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五星鄉(xiāng)人民政府廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表
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序號
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權(quán)力項(xiàng)目
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廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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廉政風(fēng)險(xiǎn)等級
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防范措施
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直接
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責(zé)任
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責(zé)任人
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領(lǐng)導(dǎo)
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1
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重大事項(xiàng)決策
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1
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不進(jìn)行調(diào)查研究和科學(xué)論證，不集體研究制定方案，做出的決定缺乏科學(xué)性和合理性
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A
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1、決策前進(jìn)行充分的調(diào)查和論證，對涉及專業(yè)性較強(qiáng)的問題事前征詢專家意見；2、嚴(yán)格按照程序進(jìn)行決策；3、征求黨員干部群眾意見，做到民主決策、科學(xué)決策
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五星鄉(xiāng)黨委、政府主要負(fù)責(zé)人及班子成員
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2
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未按程序進(jìn)行公開
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C
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2
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重大項(xiàng)目安排
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3
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重大項(xiàng)目不作充分調(diào)研論證、未作風(fēng)險(xiǎn)評估，不經(jīng)集體研究和決策，決策盲目批準(zhǔn)上馬重大工程、重要項(xiàng)目，導(dǎo)致資金資源浪費(fèi)，引發(fā)社會矛盾。
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A
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1、實(shí)行陽光操作，對重大事項(xiàng)安排時(shí)，要深入調(diào)查研究，廣泛聽取群眾意見，對社會公開，增加透明度。
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鄉(xiāng)黨政班子、黨委書記、鄉(xiāng)長
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2、重大項(xiàng)目安排要實(shí)行民主化、科學(xué)化、制度化。
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3、嚴(yán)格按照工作程序操作，消除產(chǎn)生腐敗的條件。
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4、加強(qiáng)監(jiān)管工作的執(zhí)行力度，建立健全責(zé)任追究和糾錯(cuò)懲處制度，并堅(jiān)決執(zhí)行。
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3
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重要人事安排
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4
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違反干部選拔作用工作規(guī)定，個(gè)人指定提拔、調(diào)整人選；未經(jīng)充分醞釀、集體討論，臨時(shí)動(dòng)議決定干部任免；突擊提拔、調(diào)整干部。
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A
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加強(qiáng)對干部選拔任用相關(guān)文件規(guī)定的學(xué)習(xí)；完善黨委會議議事規(guī)則；認(rèn)真落實(shí)民主集中制；充分運(yùn)用前期考察結(jié)果；“一把手”不直接表態(tài)；實(shí)行差額考察和無記名票決制。
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鄉(xiāng)黨委班子、黨委書記
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4
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大額經(jīng)費(fèi)開支
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5
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在大額經(jīng)費(fèi)開支上，隨意性大，可能導(dǎo)致挪用、貪污、侵占等不廉政行為
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A
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1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品采購制度；2、資金撥付公開透明運(yùn)行，接受社會監(jiān)督；3、大額資金使用必須通過會議集體研究后審批，查看處務(wù)會或局務(wù)會會議紀(jì)要和撥付文件，并將文件存檔備查；4、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度；5、加大明察暗訪，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。
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五星鄉(xiāng)黨委、政府主要負(fù)責(zé)人及班子成員
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5
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本級預(yù)決算編制、調(diào)整和執(zhí)行
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6
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未按規(guī)定編制、執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，使資金預(yù)決算未能得到正確執(zhí)行、使用
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B
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1、積極學(xué)習(xí)，按照法律法規(guī)、流程和單位實(shí)際編制、執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)決算，合理安排資金；2、按照“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”、“誰分管、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制；3、報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)；4、完善各項(xiàng)臺賬、資料管理內(nèi)容
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財(cái)政所所長
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7
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未按照規(guī)定監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)決算，審核流于形式，造成資金流失及產(chǎn)生不安全性
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B
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五星鄉(xiāng)黨委、政府主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)
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6
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換屆選舉
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8
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確定的選舉方案和選舉委員會成員不夠公平合理
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A
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1、認(rèn)真落實(shí)換屆選舉紀(jì)律，確保換屆風(fēng)氣風(fēng)清氣正；2、嚴(yán)格按照選舉流程操作，嚴(yán)禁賄選活動(dòng)；3、公開告知群眾，并設(shè)立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。
