水東鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 11341703003249952J/202102-00059 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 水東鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2021-02-01 | 發(fā)布日期： | 2021-02-01 |
| 索引號(hào)： | 11341703003249952J/202102-00059 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 水東鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算 |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2021-02-01 |
| 發(fā)布日期： | 2021-02-01 |
2021年02月
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單位概況
1.主要職能
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年單位預(yù)算表
1.2021年財(cái)政撥款收支總表
2.2021年一般公共預(yù)算支出表
3.2021年一般公共預(yù)算基本支出表
4.2021年政府性基金預(yù)算支出表
5.2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.2021年收支總表
7.2021年收入預(yù)算總表
8.2021年支出預(yù)算總表
9.2021年政府采購(gòu)支出表
10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
11.2021年項(xiàng)目支出表
第三部分 2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
位概況
一、主要職能
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目 資金落到實(shí)處。
（一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開(kāi)支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作 當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（三）、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生
、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度
建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
（六）、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度單位預(yù)算包括單位本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算
，納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表
。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
行政單位 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
（一）、抓好美麗新村建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村集體建設(shè)用地開(kāi)發(fā)利用政策精神，以建設(shè)“小、 組、微、生”理念，在有條件的社區(qū)及院落開(kāi)展農(nóng)村集體建設(shè)用地整理工作，加強(qiáng)自然林盤(pán)和 景觀的保護(hù)利用，提高村莊、村落和民居改造設(shè)計(jì)水平； 推進(jìn)土地整理和現(xiàn)狀整治項(xiàng)目的落地， 改善群眾生產(chǎn)生活條件；搶抓農(nóng)房改造建設(shè)的機(jī)遇，加快農(nóng)房改造步伐，大力改善人居環(huán)境。
（二）、全面抓好脫貧攻堅(jiān)工作。繼續(xù)做好“一對(duì)一 ”幫扶，定期了解精準(zhǔn)戶養(yǎng)殖情況，認(rèn) 真落實(shí)幫扶措施
，促進(jìn)群眾生產(chǎn)生活條件改善、致富能力提升。發(fā)揮貧困社區(qū)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，宣傳好扶貧工作政策，努力改善貧困社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強(qiáng)化督促考核，進(jìn)一步落實(shí)完善對(duì)口幫扶 機(jī)制，形成全鎮(zhèn)上下人人抓扶貧，實(shí)現(xiàn)真扶貧的良好工作局面。
（三）、扎實(shí)做好治安安全穩(wěn)定工作。加強(qiáng)公共安全管理，加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，有效防 范和堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；暢通和規(guī)范群眾利益訴求表 達(dá)、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障渠道，努力把各類矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)；加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域社 會(huì)治安綜合治理，嚴(yán)密防范、依法打擊各種違法犯罪活動(dòng)，營(yíng)造和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。
（四）、全力做好城鎮(zhèn)環(huán)境治理工作。持續(xù)加大集鎮(zhèn)環(huán)境治理工作力度，鞏固“鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌示 范鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。持續(xù)推進(jìn)百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度
，提高清掃保潔、戶 外廣告等的管理水平，全面提升鎮(zhèn)域整體形象。
（五）、進(jìn)一步強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作。一是要深入實(shí)施“黨建引領(lǐng)”工程，切實(shí)抓好“一核多 元、合作共治
，黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新”工作。二是常態(tài)化開(kāi)展“兩
學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，深入 開(kāi)展學(xué)習(xí)討論，結(jié)合主題黨日活動(dòng)，利用微信、飛信等平臺(tái)，繼續(xù)開(kāi)展“學(xué)黨章黨規(guī)”、系列 講話和先進(jìn)典型案例學(xué)習(xí)。三是強(qiáng)化黨員發(fā)展教育管理，認(rèn)真開(kāi)展“書(shū)記講黨課”、談心談話 活動(dòng)
，規(guī)范組織生活，督導(dǎo)各支部開(kāi)展黨員量化考評(píng)工作。
（六）、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。突出“黨要管黨，從嚴(yán)治黨”工作要求，堅(jiān)持預(yù)防為主，標(biāo)本兼 治的方針，努力從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令等相關(guān)規(guī)定，將廉 政宣傳教育與黨組織陣地建設(shè)、散居院落環(huán)境整治有機(jī)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步強(qiáng)化“三資 ”監(jiān)管平 臺(tái)建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“三務(wù)”公開(kāi)，組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)，大力開(kāi)展專項(xiàng)治理“微腐 敗”工作，嚴(yán)格責(zé)任追究，加大案件督查督辦力度，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步形 成齊抓共管的工作格局
。
單位公開(kāi)表一:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥 款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4702.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
4411.94 |
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其中：國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收 入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
71.73 |
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
104 |
104 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支 出 |
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十九、住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入小計(jì) |
4702.97 |
本年支出小計(jì) |
4702.97 |
4702.97 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
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|
收入總計(jì) |
4702.97 |
支出總計(jì) |
4702.97 |
4702.97 |
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|
單位公開(kāi)表二:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
4702.97 |
909.87 |
3793.1 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
722.84 |
3689.1 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
4210.8 |
722.84 |
3487.96 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
931.06 |
722.84 |
208.22 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.82 |
9.82 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61.91 |
61.91 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
104 |
0 |
104 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
54 |
0 |
54 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
54 |
0 |
54 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
51.69 |
51.69 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
