宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年部門預算

  

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年財政撥款收支總表

2.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預算支出表

3.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預算基本支出表

4.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年政府性基金預算支出表

5.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年國有資本經營預算支出表

6.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收支總表

7.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收入總表

8.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年支出總表

9.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年政府采購支出表

10.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

宣城市宣州區(qū)供銷合作社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務員管理的事業(yè)單位，共計18人，其中在職7人，退休11人。內設機構有辦公室（財務科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經濟指導科和經濟發(fā)展科4個職能科室。主要職責為：

（一）圍繞服務“三農”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。

（二）推進供銷合作社現(xiàn)代流通網絡建設，強化專業(yè)合作社服務、行業(yè)協(xié)會服務、農村綜合服務。

（三）按照政府授權，對重要農業(yè)生產資料和重要農副產品以及政策性、安全性商品經營進行組織、協(xié)調和管理。

（四）監(jiān)督和管理社有資產，是本級集體資產和所屬企業(yè)財產的所有權代表，對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產行使所有權和管理權。

（五）指導農村社會化服務體系建設，探索供銷合作社經濟的多種實現(xiàn)形式，協(xié)調有關部門和組織，維護供銷企業(yè)合法權益。

（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年度部門預算本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	宣城市宣州區(qū)供銷合作社本級	參照公務員法管理的事業(yè)單位

 

三、2020年度主要工作任務

（一）深化改革，加快落實步伐。對標改革任務，落實政策，推動綜合改革取得實實在在的成效。健全“三會”制度，充分發(fā)揮指導、服務、監(jiān)督職能。

（二）夯實基礎，加強基層組織建設。采取盤活資產、龍頭帶動、資金扶持、與農民專業(yè)合作社融合發(fā)展等多種形式，新建基層社，延伸供銷社系統(tǒng)網絡組織。

（三）抓好“回頭看”巡察和脫貧攻堅專項巡察整改工作，確保整改見底清零。

（四）規(guī)范財務管理，加強資產監(jiān)管。

（五）不斷提升黨建工作水平。

（六）加強自身建設，提升履職能力。

（七）在區(qū)委區(qū)政府的領導下統(tǒng)籌其他各項工作，力爭為全區(qū)經濟發(fā)展做出貢獻。

 

第二部分 2020年部門預算表

 

部門公開表1

注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

部門公開表2

 

  

 

部門公開表3

 

注：本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。

部門公開表4

 

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預

算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表5

 

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營

預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表6

注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

 部門公開表7

 

 

注：本表反映部門各項收入預算情況。

部門公開表8

注：本表反映部門本年各項支出預算情況。

 

部門公開表9

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社部門預算未安排政府采購項目預算，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表10

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社部門預算未安排政府購買服務項目預算，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年財政撥款收支預算103.79萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款103.79萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入103.79萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出14.95萬元，占14.40%；衛(wèi)生健康支出9.61萬元，占9.26%；商品服務業(yè)等支出68.58萬元，占66.08%；住房保障支出10.65萬元，占10.26%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預算撥款103.79萬元，比2019年預算撥款減少14.62萬元，下降12.35%，主要原因：2020年度人員減少。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出14.95萬元，占14.40%；衛(wèi)生健康支出9.61萬元，占9.26%；商品服務業(yè)等支出68.58萬元，占66.08%；住房保障支出10.65萬元，占10.26%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2020年預算5.82萬元，比2019年預算增加0.59萬元，增長11.28%，增長原因主要是退休人員工資調整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算9.13萬元，比2019年預算減少3.49萬元，減少27.65%，減少原因主要是在職人員減少。

3.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算9.61萬元，比2019年預算增加0.76萬元，增長8.59%，增長原因主要是人員工資調整。

4.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）2020年預算65.26萬元，比2019年預算減少7.06萬元，下降9.76%，下降原因主要是2020年度人員減少。

5.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算3.32萬元，比2019年預算減少4.85萬元，下降59.36%，下降原因主要是沒有“一河一策”實施方案項目編制費用。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算7.05萬元，比2019年預算減少0.75萬元，下降9.62%，下降原因主要是2020年度人員減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預算3.60萬元，比2019年預算增加0.18萬元，增長5.26%，增長原因主要是退休人員增加。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預算基本支出100.47萬元，其中：

工資福利支出84.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出7.14萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助8.76萬元，主要包括：退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣城市宣州區(qū)供銷合作社所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收支總預算103.79萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、住房保障支出。

七、關于2020年收入預算情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收入預算103.79萬元，其中：一般公共預算撥款收入103.79萬元，占100%，比2019年預算減少14.62萬元，下降12.35%，下降原因主要是2020年度人員減少。

八、關于2020年支出預算情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年支出預算103.79萬元，比2019年預算減少14.62萬元，下降12.35%，下降原因主要是2020年度人員減少。其中，基本支出100.47萬元，占96.80%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出3.32萬元，占3.20%，主要用于招商引資項目費用等。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社無批復績效目標的項目。

（二）機關運行經費。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年機關運行經費財政撥款預算7.14萬元，比2019年減少1.06萬元，下降12.93%，增下降主要原因是2020年度人員減少，機關運行經費相對減少。

（三）政府采購情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年無政府采購預算。

（四）國有資產占有使用情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社公車改革后沒有公務用車。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2020 年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）， 購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。