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五星鄉(xiāng)黨委、政府、人大主要負(fù)責(zé)人
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9
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不按規(guī)定召開換屆過程中的相關(guān)會議，在推薦、考察、選舉中不按程序操作，進(jìn)行拉票賄選活動(dòng)。
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A
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五星鄉(xiāng)黨委、政府、人大班子成員
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7
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印章管理
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10
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對需要蓋章的材料審核把關(guān)不嚴(yán)
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A
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加強(qiáng)對工作人員的教育，嚴(yán)格遵守《公章使用和管理制度》，實(shí)行問責(zé)制。
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材料相對應(yīng)的審核人員
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11
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不按制度規(guī)定私自用章或帶有個(gè)人目的違規(guī)用印
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A
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五星鄉(xiāng)黨委、政府主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)
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12
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使用印章時(shí)違規(guī)操作
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A
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黨政辦主任
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8
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公務(wù)接待
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13
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超標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待
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C
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1、嚴(yán)格按照流程操作；由科室提出申請，說明事由，財(cái)政所審核，領(lǐng)導(dǎo)審批；2、加強(qiáng)對工作人員的廉政意識教育；3、完善監(jiān)督機(jī)制，形成監(jiān)督合力。
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各站所負(fù)責(zé)人
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14
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審批不嚴(yán)格，或帶有個(gè)人目的
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C
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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15
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財(cái)務(wù)審核把關(guān)不嚴(yán)
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C
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鄉(xiāng)長
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9
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黨務(wù)政務(wù)公開
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16
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黨務(wù)主動(dòng)公開內(nèi)容不全，或弄虛作假
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C
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1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度；3、健全投訴、舉報(bào)監(jiān)督制度。
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紀(jì)委書記、副書記
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17
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黨開辦對點(diǎn)題公開的不按要求受理或者公開內(nèi)容避輕就重
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C
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18
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政務(wù)主動(dòng)公開內(nèi)容不全，或弄虛作假
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C
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10
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農(nóng)村村民宅基地
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19
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允許不具備建房資格的申請人進(jìn)行宅基地申報(bào)，或出現(xiàn)優(yōu)親厚友現(xiàn)象和出現(xiàn)吃拿卡要現(xiàn)象。
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B
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1.建立審批臺帳；2.搞好備案存檔；3.進(jìn)行政務(wù)公開；4.設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度。
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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審核批報(bào)
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20
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審核把關(guān)不嚴(yán)格或出現(xiàn)優(yōu)親厚友現(xiàn)象和在工作中可能出現(xiàn)吃拿卡要現(xiàn)象。
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B
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11
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土地安置補(bǔ)助費(fèi)
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21
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征用土地的安置補(bǔ)助費(fèi)必須?？顚Ｓ?，不得挪作他用，但在具體監(jiān)督過程中可能違反規(guī)定，出現(xiàn)人情現(xiàn)象。
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C
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1、行政執(zhí)法人員責(zé)任追究制度；2、執(zhí)法過程中要嚴(yán)于律己，廉潔執(zhí)法，防止腐敗發(fā)生；3、加強(qiáng)社會監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)渠道。
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負(fù)責(zé)土地安置補(bǔ)助的工作人員
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使用情況監(jiān)督
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12
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鄉(xiāng)村工程建設(shè)
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22
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對申請人提交虛假材料或規(guī)避法律的行為審核把關(guān)不嚴(yán)，或利用審核權(quán)進(jìn)行以權(quán)謀私。
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B
