古泉鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

納入2021年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，古泉鎮(zhèn)人民政府本級；2020年9月，實(shí)有在編人員名，其中行政編制22名，在職人員人24人,包含司法所2名工作人員；全額撥款事業(yè)編制15名，自收自支編制2名，在職人員17人，包括自收自支2名；退休人員14人，行政退休9人，事業(yè)退休4人；其他人員（長期聘用）14人，輔警6人；遺屬人員9人，村干部26名，勞務(wù)派遣5人。

二、單位主要職責(zé)

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（一）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

（六）加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

（七）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

三、預(yù)算收支基本情況

（一）收入預(yù)算

2021年我鎮(zhèn)根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算可用財(cái)力為432.07萬元，其中：一般預(yù)算撥款 432.07萬元。

（二）支出預(yù)算

本年度支出預(yù)算1294.77 萬元，其中：基本支出432.07 萬元，占總支出的33.37％，包括工資和福利支出399.85 萬元、商品和服務(wù)支出30.07 萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.15萬元。項(xiàng)目支出862.70 萬元，占總支出的66.63％，包括日常運(yùn)轉(zhuǎn)類291.06萬元、專項(xiàng)支出類853.4萬元、補(bǔ)貼補(bǔ)助類26.82萬元。

（三）支出預(yù)算的功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出657.90 萬元；

2、社會保障和就業(yè)支出56.57 萬元，

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出33.2萬元；

4、住房保障支出46.10 萬元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出114萬元；

6、農(nóng)林水支出380萬元。

四、預(yù)算編制依據(jù)

部門支出預(yù)算分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分，所有支出資金供給渠道不變。具體支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍：1、基本支出預(yù)算編制：基本支出預(yù)算是部門支出預(yù)算的重要組成部分，是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃。內(nèi)容包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。申報(bào)人員支出，要提供已編制本等相關(guān)政策依據(jù)和人社部門核定的工資標(biāo)準(zhǔn)等資料。完成根據(jù)宣州區(qū)財(cái)政局《關(guān)于編制2021年部門預(yù)算的實(shí)施方案》，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，支出測算具體辦法如下：

（一）基本支出

（1）工資福利支出：

1.在職人員基本工資、津補(bǔ)貼和績效工資依據(jù)人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排。

2.年終一次性獎金（即十三月工資）按在職人員基本工資安排。

3.養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分分別按單位在職人員工資總額的16%和6.5%安排。

4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)按退休人員在機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心發(fā)放的養(yǎng)老金的“3%安排。職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)按照單位在職人員 120元/人/年安排。

5.提租補(bǔ)貼按在職人員應(yīng)發(fā)工資總額、離退休人員離退休費(fèi)的“3%計(jì)提。

6.住房公積金按在職人員應(yīng)發(fā)工資總額、年終一次性獎金（即十三月工資）和提租補(bǔ)貼的12%計(jì)提。聘用人員支出：預(yù)算單位自行聘用人員，經(jīng)費(fèi)自籌。

（2）商品和服務(wù)支出

1.公用經(jīng)費(fèi)支出：實(shí)行綜合定額和單項(xiàng)定額管理相結(jié)合的管理

模式。綜合定額分為四大類：二類一級預(yù)算單位，按在職人數(shù)每人每年

14000元計(jì)算；綜合定額供給范圍：維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的各項(xiàng)開支。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、一般會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、一般零星物品購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

單項(xiàng)定額：1.交通費(fèi)實(shí)行單項(xiàng)定額管理，具體標(biāo)準(zhǔn)：按車輛編制數(shù)及單項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。交通費(fèi)定額分為兩類：公車管理中心、一級預(yù)算單位6萬元/輛·年，編制內(nèi)執(zhí)法執(zhí)勤用車2.5萬元/輛·年。

1. 福利費(fèi)：按人均42元/年安排。

2. 工會經(jīng)費(fèi)：按在職人員應(yīng)發(fā)工資支出（含獎金、事業(yè)獎勵性績效）為基數(shù)，在商品和服務(wù)支出中“工會經(jīng)費(fèi)”列 1.2%（2%標(biāo)準(zhǔn)的60%）。

3. 公務(wù)交通補(bǔ)貼：按車改政策據(jù)實(shí)安排。

1. 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

1. 退休人員養(yǎng)老金：屬區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心統(tǒng)一管理的退休人員，養(yǎng)老金由區(qū)人社局編制，其他退休人員養(yǎng)老金由所屬單位編制。2.遺屬補(bǔ)助：560元/月?人.

1. 項(xiàng)目支出預(yù)算編制

   項(xiàng)目支出預(yù)算是指各預(yù)算部門、單位為完成其特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。具體包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大項(xiàng)修、大型購置、大型會議等項(xiàng)目支出。項(xiàng)目類別：按項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容分為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類、專項(xiàng)支出類、大型活動類、補(bǔ)貼補(bǔ)助類。項(xiàng)目期限：按支出期限設(shè)置項(xiàng)目屬性，分為常年項(xiàng)目、當(dāng)年項(xiàng)目、跨年項(xiàng)目。項(xiàng)目支出預(yù)算的編制包括：

   1、集鎮(zhèn)建設(shè)（國土）22萬元、辦公室管政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)76萬元、食堂開支30萬元、慰問費(fèi)10萬元、司法所經(jīng)費(fèi)5.5萬元、培訓(xùn)、會議、公務(wù)接待費(fèi)12.5萬元、報(bào)刊雜志征訂費(fèi)13萬元、固定資產(chǎn)購置12萬元、對古泉派出所經(jīng)費(fèi)支出25萬元、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元、城建編制費(fèi)、測繪費(fèi)、評估、監(jiān)理費(fèi)66萬元、公務(wù)用車購置20萬元、政府各部門其他交通費(fèi)用13萬元、統(tǒng)計(jì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.5萬元、政府各部門宣傳費(fèi)30萬元、教育經(jīng)費(fèi)支出7萬元、民政經(jīng)費(fèi)支出6萬元、村干部保險(xiǎn)支出7萬元、計(jì)生專項(xiàng)支出7萬元、集鎮(zhèn)及村級環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)90萬元、農(nóng)村衛(wèi)廁改造工程24萬元、動物防疫工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管3萬元、農(nóng)村公路建設(shè)工程347萬元、一枝黃花現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)支出7萬元、扶貧工作經(jīng)費(fèi)6萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)15.5萬元。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

   古泉鎮(zhèn)2021年度公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為38萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.5萬元，主要用于公務(wù)用車的日常維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、加油及維修。公務(wù)用車購置費(fèi)20萬，用于公務(wù)車購置。

    

    

    

    

   宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府