18.02 |
18.02 |
0 |
單位公開(kāi)表三:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
849.5 |
|
30101 |
基本工資 |
198.96 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
190.11 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
16.58 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
25.08 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
61.91 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
40.39 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
5.2 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.59 |
|
30113 |
住房公積金 |
51.69 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
258.99 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
39.05 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.01 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.4 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
14.5 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
19.14 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
21.32 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
9.37 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
5.2 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.3 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.45 |
|
|
合計(jì) |
909.87 |
單位公開(kāi)表四:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
單位公開(kāi)表五:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
單位公開(kāi)表六:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4702.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
0 |
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
104 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.71 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0 |
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
4702.97 |
本年支出小計(jì) |
4702.97 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
4702.97 |
支出總計(jì) |
4702.97 |
單位公開(kāi)表七:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算總表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款 收入 |
政府性基金預(yù)算撥 款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 撥款收入 |
財(cái)政專戶管理非稅 收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
0 |
4411.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù) |
4210.8 |
0 |
4210.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室 ）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
931.06 |
0 |
931.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.3 |
0 |
8.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù) |
191.04 |
0 |
191.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
0 |
71.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.73 |
0 |
71.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.82 |
0 |
9.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)支出 |
61.91 |
0 |
61.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
104 |
0 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
0 |
69.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
0 |
69.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
51.69 |
0 |
51.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
18.02 |
0 |
18.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合計(jì) |
4702.97 |
|
4702.97 |
|
|
|
|
單位公開(kāi)表八:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算總表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
722.84 |
3689.1 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
4210.8 |
722.84 |
3487.96 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
931.06 |
722.84 |
208.22 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.82 |
9.82 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61.91 |
61.91 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
104 |
0 |
104 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
54 |
0 |
54 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
54 |
0 |
54 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
51.69 |
51.69 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
18.02 |
18.02 |
0 |
|
|
合計(jì) |
4702.97 |
909.87 |
3793.1 |
單位公開(kāi)表九:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購(gòu)支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
財(cái)政專戶管理 非稅收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
401.33 |
401.33 |
|
|
|
|
電視機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
律師費(fèi) |
2 |
2 |
|
|
|
|
掃描儀 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
空調(diào)掛式 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
投影儀 |
1 |
1 |
|
|
|
|
物業(yè)費(fèi) |
300 |
300 |
|
|
|
|
打印機(jī) |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
筆記本電腦 |
1 |
1 |
|
|
|
|
臺(tái)式電腦 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
城管執(zhí)法用車 |
12 |
12 |
|
|
|
|
空調(diào)柜式 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
傳真機(jī) |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
國(guó)稅聘用人員工資 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
中高速?gòu)?fù)印機(jī) |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
數(shù)碼照相機(jī) |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
協(xié)警 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
|
安保服務(wù) |
60 |
60 |
|
|
|
|
碎紙機(jī) |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
單位公開(kāi)表十:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
支出項(xiàng)目 |
購(gòu)買方式 |
購(gòu)買服務(wù)起止 時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
財(cái)政專戶管理 非稅收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府預(yù)算未安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
單位公開(kāi)表十一:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年項(xiàng)目支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算 |
|||||
|
集鎮(zhèn)建設(shè)支出專項(xiàng)工 作經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
2851 |
2851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