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1、報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)；2、將相關(guān)資料進(jìn)行公示，接受各界監(jiān)督；3、加強(qiáng)對工作人員的教育，提高工作人員廉政意識；4、設(shè)立責(zé)任過錯(cuò)追究制度，對違反法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
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城建辦審核材料工作人員
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許可證核發(fā)
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23
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不按照基本程序違規(guī)進(jìn)行操作審批。
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B
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城建辦主任
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13
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對擅自在鄉(xiāng)村公共場所修建臨時(shí)設(shè)施的處罰
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24
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在落實(shí)過程中有可能出現(xiàn)優(yōu)親厚友現(xiàn)象或者故意刁難現(xiàn)象。
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C
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1、建立多層次的監(jiān)督管理手段并向社會公開，接受群眾的監(jiān)督；2、嚴(yán)格監(jiān)督管理，建立社會監(jiān)督舉報(bào)制度；3、設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話，并向社會公布。
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城建辦主任
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14
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生育初審
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25
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對生育申請理由的真實(shí)性調(diào)查不明，核實(shí)不準(zhǔn)，或者對親友、熟人不符合條件的申請予以辦理。
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B
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1、廣泛宣傳《人口和計(jì)劃生育法》的政策；2、貫徹落實(shí)崗位責(zé)任制，對違規(guī)辦事的人員進(jìn)行嚴(yán)厲懲罰；3、提高群眾參與度，加強(qiáng)社會監(jiān)督。
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衛(wèi)計(jì)辦審核材料工作人員
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26
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辦理服務(wù)證時(shí)不按流程進(jìn)行，或?qū)Ψ蠗l件的不予辦理，進(jìn)行吃拿卡要。
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B
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衛(wèi)計(jì)辦主任
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15
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再生育初審許可
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27
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對再生育申請審核把關(guān)不嚴(yán)，或者為親友、熟人出具虛假的婚育證明。
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B
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1.建立審批臺帳，并存檔；2.定期對計(jì)生專干進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3.內(nèi)部人員加強(qiáng)相互監(jiān)督，相互制約，計(jì)生辦主任簽字把關(guān)；4.設(shè)立投訴電話，接受社會監(jiān)督。
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衛(wèi)計(jì)辦主任
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16
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社會撫養(yǎng)費(fèi)征收
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28
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存在瞞報(bào)漏報(bào)各種人口數(shù)據(jù)，辦理證件過程中私自放寬條件，或者不按規(guī)定和法定程序，故意刁難群眾或向群眾吃拿卡要。
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C
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1、建立定期核實(shí)制度，獎(jiǎng)懲制度；2、設(shè)立責(zé)任過錯(cuò)追究制度；3、嚴(yán)格監(jiān)督管理，建立社會監(jiān)督舉報(bào)制度；4、設(shè)立舉報(bào)電話，并向社會公布；5、向社會公布信息，實(shí)行陽光政務(wù)。
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衛(wèi)計(jì)辦主任
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17
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領(lǐng)取獨(dú)生子女光榮證申請受理審核
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29
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接受當(dāng)事人請托，違反條件辦理人情審核，或者接受當(dāng)事人宴請，賄賂、虛報(bào)、瞞報(bào)核實(shí)內(nèi)容。
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B
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1、廣泛宣傳計(jì)劃生育政策，公布領(lǐng)取獨(dú)生子女光榮證所需的條件和材料；2、加強(qiáng)辦事人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟悉流程，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策；3、計(jì)生辦公室主任定期檢查受理情況；4、公布監(jiān)督電話，強(qiáng)化社會監(jiān)督。
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衛(wèi)計(jì)辦主任
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18
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流動(dòng)人口婚育
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30
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對流動(dòng)人口婚育情況的真實(shí)性調(diào)查不明，核實(shí)不準(zhǔn)。
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C
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1、嚴(yán)格按照《流動(dòng)人口計(jì)劃生育工作條例》，認(rèn)真細(xì)致調(diào)查流動(dòng)人口婚育情況，落實(shí)崗位責(zé)任，憑詳細(xì)材料予以辦理；2、加強(qiáng)思想教育，端正工作態(tài)度。
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衛(wèi)計(jì)辦主任
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證明核發(fā)
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19
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計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶
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31
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未按照獎(jiǎng)特扶有關(guān)程序進(jìn)行審核，導(dǎo)致審核失實(shí)，或者調(diào)查初審時(shí)存在人情、關(guān)系現(xiàn)象，難過親情關(guān)、朋友關(guān)。
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C
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1、嚴(yán)格審批條件，充分聽取申請人意見，加強(qiáng)審核把關(guān)；2、強(qiáng)化廉政意識，在物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)面前不動(dòng)搖，不貪不賄；3、定期進(jìn)行公示，強(qiáng)化社會監(jiān)督。
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衛(wèi)計(jì)辦主任
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對象初審
