宣州區(qū)審計(jì)局2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)審計(jì)局2020年財(cái)政撥款收支總表

2.宣州區(qū)審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣州區(qū)審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣州區(qū)審計(jì)局2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣州區(qū)審計(jì)局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣州區(qū)審計(jì)局2020年收支總表

7.宣州區(qū)審計(jì)局2020年收入總表

8.宣州區(qū)審計(jì)局2020年支出總表

9宣州區(qū)審計(jì)局2020年部門采購(gòu)支出表

10宣州區(qū)審計(jì)局2020年部門采購(gòu)服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于20220年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

(一)主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)政收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計(jì),對(duì)國(guó)家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)方針政策和法律法規(guī)，起草審計(jì)相關(guān)政策。制定并組織實(shí)施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

(三)向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)長(zhǎng)提交年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。向市審計(jì)局報(bào)告和向區(qū)直有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道通報(bào)審計(jì)情況及結(jié)果。

(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定，包括國(guó)家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況。區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)直各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，區(qū)本級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。使用區(qū)本級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；區(qū)本級(jí)政府投資或以區(qū)本級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)本級(jí)重大公共工程的資金管理和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況。區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。區(qū)政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)管理和受區(qū)政府及其部門委托的其他單位管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目。法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

(五)按規(guī)定對(duì)鄉(xiāng)科級(jí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計(jì)。

(六)組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

(七)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理與被審單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

(九)組織開(kāi)展審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全區(qū)審計(jì)工作統(tǒng)籌，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。承擔(dān)重大項(xiàng)目稽查職責(zé)，承擔(dān)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況監(jiān)督檢查，國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)等相關(guān)職責(zé)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣州區(qū)審計(jì)局有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、綜合科、財(cái)金農(nóng)水審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、經(jīng)貿(mào)投資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、投資審計(jì)中心。行政人員編制數(shù)17人，實(shí)有在職人員13人，退休人員6人；事業(yè)人員：全額撥款編制數(shù)6人，實(shí)有在職人員6人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)審計(jì)局2020年度部門預(yù)算僅為局本級(jí)決算，無(wú)二級(jí)單位。

序號(hào)	單位名稱
1	宣州區(qū)審計(jì)局本級(jí)

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，充分發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用，全面提升審計(jì)工作水平，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，突出對(duì)重大政策落實(shí)及重點(diǎn)項(xiàng)目、公共資金、民生保障、生態(tài)環(huán)保、權(quán)力運(yùn)行等重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

 

1. 2020年部門預(yù)算表

 

 

 

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算617.95萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款617.95萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入617.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出562.19萬(wàn)元，90.98占%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.97萬(wàn)元，占3.56%；衛(wèi)生健康支出11.89萬(wàn)元，占1.92%；住房保障支出21.90萬(wàn)元，占3.54%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算撥款617.95萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少126.15萬(wàn)元，下降16.95%，主要原因：一是人員變動(dòng),2019年調(diào)出人1人，退休1人,人員經(jīng)費(fèi)減少26.15萬(wàn)元；二是減少區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)委托費(fèi)100萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出562.19萬(wàn)元，占90.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.97萬(wàn)元，占3.56%；衛(wèi)生健康支出11.89萬(wàn)元，占1.92%；住房保障支出21.90萬(wàn)元，占3.54%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2020年預(yù)算174.19萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加15.45萬(wàn)元，上升9.73%，增加原因是綜合經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算2萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少35萬(wàn)元，下降94.59%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算375萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比減少95萬(wàn)元。

4.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)管理（項(xiàng)）20120年預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比減少5萬(wàn)元。

5.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2020年預(yù)算11萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比未變動(dòng)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算21.97萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少6.37萬(wàn)元，下降22.48%，下降原因主要是人員變動(dòng)，2019年退休1人，調(diào)出1人。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算11.89萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.41萬(wàn)元，上升3057%，增加原因主要是人員變動(dòng),調(diào)整養(yǎng)老金基數(shù)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算16.81萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.71萬(wàn)元，下降4.05%，下降原因主要是人員變動(dòng),2019年退休1人,調(diào)出1人。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算5.09萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.07萬(wàn)元，上升1.39%，上升原因主要是基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算基本支出229.95萬(wàn)元，其中：

工資福利支出190.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出36.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.39萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)審計(jì)局2020年收支總預(yù)算617.95萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2020年收入預(yù)算617.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入617.95萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算減少126.15萬(wàn)元，下降16.95%，下降原因主要是人員變動(dòng)致人員經(jīng)費(fèi)減少26.15萬(wàn)元，以及減少區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)委托費(fèi)100萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2020年預(yù)算增加減少0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理非稅收入0萬(wàn)元，占0%，比2020年預(yù)算增加減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降0%。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2020年支出預(yù)算617.95萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少126.15萬(wàn)元，下降16.95%，下降原因主要是人員變動(dòng)致人員經(jīng)費(fèi)減少26.15萬(wàn)元，以及減少區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)委托費(fèi)100萬(wàn)元。其中，基本支出229.95萬(wàn)元，占37.21%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出388萬(wàn)元，占62.79%，主要用于完成日常各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

宣州區(qū)審計(jì)局無(wú)批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

宣州區(qū)審計(jì)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算174.19萬(wàn)元，主要用于保障本局辦公區(qū)日常維修、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣州區(qū)審計(jì)局2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排356萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元, 主要用于采購(gòu)電腦、打印機(jī)、辦公家具等設(shè)備。社會(huì)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算350萬(wàn)元，主要用于政府性固定資產(chǎn)投資審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)用等。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)審計(jì)局共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)審計(jì)局2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)議。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)規(guī)定確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。