2021年02月

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單位概況

1.主要職能

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1.2021年財(cái)政撥款收支總表

2.2021年一般公共預(yù)算支出表

3.2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.2021年收支總表

7.2021年收入預(yù)算總表

8.2021年支出預(yù)算總表

9.2021年政府采購支出表

10.2021年政府購買服務(wù)支出表

11.2021年項(xiàng)目支出表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單

位概況

一、主要職能

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能

，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。                   1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。                       3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任

;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。             4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。   5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技

、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教

、等工作。                                       6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國

家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。           8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門預(yù)算包括單位本級預(yù)算和下屬部門預(yù)算

，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表

。

三、2021年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)

，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實(shí)中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)

，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎(chǔ)。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

單位公開表一:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表二:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表三:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府

單位：萬元

單位公開表四:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表五:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表六:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表七:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表八:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表九:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表十:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年政府購買服務(wù)支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表十一:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年項(xiàng)目支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年沒有項(xiàng)目支出表，故本表無數(shù)。

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算7168.57萬元。收入按資金來源均為一般公共預(yù)算撥款收入7168.57萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入 7168.57萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出5489.21萬元，占76.57%；社會保障和就業(yè)支出230.29萬元，占3.21%；衛(wèi)生健康支出106.24萬元

，占1.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出842萬元，占11.75%；農(nóng)林水支出414萬元，占5.78%；住房保障支出86.83萬元，占1.21%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款7168.57萬元，比2020年預(yù)算撥款減少138.75萬元，下降1.9%，主要原因：預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5489.21萬元，占76.57%；社會保障和就業(yè)支出120萬元，占1.67%；衛(wèi)生健康支出56.24萬元，占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出842萬元，占11.75%；農(nóng)林水支出414萬元，占5.78%；住房保障支出86.83萬元，占 1.21%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算5080.17萬元，比2020年預(yù)算 增加1849.88萬元，增長57.27%，增長原因主要是政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出的資

金調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算209.04萬元，比2020年預(yù)算減少0.07萬元，下降0.03%，下降原因主要是事業(yè)人員減少。

3.一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）協(xié)稅護(hù)稅

（項(xiàng)）2021年預(yù)算200萬元，比2020年預(yù)算減少90.74萬 元，下降31.21%，下降原因主要是疫情影響。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管 理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

（項(xiàng)）2021年預(yù)算120萬元，比2020年預(yù)算減少22.6萬元

，下降15.85%，下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)比例調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其 他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算24萬元，比 2020年預(yù)算減少2萬元，下降7.69%，下降原因主要是民政救助非必要性支出減少。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休

（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算

8.99萬元，比2020年預(yù)算增加0萬元，增長0%，原因主要是人員不變。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休

（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2021年預(yù)算77.3萬元，比2020年預(yù)算增加1.82萬元，增長2.41%，增長原因主要是養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)變更。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政 單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算56.24萬元，比2020年預(yù)算增 加7.52萬元，增長15.44%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)變更。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城

鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2021年預(yù)算842萬元，比2020年預(yù) 算減少14萬元，下降1.64%，下降原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)

）2021年預(yù)算254萬元，比2020年預(yù)算減少161萬元，下 降38.8%，下降原因主要是農(nóng)業(yè)及對村委會補(bǔ)助減少。

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算160萬元，比2020年預(yù)算增加6.67萬元，增長4.35%，增長原因主要是預(yù)計(jì)村干部工資變化。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算64.6萬元，比2020年預(yù)算增加3.54萬元，增長5.80%，增長原因主要是人員調(diào)整變化。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算22.23萬元，比2020年預(yù)算增加1.75萬元，增長8.54%，增長原因主要是人員調(diào)整變化。

三、關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1135.17萬元。其中：

工資福利支出919.92萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出188.98萬元，主要包括辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助26.27萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

四、關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算7168.57萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算7168.57萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入

7168.57萬元，占100.00%，比2020年預(yù)算減少138.75萬元，下降1.9%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入支出減少。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算7168.57萬元，比2020年預(yù)算減少138.75萬元，下降

1.9%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入支出減少。其中，基本支出1135.17萬元，占15.84%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出  6033.4萬元，占84.16%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政

、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府未收到財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1183.9萬元，比2020年增加122.57萬元，增長11.55%，增長主要原因是主要用于保障政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年各單位政府采購預(yù)算總額41.27萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算41.27萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算275萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中

：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元

，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套

），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定

設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入

、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相 關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理 非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)

、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出

（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)