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20
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民政救濟(jì)、補(bǔ)助金
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32
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在各項(xiàng)資金發(fā)放過程中，由于工作人員自身原因，出現(xiàn)貪污、挪用、侵占或資金去向不明等情形。
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A
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1、嚴(yán)格打卡發(fā)放制度，堅(jiān)持各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)發(fā)放到農(nóng)民一卡通賬號；2、按照“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”、“誰分管、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制；3、加強(qiáng)對工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在資金發(fā)放過程中認(rèn)真審核各項(xiàng)材料，避免錯(cuò)發(fā)漏發(fā)；4、完善各項(xiàng)臺賬、資料管理內(nèi)容
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民政所所長
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發(fā)放
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21
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33
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組織入戶調(diào)查時(shí)可能存在不認(rèn)真或者優(yōu)親厚友的現(xiàn)象。
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A
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1、加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工作人員需要實(shí)地調(diào)查，詳細(xì)取證，保證資料的真實(shí)性；2、審核過程中要嚴(yán)于律己，廉潔執(zhí)法，防止腐敗發(fā)生；3、加強(qiáng)社會監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)渠道。
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民政所入戶調(diào)查工作人員
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辦理農(nóng)村居民最低生活保障的審核
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34
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對低保家庭收入審核把關(guān)不嚴(yán)，將不夠低保條件的家庭確定為低保戶予以通過，或虛報(bào)假材料。
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A
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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22
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農(nóng)村五保供養(yǎng)
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35
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在審核五保家庭收入時(shí)把關(guān)不嚴(yán)，以權(quán)謀私或者為親友、熟人謀取利益，將不夠五保條件的家庭確定為五保戶予以通過，或虛報(bào)假材料。
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A
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1、嚴(yán)把進(jìn)入關(guān)，暢通出口關(guān)，堅(jiān)持貫徹聽證票決制度；2、公開監(jiān)督舉報(bào)電話，接受各界監(jiān)督；3、加強(qiáng)對工作人員的廉政警示教育，提高工作人員廉政意識。
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民政所所長
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待遇審核
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23
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審核登記養(yǎng)老保險(xiǎn)
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36
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養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不夠熟練，對企業(yè)及個(gè)人咨詢業(yè)務(wù)沒能做到全面、完善，過于形式化；檔案管理分類過于籠統(tǒng)，不夠完善；有時(shí)存在工作態(tài)度散漫、或因人情關(guān)系把關(guān)不嚴(yán)現(xiàn)象。
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B
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1、要加強(qiáng)工作人員相關(guān)的法律法規(guī)學(xué)習(xí)，熟悉流程，避免帶來失誤；2、加強(qiáng)工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，落實(shí)工作責(zé)任制，避免人情世故帶來影響公平公正的行為；3、加強(qiáng)社會監(jiān)督，暢通舉報(bào)渠道。
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社保所所長
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24
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糧食補(bǔ)助、農(nóng)資補(bǔ)助等涉農(nóng)資金發(fā)放
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37
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對上報(bào)的數(shù)據(jù)不履行檢查職責(zé)，直接審批；或違反原則標(biāo)準(zhǔn)瞞報(bào)謊報(bào)耕地畝數(shù)，虛報(bào)冒領(lǐng)直補(bǔ)款。
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B
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1.加大宣傳力度；2.召開兩會時(shí)進(jìn)行記錄，代表簽字；3.包村干部進(jìn)行審核簽字；4.制定分配方案，經(jīng)兩委班子會研究通過；5.分配方案在政務(wù)公開欄公開；6.設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會監(jiān)督。
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財(cái)政所所長
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38
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對下發(fā)數(shù)據(jù)審核上報(bào)不及時(shí)不準(zhǔn)確。
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B
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財(cái)政所審核發(fā)放工作人員
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25
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物資采購分配
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39
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不按實(shí)際需要對辦公物資進(jìn)行采購，造成鋪張浪費(fèi)。
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B
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1.黨政綜合辦公室委派專人到各科室進(jìn)行實(shí)際查看；2.對物品入庫及發(fā)放建立臺帳；3.定期將物資采購分配情況在單位內(nèi)部公開；4、鎮(zhèn)成立財(cái)務(wù)監(jiān)督小組。
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鄉(xiāng)長
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40
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審批報(bào)賬過程中弄虛作假。
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B
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財(cái)政所入賬工作人員
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26
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農(nóng)業(yè)承包合同簽訂
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41
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工作人員不能一次告知所需材料,故意刁難申請人；不嚴(yán)格審查或故意讓虛假資料通過；現(xiàn)場監(jiān)督檢查不客觀、公正。
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C
