敬亭山街道辦事處2019年部門(mén)決算
2019年8月
目 錄
第一部分 敬亭山街道辦事處概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 敬亭山街道辦事處2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 敬亭山街道辦事處2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
敬亭山街道辦事處2019年度部門(mén)決算情況
第一部分 敬亭山街道辦事處概況
一、部門(mén)職責(zé)
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展辦事處經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)（村）居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。
3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織（村）居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。
4.負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
7.協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
8.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
11.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。
12.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)敬亭山街道辦事處2019年度部門(mén)決算包括辦事處本級(jí)決算，與2019預(yù)算比較，增加（減少）0戶(hù)，無(wú)變化。納入宣州區(qū)敬亭山街道辦事處2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱(chēng)
|
|
1
|
宣州區(qū)敬亭山街道辦事處本級(jí)
|
第二部分敬亭山街道辦事處2019年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
1
|
1,147.07
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
590.99
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國(guó)防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營(yíng)收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
4.50
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
65.30
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
39.70
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
358.78
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
32.50
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
55.30
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
27
|
1,147.07
|
本年支出合計(jì)
|
61
|
1,147.07
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計(jì)
|
31
|
1,147.07
|
總計(jì)
|
65
|
1,147.07
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
小計(jì)
|
其中：教育收費(fèi)
|
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計(jì)
|
1,147.07
|
1,147.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
590.99
|
590.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
20.31
|
20.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
20.31
|
20.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
493.54
|
493.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
493.54
|
493.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010599
|
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
65.30
|
65.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
44.80
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
44.80
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
20.50
|
20.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
18.50
|
18.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
29.20
|
29.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
29.20
|
29.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
358.78
|
358.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
43.00
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
43.00
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
46.30
|
46.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表
|
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計(jì)
|
1,147.07
|
1,147.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
590.99
|
590.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
20.31
|
20.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
20.31
|
20.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
493.54
|
493.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
493.54
|
493.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010599
|
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
65.30
|
65.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
44.80
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
44.80
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
撫恤
|
20.50
|
20.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
18.50
|
18.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
29.20
|
29.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
29.20
|
29.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
358.78
|
358.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
43.00
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
43.00
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
46.30
|
46.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
1,147.07
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
590.99
|
590.99
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37
|
65.30
|
65.30
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
358.78
|
358.78
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
25
|
1,147.07
|
本年支出合計(jì)
|
54
|
1,147.07
|
1,147.07
|
0.00
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
1,147.07
|
總計(jì)
|
58
|
1,147.07
|
1,147.07
|
0.00
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表
|
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
787.51
|
787.51
|
0.00
|
787.51
|
787.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
459.11
|
459.11
|
0.00
|
459.11
|
459.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.44
|
11.44
|
0.00
|
11.44
|
11.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.44
|
11.44
|
0.00
|
11.44
|
11.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
393.85
|
393.85
|
0.00
|
393.85
|
393.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
393.85
|
393.85
|
0.00
|
393.85
|
393.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.82
|
50.82
|
0.00
|
50.82
|
50.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.82
|
50.82
|
0.00
|
50.82
|
50.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
112.52
|
112.52
|
0.00
|
112.52
|
112.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.61
|
110.61
|
0.00
|
110.61
|
110.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
108.70
|
108.70
|
0.00
|
108.70
|
108.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.22
|
10.22
|
0.00
|
10.22
|
10.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.22
|
10.22
|
0.00
|
10.22
|
10.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.22
|
7.22
|
0.00
|
7.22
|
7.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.49
|
58.49
|
0.00
|
58.49
|
58.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.49
|
58.49
|
0.00
|
58.49
|
58.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.49
|
42.49
|
0.00
|
42.49
|
42.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
503.84
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
199.17
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
106.17
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
8.00
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
111.76
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
8.42
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
8.57
|
30203
|
咨詢(xún)費(fèi)
|
0.00
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
9.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.05
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
19.95
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.09
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
108.70
|
30206
|
電費(fèi)
|
2.97
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
1.91
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
8.91
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.33
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
1.91
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1.24
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
58.49
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
10.22
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
105.40
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
67.17
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
34.48
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
84.50
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
1.34
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
13.97
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專(zhuān)用材料費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
16.58
|
30225
|
專(zhuān)用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31022
|
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
8.59
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
46.87
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
5.24
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
21.05
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
0.15
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
31299
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈(zèng)與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
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0.00
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39908
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對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
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39999
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其他支出
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0.00
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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588.34
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公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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199.17
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)07表
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部門(mén)：宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項(xiàng)目支出結(jié)余
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類(lèi)
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款
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項(xiàng)
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欄次
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1
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合計(jì)
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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注：?jiǎn)挝粵](méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
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第三部分敬亭山街道辦事處2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)1147.07萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1147.07萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加359.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因：一是民生支出的增加；二是處村干部工資剛性增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)11470.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1147.07萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)1147.07萬(wàn)元，其中：基本支出1147.07萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1147.07萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1147.07萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加359.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因：一是民生支出的增加；二是處村干部工資剛性增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1147.07萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加359.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因是稅收收入分成增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1147.07萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加359.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因：一是民生支出的增加；二是處村干部工資剛性增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1147.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出590.99萬(wàn)元，占51.5%;衛(wèi)生健康支出39.7萬(wàn)元，占3.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出358.78萬(wàn)元，占31.2%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出4.5萬(wàn)元，占0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出65.3萬(wàn)元，占5.69%；住房保障（類(lèi)）支出55.3萬(wàn)元，占4.82%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出32.5萬(wàn)元，占2.83%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為926.67萬(wàn)元，支出決算為1147.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是民生支出的增加；二是處村干部工資剛性增加。其中:基本支出1147.07萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.31萬(wàn)元，支出決算為20.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為442.42萬(wàn)元，支出決算為493.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是民生支出的增加；二是處村干部工資剛性增加。
3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為153.76萬(wàn)元，支出決算為75.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)支出。
5．文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因文化站增加宣傳板塊制作費(fèi)用。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.38萬(wàn)元，支出決算為44.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因養(yǎng)老保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)增加。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20.5萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因一名老干部死亡。
8．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款） 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.5萬(wàn)元，支出決算為10.5萬(wàn)元。
9．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.71萬(wàn)元，支出決算為29.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因行政人員醫(yī)療費(fèi)用增加。
10．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.65萬(wàn)元，支出決算為32.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減一般性支出。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48萬(wàn)元，支出決算為315.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整及用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。
12．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.43萬(wàn)元，支出決算為46.3萬(wàn)元，,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公積金繳費(fèi)增加。
13．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款） 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.87萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.19%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1147.07萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)504.75萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)642.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年敬亭山街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，敬亭山街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出642.42萬(wàn)元，比2018年增加443.15萬(wàn)元，主要原因: 一是民生支出的增加；二是處村干部工資剛性增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，宣州區(qū)敬亭山辦事處政府采購(gòu)支出總額5.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.6萬(wàn)元，無(wú)政府采購(gòu)工程支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣州區(qū)敬亭山街道辦事處共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
宣州區(qū)敬亭山街道辦事處未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
敬亭山街道辦事處
皖公安備案
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