關(guān)于文昌鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算的報告

——2021年1月9日在文昌鎮(zhèn)十六屆人大八次會議上

文昌財政所所長   唐  勇

各位代表：

我受文昌鎮(zhèn)人民政府委托，向本次會議作《關(guān)于文昌鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告》，請予以審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督與上級財稅部門的關(guān)心支持下，著力推進(jìn)財政改革與發(fā)展，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大七次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

一、財政收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)財政收入完成4712萬元，占區(qū)政府下達(dá)任務(wù)的100.04 %，分部門完成情況如下：稅務(wù)部門完成4330萬元；財政部門完成382萬元。

二、財政支出執(zhí)行情況

2020年我鎮(zhèn)的財政總支出為1482萬元，其中：一般公共服務(wù)支出721.4萬元（會議費1.22萬元，培訓(xùn)費0.35萬元，招待費12.41萬元，車輛購置維護(hù)費8.1萬元）；文化體育與傳媒支出11.8萬元，社會保障和就業(yè)支出24.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出346.3萬元，農(nóng)林水支出307.1萬元，住房保障支出40.2萬元。

三、2020年主要工作

1、落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加大“三農(nóng)”投入。2020年，我鎮(zhèn)共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼41 項、168批次,發(fā)放金額1235.78萬元。全鎮(zhèn)共實施一事一議財政獎補(bǔ)項目5個，爭取財政獎補(bǔ)資金58萬元，加大了村組道路、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等項目資金的投入，有力推進(jìn)了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),很大程度上改善了我鎮(zhèn)農(nóng)民群眾的生產(chǎn)、生活條件。

2.積極組織收入，加強(qiáng)收入征管力度。一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)，定期分析收入形勢；二是在全鎮(zhèn)開展稅源普查和重點稅源調(diào)查工作，建立稅收臺賬，及時掌握稅源動態(tài)，在做好對重點稅源和主體稅種監(jiān)控的同時，充分挖掘稅源，加大了對交通運輸企業(yè)等征收難度較大稅收的監(jiān)管力度，通過稅務(wù)部門、鎮(zhèn)政府共同努力，有效防止稅收流失。

 3.強(qiáng)化財政監(jiān)督，提高資金使用效率。按照“量入為出，量力而行”的原則，完善了各項財務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和政府采購各項規(guī)定，壓縮非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)公用經(jīng)費“負(fù)增長”。完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益。

4、創(chuàng)新機(jī)制，進(jìn)一步深化財政改革。一是加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行管理。進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算編制，加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，提高預(yù)算執(zhí)行效率，維護(hù)法定預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是深入推進(jìn)預(yù)決算公開。進(jìn)一步明確鎮(zhèn)政府是部門預(yù)決算及“六項”經(jīng)費信息公開的主體，將部門預(yù)決算及“六項”經(jīng)費信息在政府網(wǎng)站公開，并保持長期公開狀態(tài)。

2020年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門、各單位和社會各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但是，我們也要看到在預(yù)算執(zhí)行中也還存在一些不容忽視的問題。一是財政收入增收乏力，增速趨緩。主要原因是收入基數(shù)較高，增速難以提升；稅源收窄稅基不穩(wěn)，財政收入增長乏力；收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅占比逐年提高；二是剛性支出不斷增加，收支矛盾十分突出。三是鎮(zhèn)財政可用財力偏少，資金調(diào)度困難。對上述問題，仍需要在今后工作中積極采取切實可行的措施，努力加以解決。

二、2021年財政預(yù)算（草案）

 2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大和十九屆五中全會精神，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級為總抓手，推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活財政存量，用好財政增量；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本；深化部門預(yù)算改革，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)一步完善政府預(yù)算編制體系，加強(qiáng)預(yù)算績效管理。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2020年財政預(yù)算完成情況，編制2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算草案如下：

（一）2021年財政收入預(yù)算（草案）

根據(jù)文昌鎮(zhèn)的實際情況，按照積極可靠，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，考慮新冠疫情況影響因素，綜合分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，預(yù)計2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為4750萬元（最終以區(qū)下達(dá)數(shù)為準(zhǔn)）。

（二）2021年財政支出預(yù)算（草案）

根據(jù)現(xiàn)行一般財政管理體制，按照“量入為出，收支平衡”的預(yù)算原則和上級有關(guān)政策要求，2021年鎮(zhèn)本級安排支出1119萬元。具體如下：

