科技局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表
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部門：宣州區(qū)科技局
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金額單位：萬元
|
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收入
|
支出
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項 目
|
金額
|
項目
|
金額
|
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欄 次
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一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
671.60
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
|
二、外交支出
|
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|
三、上級補助收入
|
|
三、國防支出
|
4.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
|
四、公共安全支出
|
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|
五、經(jīng)營收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
791.78
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
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|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
22.50
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出
|
11.88
|
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
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|
十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
|
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|
十九、住房保障支出
|
18.64
|
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|
二十、糧油物資儲備支出
|
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|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
5.00
|
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|
二十二、其他支出
|
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|
二十三、債務(wù)還本支出
|
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|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
671.60
|
本年支出合計
|
853.80
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
182.20
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
853.80
|
總計
|
853.80
|
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
收入
|
|
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
小計
|
其中：教育
收費
|
|
|
|
欄次
|
合計
|
671.60
|
671.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
609.58
|
609.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
185.76
|
185.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政運行
|
165.67
|
165.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事務(wù)
|
20.09
|
20.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
361.20
|
361.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060402
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
7.10
|
7.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060403
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
294.10
|
294.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
62.63
|
62.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活動
|
45.69
|
45.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060704
|
學(xué)術(shù)交流活動
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
22.30
|
22.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
13.78
|
13.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22405
|
地震事務(wù)
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240599
|
其他地震事務(wù)支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
支出決算表
|
|
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|
公開03表
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
853.80
|
671.60
|
182.20
|
|
|
|
|
203
|
國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
791.78
|
609.58
|
182.20
|
|
|
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
185.76
|
185.76
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政運行
|
165.67
|
165.67
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事務(wù)
|
20.09
|
20.09
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
543.40
|
361.20
|
182.20
|
|
|
|
|
2060402
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
189.30
|
7.10
|
182.20
|
|
|
|
|
2060403
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
294.10
|
294.10
|
|
|
|
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
62.63
|
62.63
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活動
|
45.69
|
45.69
|
|
|
|
|
|
2060704
|
學(xué)術(shù)交流活動
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
22.30
|
22.30
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
13.78
|
13.78
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
22405
|
地震事務(wù)
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2240599
|
其他地震事務(wù)支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門:宣州區(qū)科技局
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
金額
|
項目
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
671.60
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
791.78
|
791.78
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
本年收入合計
|
671.60
|
本年支出合計
|
853.80
|
853.80
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
182.20
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
182.20
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
|
總計
|
853.80
|
總計
|
853.80
|
853.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
182.20
|
|
182.20
|
671.60
|
671.60
|
|
853.80
|
671.60
|
182.20
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
國防支出
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他國防支出
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他國防支出
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
182.20
|
|
182.20
|
609.58
|
609.58
|
|
791.78
|
609.58
|
182.20
|
|
|
|
|
|
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
|
|
|
185.76
|
185.76
|
|
185.76
|
185.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政運行
|
|
|
|
165.67
|
165.67
|
|
165.67
|
165.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
|
|
20.09
|
20.09
|
|
20.09
|
20.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
182.20
|
|
182.20
|
361.20
|
361.20
|
|
543.40
|
361.20
|
182.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2060402
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
182.20
|
|
182.20
|
7.10
|
7.10
|
|
189.30
|
7.10
|
182.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2060403
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)
|
|
|
|
60.00
|
60.00
|
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
|
|
|
294.10
|
294.10
|
|
294.10
|
294.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
|
|
|
62.63
|
62.63
|
|
62.63
|
62.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活動
|
|
|
|
45.69
|
45.69
|
|
45.69
|
45.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060704
|
學(xué)術(shù)交流活動
|
|
|
|
10.00
|
10.00
|
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
|
|
|
6.93
|
6.93
|
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
22.50
|
22.50
|
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
22.50
|
22.50
|
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
|
|
|
0.20
|
0.20
|
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
|
|
|
22.30
|
22.30
|
|
22.30
|
22.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
|
|
|
11.88
|
11.88
|
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
|
|
|
11.88
|
11.88
|
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
|
|
|
11.88
|
11.88
|
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
18.64
|
18.64
|
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
18.64
|
18.64
|
|
18.64
|
18.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
13.78
|
13.78
|
|
13.78
|
13.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
|
|
|
4.86
|
4.86
|
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22405
|
地震事務(wù)