秸稈禁燒 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人大日常事物支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)辦動(dòng)物防疫 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水利日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
399.74 |
399.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)辦一枝黃花 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黨委運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
191.04 |
191.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
環(huán)保支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
辦公室經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
190.22 |
190.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安全生產(chǎn) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)計(jì)部門(mén) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
3793.1 |
3793.1 |
|
|
|
|
|
|
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一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算4702.97萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源均為一般公共預(yù)算撥款收入4702.97萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4702.97萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出4411.94萬(wàn)元，占93.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.73萬(wàn)元，占1.53%；衛(wèi)生健康支出45.59萬(wàn)元，占0.97%；農(nóng)林水支出104萬(wàn)元，占2.21%；住房保障支出
69.71萬(wàn)元，占1.48%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款4702.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少402.48萬(wàn)元，下降7.88%，主要原因：預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入及支出減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出4411.94萬(wàn)元，占93.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.73萬(wàn)元，占1.53%；衛(wèi)生健康支出45.59萬(wàn)元，占0.97%；農(nóng)林水支出104萬(wàn)元，占
2.21%；住房保障支出69.71萬(wàn)元，占1.48%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算1.8萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2020年沒(méi)有做此科目的預(yù)算。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算931.06萬(wàn)元，比2020年預(yù)算
增加238.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.42%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算3279.74萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3279.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)
算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算8.3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加8.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是 2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
5. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算191.04萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加191.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算9.82萬(wàn)元，比
2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是離退休人員變動(dòng)小。
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2021年預(yù)算61.91萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加4.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，保費(fèi)增加。
單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算45.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增
加5.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.40%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，保費(fèi)增加。
（項(xiàng)）2021年預(yù)算54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加54.00萬(wàn)元
，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
）2021年預(yù)算50萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加50.00萬(wàn)元，增
長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算51.69萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加
4.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.61%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，公積金增加。
貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算18.02萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加
1.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，在職人數(shù)變動(dòng)，提租補(bǔ)貼增加。
三、關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出909.87萬(wàn)元。其中：
工資福利支出849.5萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
商品和服務(wù)支出39.05萬(wàn)元，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.32萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
四、關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的
支出。
五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算4702.97萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出
、住房保障支出。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算4702.97萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入
4702.97萬(wàn)元，占100.00%，比2020年預(yù)算減少402.48萬(wàn)元，下降7.88%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2020年財(cái)政收入支出減少。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算4702.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少402.48萬(wàn)元，下降
7.88%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2020年收入減少，減少可用財(cái)力而安排支出減少。其中，基本支出909.87萬(wàn)元，占19.35%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出3793.1萬(wàn)元，占80.65%，主要用于機(jī)構(gòu)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（1）項(xiàng)目概述。對(duì)集鎮(zhèn)文明創(chuàng)建的水、路、街容街貌、美化、亮化、綠化、集鎮(zhèn)秩序管理等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理整頓和完善，達(dá)到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理整頓和完善。
（3）起止時(shí)間。2021全年。
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。加快鎮(zhèn)區(qū)道路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
，初步拉通了復(fù)興路，對(duì)沿井路、幸福路、騰云路、棗鄉(xiāng)路等實(shí)施了改造提升。完成七嶺路及海螺路人行道建設(shè)，完成海螺路污水提升工程。對(duì)海螺路沿伸段原有破損路面實(shí)施了維修。對(duì)宗水路、水姚路和龍水路等旅游環(huán)線道路進(jìn)行了改造提升。接通了園區(qū)通往鎮(zhèn)區(qū)的污水管道，治污能力進(jìn)一步增強(qiáng)。加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)違法建設(shè)全面管理。
（5）年度預(yù)算安排。2851萬(wàn)元。
一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入
、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)
、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出
（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用
經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2021年02月
