各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作《溪口鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算(草案)的報(bào)告》，請予審議，并請列席會(huì)議的同志提出意見。

2019年預(yù)算執(zhí)行情況

一、2019年預(yù)算收入執(zhí)行情況

2019年全鎮(zhèn)共完成財(cái)政收入2,410萬元，完成年度任務(wù)的103.43%，其中稅務(wù)完成2,134萬元;財(cái)政完成276萬元；財(cái)政收入做到了應(yīng)收盡收，且在2019年的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持平穩(wěn)。

二、2019年預(yù)算支出執(zhí)行情況

2019年一般預(yù)算支出14,395,900元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出：5,969,000元；

2、文化體育與傳媒支出：255,000元；

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1,394,500元；

4、衛(wèi)生健康支出：312,000元；

5、農(nóng)林水事務(wù)：152,000元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：5,600,000元

7、住房保障支出：713,400元

預(yù)算支出主要用于保鎮(zhèn)村兩級運(yùn)轉(zhuǎn)所必須的人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)支出，回顧過去的一年我們主要做了以下幾方面的工作：

一、全力抓好財(cái)政收入，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入新突破。

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長，在經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政增收乏力的情況下，溪口鎮(zhèn)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中帶進(jìn)的局面主要體現(xiàn)在“抓早”、“抓實(shí)”兩個(gè)特點(diǎn)。2019年我們緊抓協(xié)護(hù)稅工作不放松，充分調(diào)動(dòng)我鎮(zhèn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)積極性，深挖稅源，年初實(shí)現(xiàn)開門紅，在全面實(shí)行營改增稅收體制改革后，我鎮(zhèn)又提前深入企業(yè)宣傳稅收政策，做到早謀劃早宣傳?！白?shí)”體現(xiàn)在招商引資企業(yè)活力顯現(xiàn)，一批總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅源實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長：其中我鎮(zhèn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)宣城東金商貿(mào)有限公司2019年度實(shí)際繳納稅收231.69萬元，鎮(zhèn)域總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收形成了我鎮(zhèn)地方稅收的骨干稅源，此外，我鎮(zhèn)積極引入?yún)^(qū)外稅源，促進(jìn)全年財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成。

二、合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)支出。

我鎮(zhèn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)力有限，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展的壓力十分突出。我們把惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、民生工程建設(shè)支出、人員工資發(fā)放擺在工作的重中之重，組織資金優(yōu)先安排，按時(shí)發(fā)放，民生工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體順利。

三、 關(guān)注三農(nóng)，注重民生

2019年度全鎮(zhèn)共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目112批次，資金共計(jì)13，476，900元，與去年基本持平。在涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作中我們利用財(cái)政資金監(jiān)管平臺(tái)，狠抓資金發(fā)放工作中的公開公示，建立機(jī)制，制定措施，明確責(zé)任，同時(shí)加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，做到資金發(fā)放準(zhǔn)確、及時(shí)，工作成效明顯。

四、 全力做好國庫集中支付工作

2020是全區(qū)推行的國庫集中支付工作的第五年，四年適應(yīng)期過后，面對新情況、新問題，我鎮(zhèn)在區(qū)財(cái)政局指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照規(guī)定要求，切實(shí)做好支付系統(tǒng)上線后的銜接工作。在日常工作中與銀行工作人員緊密聯(lián)系、加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)，穩(wěn)步扎實(shí)開展工作；國庫集中支付系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政、財(cái)務(wù)支出打下良好基礎(chǔ)。

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，但也存在一些困難和不足：財(cái)政收入增長對總部經(jīng)濟(jì)和協(xié)稅工作依賴性很大，增長缺乏后勁；可用財(cái)力不足，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入壓力較大；村轉(zhuǎn)移支付已經(jīng)不足以保證村級基本工資的發(fā)放，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。這些問題都亟待解決。

2020年財(cái)政預(yù)算(草案)

2020年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃重要之年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵之年，我們將積極組織財(cái)政收入，堅(jiān)持增收節(jié)支，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，為我鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定和諧提發(fā)展供經(jīng)濟(jì)保障。

