第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總表

2.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算支出表

3.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出表

4.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算支出表

5.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表

7.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表

8.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表

9.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出表

10.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位

 

三、2020年度主要工作任務

2020年政府工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會奮斗目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持高質(zhì)量發(fā)展，以脫貧攻堅為統(tǒng)領，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。

 

 

第二部分 2020年部門預算表

因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預算7307.32萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款7307.32萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入7307.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出3737.14萬元，占51.14%；社會保障和就業(yè)支出253.07萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬元，占24.34%。

二、關(guān)于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算撥款7307.32萬元，比2019年預算撥款減少1549.94萬元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出3737.14萬元，占51.14%；社會保障和就業(yè)支出253.07萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬元，占24.34%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務”2020年預算3737.14萬元，比2019年預算減少158.45萬元，減少4.07%，減少原因主要是壓縮政府非必要開支。其中:“行政運行”預算3230.29萬元和“事業(yè)運行”209.11萬元主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“其他統(tǒng)計信息事務支出”7.00萬元主要用于人口普查經(jīng)費保障；“協(xié)稅護稅”290.74萬元主要用于協(xié)護稅支出獎補。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年預算253.07萬元，比2019年預算減少0.18萬元，下降原因主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費比例下降，繳費支出預算減少。其中：“其他人力資源和社會保障支出”142.60萬元主要用于轄區(qū)社保類支出；“其他民政事務管理支出”26.00萬元主要用于民政救助支出；“歸口管理的行政單位離退休”預算8.99萬元，主要用于單位離休人員支出；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算75.48萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預算102.24萬元，比2019年預算減少19.91萬元，減少16.30%，減少原因主要是統(tǒng)計口徑變更，人員經(jīng)費納入一般公共服務核算。其中：“其他衛(wèi)生健康管理事務支出”53.52萬元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等衛(wèi)健支出；“行政單位醫(yī)療”預算48.72萬元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出。

4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預算865.00萬元，比2019年預算減少944.30萬元，減少52.19%，減少原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

5.“農(nóng)林水支出”2020年預算568.33萬元，比2019年預算減少2105.88萬元，減少78.75%，減少原因主要是農(nóng)業(yè)及對村委會補助減少。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”415.00萬元主要用于農(nóng)業(yè)防汛抗旱等支出；“對村民委員會及村黨支部補助支出”153.33萬元主要用于村干部工資發(fā)放等支出。

6.“住房保障支出”2020年預算1781.54萬元，比2019年預算增加1698.86萬元，增加原因主要是城鄉(xiāng)住宅支出增加。其中：“住房公積金”預算61.06萬元，“提租補貼”預算20.48萬元，“其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出”1700萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 

三、關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出1061.33萬元，其中：工資福利支出875.78萬元，主要包括：基本工資246.75萬元、津貼補貼211.63萬元、獎金20.56萬元、績效工資29.92萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費43.32萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.40萬元、住房公積金61.06萬元，其他工資福利支出160.41萬元。商品和服務支出160.41萬元，主要包括：辦公費51.58萬元、差旅費12萬元、會議費12.35萬元、公務接待費23.47萬元、工會經(jīng)費5.93萬元、福利費0.46萬元、公務用車運行維護費17.10萬元、其他交通費22.32萬元、其他商品和服務支出15.20萬元。對個人和家庭的補助支出25.14萬元，主要包括：離休費8.75萬元、退休費5.4萬元、生活補助10.75萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.24萬元。

四、關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

 

六、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預算7307.32萬元，收入均為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出3737.14萬元，占51.14%；社會保障和就業(yè)支出253.07萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬元，占24.34%。 

七、關(guān)于2020年收入預算情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收入預算7307.32萬元，其中：一般公共預算撥款收入7307.32萬元，占100%，比2019年預算撥款減少1549.94萬元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

八、關(guān)于2020年支出預算情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年支出預算7307.32萬元，比2019年預算撥款減少1549.94萬元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

其中，基本支出1061.33萬元，占14.52%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出6245.99萬元，占85.48%，主要用于專項業(yè)務經(jīng)費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。2019年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對扶貧項目開展預算績效目標自評，評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預期績效目標。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1061.33萬元，比2019年增加67.91萬元，增長6.84%，增長主要原因是主要用于保障政府機關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年各單位政府采購預算總額266.12萬元。其中：政府采購貨物預算38.62萬元，政府采購服務預算227.50萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。

（五）績效目標設置情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。2020年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對農(nóng)林水項目開展預算績效目標自評，涉及資金200萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。