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單位概況
1.主要職能
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年單位預(yù)算表
1.2021年財(cái)政撥款收支總表
2.2021年一般公共預(yù)算支出表
3.2021年一般公共預(yù)算基本支出表
4.2021年政府性基金預(yù)算支出表
5.2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.2021年收支總表
7.2021年收入預(yù)算總表
8.2021年支出預(yù)算總表
9.2021年政府采購(gòu)支出表
10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
11.2021年項(xiàng)目支出表
第三部分 2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
位概況
一、主要職能
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目 資金落到實(shí)處。
（一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開(kāi)支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作 當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（三）、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生
、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度
建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
（六）、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度單位預(yù)算包括單位本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算
，納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表
。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
行政單位 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
（一）、抓好美麗新村建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村集體建設(shè)用地開(kāi)發(fā)利用政策精神，以建設(shè)“小、 組、微、生”理念，在有條件的社區(qū)及院落開(kāi)展農(nóng)村集體建設(shè)用地整理工作，加強(qiáng)自然林盤(pán)和 景觀的保護(hù)利用，提高村莊、村落和民居改造設(shè)計(jì)水平； 推進(jìn)土地整理和現(xiàn)狀整治項(xiàng)目的落地， 改善群眾生產(chǎn)生活條件；搶抓農(nóng)房改造建設(shè)的機(jī)遇，加快農(nóng)房改造步伐，大力改善人居環(huán)境。
（二）、全面抓好脫貧攻堅(jiān)工作。繼續(xù)做好“一對(duì)一 ”幫扶，定期了解精準(zhǔn)戶養(yǎng)殖情況，認(rèn) 真落實(shí)幫扶措施
，促進(jìn)群眾生產(chǎn)生活條件改善、致富能力提升。發(fā)揮貧困社區(qū)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，宣傳好扶貧工作政策，努力改善貧困社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強(qiáng)化督促考核，進(jìn)一步落實(shí)完善對(duì)口幫扶 機(jī)制，形成全鎮(zhèn)上下人人抓扶貧，實(shí)現(xiàn)真扶貧的良好工作局面。
（三）、扎實(shí)做好治安安全穩(wěn)定工作。加強(qiáng)公共安全管理，加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，有效防 范和堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；暢通和規(guī)范群眾利益訴求表 達(dá)、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障渠道，努力把各類矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)；加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域社 會(huì)治安綜合治理，嚴(yán)密防范、依法打擊各種違法犯罪活動(dòng)，營(yíng)造和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。
（四）、全力做好城鎮(zhèn)環(huán)境治理工作。持續(xù)加大集鎮(zhèn)環(huán)境治理工作力度，鞏固“鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌示 范鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。持續(xù)推進(jìn)百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度
，提高清掃保潔、戶 外廣告等的管理水平，全面提升鎮(zhèn)域整體形象。
（五）、進(jìn)一步強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作。一是要深入實(shí)施“黨建引領(lǐng)”工程，切實(shí)抓好“一核多 元、合作共治
，黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新”工作。二是常態(tài)化開(kāi)展“兩
學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，深入 開(kāi)展學(xué)習(xí)討論，結(jié)合主題黨日活動(dòng)，利用微信、飛信等平臺(tái)，繼續(xù)開(kāi)展“學(xué)黨章黨規(guī)”、系列 講話和先進(jìn)典型案例學(xué)習(xí)。三是強(qiáng)化黨員發(fā)展教育管理，認(rèn)真開(kāi)展“書(shū)記講黨課”、談心談話 活動(dòng)
，規(guī)范組織生活，督導(dǎo)各支部開(kāi)展黨員量化考評(píng)工作。
（六）、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。突出“黨要管黨，從嚴(yán)治黨”工作要求，堅(jiān)持預(yù)防為主，標(biāo)本兼 治的方針，努力從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令等相關(guān)規(guī)定，將廉 政宣傳教育與黨組織陣地建設(shè)、散居院落環(huán)境整治有機(jī)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步強(qiáng)化“三資 ”監(jiān)管平 臺(tái)建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“三務(wù)”公開(kāi)，組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)，大力開(kāi)展專項(xiàng)治理“微腐 敗”工作，嚴(yán)格責(zé)任追究，加大案件督查督辦力度，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步形 成齊抓共管的工作格局
。
單位公開(kāi)表一:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥 款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4702.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
4411.94 |
|
|
|
其中：國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收 入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
71.73 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
104 |
104 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
4702.97 |
本年支出小計(jì) |
4702.97 |
4702.97 |
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
4702.97 |
支出總計(jì) |
4702.97 |
4702.97 |
|
|
單位公開(kāi)表二:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
4702.97 |
909.87 |
3793.1 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
722.84 |
3689.1 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
4210.8 |
722.84 |
3487.96 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
931.06 |
722.84 |
208.22 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.82 |
9.82 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61.91 |
61.91 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
104 |
0 |
104 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
54 |
0 |
54 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
54 |
0 |
54 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
51.69 |
51.69 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
18.02 |
18.02 |
0 |
單位公開(kāi)表三:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
849.5 |
|
30101 |
基本工資 |
198.96 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
190.11 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
16.58 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
25.08 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
61.91 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
40.39 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
5.2 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.59 |
|
30113 |
住房公積金 |
51.69 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
258.99 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