2020年根據(jù)可用財(cái)力計(jì)算，安排預(yù)算總支出：13，510，900元。

其中：1、一般公共服務(wù)：8,000,900元(含武裝50,000元，人大工作經(jīng)費(fèi)35,000元)；

2、文化體育與傳媒：250，000元（含教育支出100，000元,文旅工作發(fā)展經(jīng)費(fèi)100，000元）；

3、社會(huì)保障和就業(yè)：500,000元（含民政100，000元，人社50,000元）；

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出： 780，000元 (含計(jì)生100,000元)；

5、農(nóng)林水事務(wù)：1，300,000元(含動(dòng)防50，000元、防汛100，000元，氣象20，000元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測30，000元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)50,000元，農(nóng)村水利工程養(yǎng)護(hù)資金50,000元，河長、林長制工作經(jīng)費(fèi)80,000元，含村級轉(zhuǎn)移支付465,400元)；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：,1,600,000元（含農(nóng)村人居環(huán)境治理及農(nóng)村清潔工程1，000,000元 ，節(jié)能環(huán)保100,000元,文明創(chuàng)建100，000元，愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)50，000元）

7、其他支出：980,000元(含綜治、信訪、禁毒、防邪、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗、統(tǒng)計(jì)、司法、公安、消防（含森林防火）、普法、金融、科技、審計(jì)、檔案、安全生產(chǎn)及地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)600,000元，黨建工作經(jīng)費(fèi)350,000元（其中含村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)255000元)，共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)20，000元）；

8、總預(yù)備費(fèi)：100,000元。

以上支出安排以保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)為主，基本建設(shè)及民生工程等支出將在專項(xiàng)資金中爭取立項(xiàng)安排。

三、2020年主要工作任務(wù)

財(cái)政工作對全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展影響重大，2020年我們將全力抓好以下幾方面的工作：

1、主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長

按照新常態(tài)的基本要求，我們要改進(jìn)工作方式，轉(zhuǎn)變財(cái)源建設(shè)思路，創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制，統(tǒng)籌招商引資和注冊總部經(jīng)濟(jì)工作。一是全力以赴兌現(xiàn)招商引資及協(xié)護(hù)稅有關(guān)政策，規(guī)范稅收秩序，擴(kuò)大稅源；二是提升服務(wù)優(yōu)化環(huán)境，促進(jìn)注冊企業(yè)落戶并正常運(yùn)營，產(chǎn)生稅收貢獻(xiàn)；三是緊盯鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)稅源不放松，確保稅收應(yīng)收盡收，促進(jìn)本鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)步發(fā)展。

2、以民生工程為抓手，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展

進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障和改善民生及其他重點(diǎn)項(xiàng)目支出。重點(diǎn)加大“三農(nóng)”支持力度，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和美好鄉(xiāng)村的發(fā)展；統(tǒng)籌解決好農(nóng)村低保、醫(yī)保、危房改造、通暢工程等農(nóng)民群眾最關(guān)心、最迫切、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。利用國庫集中支付系統(tǒng)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)支出，加大財(cái)政資金監(jiān)管幫聯(lián)工作力度，提高財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全性、規(guī)范性和有效性。

3、提升財(cái)政管理，增強(qiáng)監(jiān)督效能 認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》和《預(yù)算法》，牢固樹立依法理財(cái)、依法行政的理念，強(qiáng)化財(cái)政各項(xiàng)管理和監(jiān)督。加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度。全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。繼續(xù)加強(qiáng)國庫集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務(wù)，自覺接受人大和社會(huì)各方面監(jiān)督。

 4、加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，努力提高財(cái)政業(yè)務(wù)水平要大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍的政治、能力、作風(fēng)、廉政建設(shè)，強(qiáng)化干部隊(duì)伍的全局意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，努力打造一支政治堅(jiān)定、素質(zhì)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、勤政廉政的干部隊(duì)伍。為全面推進(jìn)依法科學(xué)民主理財(cái)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展提供人才支撐。

各位代表：2020年是財(cái)政改革的關(guān)鍵之年，各項(xiàng)改革政策將相繼出臺(tái)，財(cái)政工作將會(huì)面臨更大的困難、機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加飽滿的熱情、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，確保完成2020年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！