一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3264.69萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計3264.69萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加1578.27萬元，增長93.58%，主要原因是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計3264.69萬元，其中：財政撥款收入3264.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計3264.69萬元，其中：基本支出896.05萬元，占27.44%；項目支出2368.64萬元，占72.56%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3264.69萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計3264.69萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1578.27萬元，增長93.58%，主要原因是項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3264.69萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1578.27萬元，增長93.58%，主要原因是項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3264.69萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1578.27萬元，增長93.58%。主要原因是項目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3264.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出597.23萬元，占18.29%;社會保障和就業(yè)（類）支出103.73萬元，占3.17%；衛(wèi)生健康（類）支出78.05萬元，占2.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2368.64萬元，占72.55%；農(nóng)林水（類）支出22.7萬元，占0.69%；住房保障（類）支出89.36萬元，占2.73%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1577.2萬元，支出決算為3264.69萬元，完成年初預(yù)算的206.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出896.05萬元，占27.44%；項目支出2368.64萬元，占72.56%。具體情況如下：

 1.一般公共服務(wù)（類）支出年初預(yù)算為664萬元，支出決算為597.23萬元，完成年初預(yù)算的89.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

2. 社會保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算為61.23萬元，支出決算為103.73萬元，完成年初預(yù)算的169.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

3. 衛(wèi)生健康（類）支出年初預(yù)算為106.6萬元，支出決算為78.05萬元，完成年初預(yù)算的73.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出年初預(yù)算為398萬元，支出決算為2368.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

5．農(nóng)林水（類）支出年初預(yù)算為96萬元，支出決算為22.7萬元，完成年初預(yù)算的23.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

6、住房保障（類）支出年初預(yù)算為44.96萬元，支出決算為89.36萬元，完成年初預(yù)算的198.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年工資及獎金增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。

7、公共安全（類）支出年初預(yù)算為200萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

8、文化旅游體育與傳媒（類）支出年初預(yù)算為6.41萬元，支出決算為4.98萬元，完成年初預(yù)算的77.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出896.05萬元，其中：人員經(jīng)費665.82萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、救濟費、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費230.23萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 濟川街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，濟川街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出230.23萬元，比2018年增加62.8萬元，增長37.5%，主要原因是政府支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，濟川街道辦事處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，濟川街道辦事處共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，濟川街道辦事處對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預(yù)期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。