39.05 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.01 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.4 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
14.5 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
19.14 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
21.32 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
9.37 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
5.2 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.3 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.45 |
|
|
合計(jì) |
909.87 |
單位公開(kāi)表四:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
單位公開(kāi)表五:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
單位公開(kāi)表六:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4702.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
0 |
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
104 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.71 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0 |
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
4702.97 |
本年支出小計(jì) |
4702.97 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
4702.97 |
支出總計(jì) |
4702.97 |
單位公開(kāi)表七:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算總表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款 收入 |
政府性基金預(yù)算撥 款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 撥款收入 |
財(cái)政專戶管理非稅 收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
0 |
4411.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù) |
4210.8 |
0 |
4210.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室 ）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
931.06 |
0 |
931.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.3 |
0 |
8.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù) |
191.04 |
0 |
191.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
0 |
71.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.73 |
0 |
71.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.82 |
0 |
9.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)支出 |
61.91 |
0 |
61.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.59 |
0 |
45.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
104 |
0 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
0 |
69.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
0 |
69.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
51.69 |
0 |
51.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
18.02 |
0 |
18.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合計(jì) |
4702.97 |
|
4702.97 |
|
|
|
|
單位公開(kāi)表八:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算總表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4411.94 |
722.84 |
3689.1 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
1.8 |
0 |
1.8 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
4210.8 |
722.84 |
3487.96 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
931.06 |
722.84 |
208.22 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
3279.74 |
0 |
3279.74 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
8.3 |
0 |
8.3 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
191.04 |
0 |
191.04 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.73 |
71.73 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.82 |
9.82 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61.91 |
61.91 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.59 |
45.59 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
104 |
0 |
104 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
54 |
0 |
54 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
54 |
0 |
54 |
|
21303 |
水利 |
50 |
0 |
50 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
50 |
0 |
50 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.71 |
69.71 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
51.69 |
51.69 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
18.02 |
18.02 |
0 |
|
|
合計(jì) |
4702.97 |
909.87 |
3793.1 |
單位公開(kāi)表九:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購(gòu)支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
財(cái)政專戶管理 非稅收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
401.33 |
401.33 |
|
|
|
|
電視機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
律師費(fèi) |
2 |
2 |
|
|
|
|
掃描儀 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
空調(diào)掛式 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
投影儀 |
1 |
1 |
|
|
|
|
物業(yè)費(fèi) |
300 |
300 |
|
|
|
|
打印機(jī) |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
筆記本電腦 |
1 |
1 |
|
|
|
|
臺(tái)式電腦 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
城管執(zhí)法用車 |
12 |
12 |
|
|
|
|
空調(diào)柜式 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
傳真機(jī) |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
國(guó)稅聘用人員工資 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
中高速?gòu)?fù)印機(jī) |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
數(shù)碼照相機(jī) |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
協(xié)警 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
|
安保服務(wù) |
60 |
60 |
|
|
|
|
碎紙機(jī) |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
單位公開(kāi)表十:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
支出項(xiàng)目 |
購(gòu)買方式 |
購(gòu)買服務(wù)起止 時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
財(cái)政專戶管理 非稅收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府預(yù)算未安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
單位公開(kāi)表十一:
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年項(xiàng)目支出表
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算 |
|||||
|
集鎮(zhèn)建設(shè)支出專項(xiàng)工 作經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
2851 |
2851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
秸稈禁燒 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人大日常事物支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)辦動(dòng)物防疫 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水利日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