一般公共服務(wù)636.5萬元。其中：一般行政管理事務(wù)支出315.44萬元，財政稅收及扶持企業(yè)發(fā)展支出210萬元，脫貧攻堅支出5萬元，招商引資支出6萬元，生態(tài)環(huán)保經(jīng)費2萬元，綜治、普法、信訪統(tǒng)計支出8萬元，安全生產(chǎn)3萬元，武裝支出3萬元，文明創(chuàng)建支出4萬元，黨、政事務(wù)支出45萬元，人大代表活動經(jīng)費3萬元，紀(jì)委經(jīng)費2萬元，“六項經(jīng)費”支出30.06萬元（其中:培訓(xùn)費1萬元;會議費1.98萬元;“三公經(jīng)費”支出27.08萬元，即公務(wù)接待費12.58萬元、公務(wù)用車運行費14.5萬元、公務(wù)用車購置無）；

教育經(jīng)費（含校車補(bǔ)助）31萬元；

文化體育傳媒11萬元；

社會保障和就業(yè)31萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育30萬元；

社區(qū)事務(wù)205萬元。其中：一般行政事務(wù)85萬元（含工會11萬元），民生工程20萬元，基礎(chǔ)設(shè)施類支出100萬元；

農(nóng)、林、水事務(wù)支出132.5萬元。其中：農(nóng)業(yè)其他支出5.5萬元、水利其他支出56萬元、村級組織補(bǔ)助支出70萬元、林業(yè)支出1萬元；

住房保障支出42萬元。

各位代表，做好今年的財政工作對促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政工作新局面具有重要意義。為此，我們將努力做好以下幾項工作：

1.加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收。一是落實優(yōu)惠政策，加大服務(wù)力度。落實各項優(yōu)惠政策，寓服務(wù)于征管，增強(qiáng)財稅企合作信賴基礎(chǔ)。二是落實征管責(zé)任，健全考核機(jī)制。完善目標(biāo)責(zé)任制、征管獎懲制、漏稅漏管責(zé)任追究等制度，用制度管人、管事。三是加強(qiáng)部門協(xié)作，清理規(guī)范各類資源性稅收。建立和完善稅務(wù)、城建、國土、市監(jiān)等部門的橫向聯(lián)系，實現(xiàn)部門間的信息共享，促進(jìn)信息資源使用效能的最大化，對各類資源性稅源信息實施動態(tài)管理，防止稅收征管出現(xiàn)空檔。四是嚴(yán)格依法治稅，規(guī)范稅收秩序。加大稅收稽查和護(hù)協(xié)稅工作力度，做到“抓大不放小”，確保財政收入應(yīng)收盡收。

2.強(qiáng)化支出管理，提高資金使用效益。一是健全預(yù)算支出管理責(zé)任制度，強(qiáng)化預(yù)算支出分析，合理均衡安排財政支出，切實加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度。二是要繼續(xù)加大?；久裆?、?；竟べY、?；具\轉(zhuǎn)這 “三保”支出的保障力度，優(yōu)先保障基本民生支出，全力保障人員和運轉(zhuǎn)支出。三是加強(qiáng)財政資金監(jiān)管力度。完善零余額賬戶管理和大額資金撥付監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)財政資金安全風(fēng)險控制，繼續(xù)深化國庫集中支付改革，擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，規(guī)范財政收支行為。四是嚴(yán)格控制一般性預(yù)算支出和“六項經(jīng)費”支出規(guī)模，按新《預(yù)算法》的要求先預(yù)算、后支出，未列入預(yù)算的不得支出，嚴(yán)格做到預(yù)算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。

3、加大民生投入，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度?？茖W(xué)安排資金，繼續(xù)完善農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)項目和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支持力度，真正使財政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，認(rèn)真貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策。積極推進(jìn)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”拓展運用工作，讓每位群眾都能享受到公共財政陽光的普照，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

4、鞏固脫貧攻堅成果，助力全鎮(zhèn)脫貧攻堅取得階段性勝利。一是堅持資金跟著項目走，加快推進(jìn)后續(xù)扶貧項目立項、實施進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度。二是加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管。與扶貧辦及相關(guān)實施主管部門加強(qiáng)對項目實施過程監(jiān)管，確保扶貧資金使用安全高效。三是加強(qiáng)項目資金調(diào)度。督促各項目主管部門和項目實施單位，加快項目實施，提高資金撥付進(jìn)度。

各位代表，2021年是“十四五”開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，各項改革政策均會相繼出臺，收支因素存在很多不確定性，財政工作將面臨更大的困難、挑戰(zhàn)。但我們堅信，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，凝神聚力，奮發(fā)拼搏，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，我們要更新觀念，提高認(rèn)識，創(chuàng)新辦法，著力提高科學(xué)理財能力和服務(wù)水平，為推進(jìn)財政改革與發(fā)展，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。