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1、嚴(yán)格履行服務(wù)承諾制度，做到首問責(zé)任和一次性告知；2、政務(wù)公開，明確工作程序、時(shí)限等，按照項(xiàng)目核準(zhǔn)規(guī)定辦理；3、量化檢查標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行回避制度，維護(hù)合同公開公正。
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農(nóng)經(jīng)站站長、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)承包項(xiàng)目工作人員
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27
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農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)監(jiān)督檢查
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42
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不按照規(guī)定和流程提供給申請人流轉(zhuǎn)供求信息，在審批時(shí)故意刁難申請人，或者在檢查中優(yōu)親厚友，對不符合條件的予以通過。
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C
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1、建立農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)信息庫，及時(shí)公布流轉(zhuǎn)供求信息，無償提供流轉(zhuǎn)合同業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)；2、監(jiān)督檢查中依法辦事，嚴(yán)明律己。
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農(nóng)經(jīng)站站長、分管領(lǐng)導(dǎo)
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28
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集體資源項(xiàng)目招
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43
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沒有經(jīng)過黨委會議討論，擅自決定集體資源項(xiàng)目招投標(biāo)。
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B
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1、按照承發(fā)包流程嚴(yán)格遵循程序組織；2、標(biāo)底由會議集體審議通過；3、公布監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督。
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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投標(biāo)
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29
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確定黨員發(fā)展對象審批
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44
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對發(fā)展黨員審批把關(guān)不嚴(yán)，將不符合條件的人員確定為發(fā)展對象。
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C
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1、采取保廉承諾、警示教育、風(fēng)險(xiǎn)提示2、嚴(yán)格把關(guān)3、召開黨委會研究決定4、在鎮(zhèn)政務(wù)公開欄進(jìn)行公示
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組織員、黨委副書記
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30
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黨紀(jì)處分
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45
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調(diào)查取證不客觀、不公正、不全面。
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B
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1、由支部會議集體討論對犯錯(cuò)黨員的黨紀(jì)處分；2、 黨組織對違紀(jì)黨員的申辯及其他黨員的所作的證明和辯護(hù)，要認(rèn)真聽取，進(jìn)一步核實(shí)，采納其合理意見；3、按規(guī)定對違紀(jì)黨員作出客觀公正的處分。
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紀(jì)委書記
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46
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擅自決定給予黨員黨紀(jì)處分，或者在討論黨紀(jì)處分決定時(shí)徇私情，不按照黨紀(jì)黨規(guī)辦事。
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B
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31
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人事任免
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47
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人員任免考核時(shí)，不客觀公正反映被考核人情況，根據(jù)個(gè)人主觀意見提出建議；違反《干部任免條例》規(guī)定程序進(jìn)行職務(wù)任免、隱瞞真實(shí)情況公示。
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B
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1、加強(qiáng)人事干部的思想政治教育；2、嚴(yán)格執(zhí)行《干部任免條例》要求，堅(jiān)持民主推薦、任前公示、任前談話等程序。
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鄉(xiāng)黨政班子、黨委書記
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32
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重大動(dòng)物疫病防治
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48
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重大動(dòng)物疫病防控區(qū)域劃分不合理，物資采購發(fā)放不到位；或者動(dòng)物疫病、獸藥飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)（檢）測的結(jié)果受客觀原因影響。
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C
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1、檢測用試劑經(jīng)各科室提出計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物資科統(tǒng)一采購，同事做好發(fā)放、領(lǐng)用、報(bào)損登記；2、管理人員認(rèn)真做好采樣、接樣登記工作，做好檢測數(shù)據(jù)的原始記錄，復(fù)核時(shí)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)證檢測，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；3、認(rèn)真組織相關(guān)部門進(jìn)行會議討論。
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畜牧站站長
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49
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不組織相關(guān)部門進(jìn)行會議討論，或會議討論流于形式。
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C
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33
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處理來信來訪
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50
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未按要求進(jìn)行登記，對緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)；對收到的信訪事項(xiàng)未及時(shí)轉(zhuǎn)送、交辦；應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行，信訪資料未及時(shí)歸檔。
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1、提升信訪工作人員責(zé)任意識，嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求，對隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)等行為嚴(yán)肅處理；2、加大督辦檢查力度，加強(qiáng)對信訪資料的保管歸檔工作。
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信訪辦主任
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五星鄉(xiāng)人民政府
皖公安備案
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