399.74 |
399.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)辦一枝黃花 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黨委運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
191.04 |
191.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
環(huán)保支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
辦公室經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
190.22 |
190.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安全生產(chǎn) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)計(jì)部門(mén) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
3793.1 |
3793.1 |
|
|
|
|
|
|
|
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算4702.97萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源均為一般公共預(yù)算撥款收入4702.97萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4702.97萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出4411.94萬(wàn)元，占93.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.73萬(wàn)元，占1.53%；衛(wèi)生健康支出45.59萬(wàn)元，占0.97%；農(nóng)林水支出104萬(wàn)元，占2.21%；住房保障支出
69.71萬(wàn)元，占1.48%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款4702.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少402.48萬(wàn)元，下降7.88%，主要原因：預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入及支出減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出4411.94萬(wàn)元，占93.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.73萬(wàn)元，占1.53%；衛(wèi)生健康支出45.59萬(wàn)元，占0.97%；農(nóng)林水支出104萬(wàn)元，占
2.21%；住房保障支出69.71萬(wàn)元，占1.48%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算1.8萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2020年沒(méi)有做此科目的預(yù)算。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算931.06萬(wàn)元，比2020年預(yù)算
增加238.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.42%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算3279.74萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3279.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)
算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算8.3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加8.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是 2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
5. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算191.04萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加191.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算9.82萬(wàn)元，比
2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是離退休人員變動(dòng)小。
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2021年預(yù)算61.91萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加4.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，保費(fèi)增加。
單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算45.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增
加5.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.40%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，保費(fèi)增加。
（項(xiàng)）2021年預(yù)算54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加54.00萬(wàn)元
，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
）2021年預(yù)算50萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加50.00萬(wàn)元，增
長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動(dòng)。
積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算51.69萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加
4.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.61%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，公積金增加。
貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算18.02萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加
1.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，在職人數(shù)變動(dòng)，提租補(bǔ)貼增加。
三、關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出909.87萬(wàn)元。其中：
工資福利支出849.5萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
商品和服務(wù)支出39.05萬(wàn)元，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.32萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
四、關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的
支出。
五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算4702.97萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出
、住房保障支出。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算4702.97萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入
4702.97萬(wàn)元，占100.00%，比2020年預(yù)算減少402.48萬(wàn)元，下降7.88%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2020年財(cái)政收入支出減少。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算4702.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少402.48萬(wàn)元，下降
7.88%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2020年收入減少，減少可用財(cái)力而安排支出減少。其中，基本支出909.87萬(wàn)元，占19.35%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出3793.1萬(wàn)元，占80.65%，主要用于機(jī)構(gòu)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（1）項(xiàng)目概述。對(duì)集鎮(zhèn)文明創(chuàng)建的水、路、街容街貌、美化、亮化、綠化、集鎮(zhèn)秩序管理等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理整頓和完善，達(dá)到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。
（2）立項(xiàng)依據(jù)?；A(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理整頓和完善。
（3）起止時(shí)間。2021全年。
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。加快鎮(zhèn)區(qū)道路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
，初步拉通了復(fù)興路，對(duì)沿井路、幸福路、騰云路、棗鄉(xiāng)路等實(shí)施了改造提升。完成七嶺路及海螺路人行道建設(shè)，完成海螺路污水提升工程。對(duì)海螺路沿伸段原有破損路面實(shí)施了維修。對(duì)宗水路、水姚路和龍水路等旅游環(huán)線道路進(jìn)行了改造提升。接通了園區(qū)通往鎮(zhèn)區(qū)的污水管道，治污能力進(jìn)一步增強(qiáng)。加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)違法建設(shè)全面管理。
（5）年度預(yù)算安排。2851萬(wàn)元。
一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入
、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)
、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出
（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用
經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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