孫埠鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第七次會議

（2020年6月12日）

郭振武

各位代表：

我受孫埠鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會作《孫埠鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算(草案）的報告》，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會各界關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹黨的路線方針政策，繼續(xù)遵循“保民生、促發(fā)展、科學(xué)理財、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財觀，充分發(fā)揮財政職能，努力提高財政資金使用績效，較好地完成了鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力保障。

1.財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2019年實現(xiàn)財政稅收收入8818萬元。其中：稅收收入6318萬元，財政非稅收入2500萬元。全年財政稅收收入中上繳中央、省、市、區(qū)8172萬元，鎮(zhèn)本級留成646萬元。根據(jù)現(xiàn)行體制，上級對我鎮(zhèn)體制補(bǔ)助909萬元，結(jié)算補(bǔ)助6703萬元，鎮(zhèn)本級稅收分成及補(bǔ)助收入合計為8258萬元。

2.財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

全年各項支出預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果是：鎮(zhèn)本級一般預(yù)算支出8258萬元，其中：一般公共支出1200.3萬元，文體廣播旅游事業(yè)費支出44.1萬元，社會保障和就業(yè)支出169.2萬元，衛(wèi)生健康支出58.2萬元，農(nóng)林水支出332.5萬元，住房保障支出123.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6330.1萬元（包括氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費支出19.1萬元，基層黨建工作經(jīng)費支出85萬元，綜治維穩(wěn)支出25.1萬元，禁毒工作經(jīng)費支出1.2萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費支出8.2萬元，統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費支出10.1萬元，民生工程建設(shè)支出262.5萬元，人大代表活動經(jīng)費支出9.7萬元，消防及森林防火支出11.8萬元，文明創(chuàng)建、環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村清潔工程、城管綜合執(zhí)法支出555.5萬元，安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出25.5萬元，農(nóng)村道路交通安全管理支出23.5萬元，治安交通協(xié)警經(jīng)費支出89萬，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5203.9萬元），全年一般預(yù)算支出合計8258萬元，收支平衡。

回顧2019年，我們主要做了以下工作：（1）狠抓財源建設(shè)，強(qiáng)化收入征管。一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通和聯(lián)系，建立財稅工作會商機(jī)制，分析收入形勢，解決稅收征管中存在的問題，把握稅收進(jìn)度，確保財政收入及時、均衡入庫。二是切實加強(qiáng)稅源管理，特別是重點稅源和主體稅種的監(jiān)管，充分挖掘稅源，確保稅收收入的應(yīng)收盡收。三是加大引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)力度，努力消化經(jīng)濟(jì)下行及政策性減稅等諸多不利因素對收入的影響。(2)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實提高民生保障。認(rèn)真落實中央惠農(nóng)政策，切實關(guān)注民生領(lǐng)域，將財政資金更多地向民生領(lǐng)域傾斜，不斷提升財政公共服務(wù)能力。根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，努力控制一般性支出和“六項”經(jīng)費，將財力集中到保正常運轉(zhuǎn)和辦民生實事上來。(3)強(qiáng)化監(jiān)管措施，切實規(guī)范財政管理。一是堅持依法理財，以貫徹落實新修訂預(yù)算法為中心，堅持用法律、法規(guī)、制度引領(lǐng)和做好各項工作。二是完善了內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化預(yù)算管理和財政收支監(jiān)督，深化財政內(nèi)部監(jiān)督和會計監(jiān)督。三是不斷深入推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，積極弘揚“真情、真干、真誠、真實”的工作作風(fēng)，講服務(wù)、講效率、講執(zhí)行力，以作風(fēng)轉(zhuǎn)變推動工作開展，抓住廉政建設(shè)風(fēng)險關(guān)鍵點，把財政權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，確保財政資金和財政干部自身 “兩個安全”。

各位代表，2019年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行狀況總體良好，但我們也應(yīng)清醒認(rèn)識到，財政工作與鎮(zhèn)黨委政府的要求、人民群眾的期盼還有很大差距，財政運行和管理工作中還存在著一些不容忽視的問題：一是財政收入結(jié)構(gòu)不合理，收入質(zhì)量不高，財政非稅收入占比較大，可用財力少；二是財政保障范圍不斷擴(kuò)大，財政剛性支出大幅增加，資金供求矛盾大，發(fā)展資金緊缺；三是財政管理機(jī)制不盡完善，管理水平有待進(jìn)一步提高。這些問題和不足，我們會高度重視，并采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2020年財政預(yù)算安排（草案）

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，綜合考慮全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和財政收支增減因素，我鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要，狠抓財源培植和收入組織工作，切實提高財政收入質(zhì)量和效益，壯大財政實力，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓縮公共支出，保障和改善民生，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)全面發(fā)展做好服務(wù)。