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240599
|
其他地震事務(wù)支出
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
部門：宣州區(qū)科技局
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
163.94
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
68.52
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
63.70
|
30201
|
辦公費
|
4.53
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
33.73
|
30202
|
印刷費
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
|
30103
|
獎金
|
5.68
|
30203
|
咨詢費
|
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
5.43
|
30204
|
手續(xù)費
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
2.76
|
30205
|
水費
|
|
310
|
資本性支出
|
1.14
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費
|
16.79
|
30206
|
電費
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
2.85
|
30207
|
郵電費
|
3.86
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
1.14
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
9.56
|
30208
|
取暖費
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
1.26
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.32
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.30
|
30211
|
差旅費
|
3.44
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
21.88
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費
|
0.28
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
|
30214
|
租賃費
|
|
31009
|
土地補償
|
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
68.80
|
30215
|
會議費
|
0.25
|
31010
|
安置補助
|
|
|
|
30301
|
離休費
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
1.89
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
|
|
|
30302
|
退休費
|
|
30217
|
公務(wù)招待費
|
1.23
|
31012
|
拆遷補償
|
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
|
30218
|
專用材料費
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30224
|
被裝購置費
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
|
30305
|
生活補助
|
0.89
|
30225
|
專用燃料費
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
5.39
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
19.22
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
1.34
|
312
|
對企業(yè)補助
|
369.20
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
57.68
|
30229
|
福利費
|
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
|
30399
|
對其他個人和家庭的補助支出
|
10.23
|
30239
|
其他交通費用
|
7.70
|
31204
|
費用補貼
|
369.20
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
|
31205
|
利息補貼
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
19.06
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計
|
232.74
|
公用經(jīng)費合計
|
438.86
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
注：宣城市宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計671.60萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計853.80萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加19.73萬元、384.13萬元，分別增長3.02%、81.79%，主要原因：一是人員增加,工資增加；二是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金182.20萬元于年底到財政賬戶，在2019年發(fā)放給企業(yè)，產(chǎn)生了權(quán)責(zé)發(fā)生制。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計671.60萬元，其中：財政撥款收入671.60萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計853.80萬元，其中：基本支出671.60萬元，占78.68%；項目支出182.20萬元，占21.32%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計671.60萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計853.80萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加19.73、384.13萬元，分別增長3.03%、81.79%、，主要原因：一是人員增加,工資增加；二是向上爭取的項目資金兌現(xiàn)給企業(yè)補貼增加；三是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金182.20萬元于年底到財政賬戶，在2019年發(fā)放給企業(yè)，產(chǎn)生了權(quán)責(zé)發(fā)生制。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入671.60萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加19.73萬元，增長3.03%。主要原因一是人員增加,工資增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出853.80萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加384.13萬元，增長81.79%。主要原因是向上爭取的項目資金兌現(xiàn)給企業(yè)補貼增加；二是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金182.20萬元于年底到財政賬戶，在2019年發(fā)放給企業(yè)，產(chǎn)生了權(quán)責(zé)發(fā)生制。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出853.80萬元，主要用于以下方面：國防支出（類）支出4萬元，占0.47%;科學(xué)技術(shù)支出（類）支出791.78萬元，占92.79%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.50萬元，占2.64%；衛(wèi)生健康支出（類）支出11.88萬元，占1.39%；住房保障（類）支出18.64萬元，占2.18%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）5萬元，占0.58%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為335.87萬元，支出決算為853.80萬元，完成年初預(yù)算的254.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是向上爭取的項目資金兌現(xiàn)給企業(yè)補貼增加；二是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金182.20萬元于年底到財政賬戶，在2019年發(fā)放給企業(yè)，產(chǎn)生了權(quán)責(zé)發(fā)生制。其中:基本支出671.60萬元，占78.66%；項目支出182.20萬元，占21.34%。具體情況如下：
1．國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為125.05萬元，支出決算為165.67萬元，完成年初預(yù)算的 132.48 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,工資增加。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為29萬元，支出決算數(shù)為20.09萬元，完成年初預(yù)算的 69.28%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出和退休。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項）。年初預(yù)算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)是精準(zhǔn)預(yù)算。
5.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為189.30萬，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是向上爭取的項目資金兌現(xiàn)給企業(yè)補貼為列入預(yù)算；二是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)資金182.20萬元于年底到財政賬戶，在2019年發(fā)放給企業(yè)，產(chǎn)生了權(quán)責(zé)發(fā)生制。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項）。年初預(yù)算數(shù)為 0，決算數(shù)為294.10萬。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是向上爭取的項目資金兌現(xiàn)給企業(yè)補貼為列入此功能科目。
7.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。預(yù)算數(shù)為40，決算數(shù)為45.69萬元，完成年初預(yù)算的114.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級補貼資金。
8.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流（項）。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級補助資金列入此功能科目。
9.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項），預(yù)算為20萬元，決算數(shù)為6.93萬元。完成年初預(yù)算的34.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.20萬元, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因因為年底退休人員有獨生子女補貼。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為22.30，支出決算為22.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準(zhǔn)預(yù)算。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為11.88萬元，支出決算為11.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準(zhǔn)預(yù)算。
13．國土海洋氣象等（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準(zhǔn)預(yù)算。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為13.78萬元，支出決算為13.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準(zhǔn)預(yù)算。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項） 年初預(yù)算數(shù)為4.86，支出決算數(shù)為4.86，完成年初預(yù)算的100%， 完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準(zhǔn)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出671.60萬元，其中人員經(jīng)費232.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費436.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置和對企業(yè)補助。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，宣州區(qū)科技局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出68.52萬元，比2018年增加16.81萬元，增長32.51%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，宣州區(qū)科技局政府采購支出總額1.14萬元，其中：政府采購貨物支出1.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣州區(qū)科技局共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況
宣州區(qū)科技局項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。宣州區(qū)科技局2019年度納入部門預(yù)算的項目支出0個項目，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
宣州區(qū)科技局
皖公安備案
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