1.2020年財政預(yù)算收入安排

2020年財政預(yù)算收入計劃為8180萬元，其中：稅收收入6680萬元，財政非稅收入1500萬元。財政預(yù)算收入中上繳中央、省、市、區(qū)7577萬元，鎮(zhèn)本級留成603萬元。根據(jù)現(xiàn)行體制，上級補(bǔ)助我鎮(zhèn)體制補(bǔ)助909萬元，結(jié)算補(bǔ)助5700萬元。鎮(zhèn)本級稅收分成及補(bǔ)助收入合計為7212萬元。

2 .2020年財政預(yù)算支出安排

今年的財政支出預(yù)算安排計劃如下：鎮(zhèn)本級一般預(yù)算支出7212萬元，其中：一般公共支出1150萬元，文教體廣播事業(yè)費（含文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費）支出40萬元，社會保障和就業(yè)支出370萬元，健康衛(wèi)生支出150萬元，農(nóng)林水利支出450萬元，住房保障支出125萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4927萬元 （包括基層黨建工作經(jīng)費85萬元，人大代表活動經(jīng)費9.5萬元，消防及森林防火支出15萬，防震減災(zāi)工作經(jīng)費3萬元，氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費30萬元，防汛抗旱經(jīng)費35萬元，河、林長制工作經(jīng)費8萬元，工青婦關(guān)工委工作經(jīng)費20萬元，綜治維穩(wěn)經(jīng)費18萬元，治安交通協(xié)警經(jīng)費90萬，禁毒工作經(jīng)費2.5萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費8萬元，統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費15萬元，“十四五”規(guī)劃工作經(jīng)費10萬元，武裝征兵工作經(jīng)費15萬元，“農(nóng)村十星清潔戶”和“最美庭院”工作經(jīng)費6萬元，民生工程建設(shè)支出335萬元，文明創(chuàng)建、環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村清潔工程、城管綜合執(zhí)法支出550萬，安全生產(chǎn)專項經(jīng)費20萬元，農(nóng)村道路交通安全管理支出20萬，秸稈禁燒工作經(jīng)費10萬元，扶貧工作經(jīng)費50萬元，工會經(jīng)費26萬元，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)備金25萬，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3521萬元），2020年鎮(zhèn)本級一般預(yù)算支出合計7212萬元，收支平衡。

三、實現(xiàn)2020年財政預(yù)算目標(biāo)的主要措施

2020年我鎮(zhèn)財政工作將在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下，深入貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞政府工作目標(biāo)和年度收支預(yù)算任務(wù)，努力做好以下三個方面：

1、積極培植財源，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我們將堅定發(fā)展經(jīng)濟(jì)的信心，繼續(xù)加大園區(qū)平臺建設(shè)力度，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)功能，改善投資環(huán)境，大力招商引資，鼓勵現(xiàn)有企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，壯大企業(yè)實力，向規(guī)?；l(fā)展，千方百計促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實財源基礎(chǔ)。

2、狠抓增收節(jié)支，確保收支平衡。我們將以稅源管控為核心，積極聯(lián)系協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，加強(qiáng)收入的分析和調(diào)度，做好財政收入形勢的分析、研判、預(yù)測，我們將以加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制為抓手，建立與各涉稅部門的信息交換機(jī)制，及時、全面掌握涉稅信息，杜絕稅款的“跑、冒、滴、漏”，努力做到應(yīng)收盡收，確保收入任務(wù)全面完成；我們將進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算觀念，以《預(yù)算法》為指導(dǎo)，不斷增強(qiáng)預(yù)算約束力，堅持量入為出，量財辦事原則，合理安排支出，做到有保有壓，確保機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)和民生領(lǐng)域支出，著力壓縮“六項”經(jīng)費等公共支出，努力降低行政運行成本。

3、加大保障力度，提升民生福祉。我們將立足老百姓最關(guān)心、最迫切、最需要的熱點、難點問題，在保障和改善民生方面下功夫。全面落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，充分發(fā)揮財政杠桿作用，引導(dǎo)、推動和支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展；大力支持社會事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生和文化事業(yè)投入；全力支持完善社會保障體系，穩(wěn)步提高社會保障水平，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)蓬勃發(fā)展的同時不斷提升我鎮(zhèn)人民群眾的獲得感、幸福感。

各位代表！2020年的財政工作任務(wù)仍然艱巨，仍然面臨很多困難，但我們堅信，有鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，有鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和各位代表的支持，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，一定能夠圓滿完成今年的財政預(yù)算任務(wù)，使我鎮(zhèn)財政工作再上一個新臺階。