一、概況

（一）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

區(qū)招商合作服務(wù)中心貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于招商引資工作的方針政策和決策部署，落實區(qū)委的工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對招商引資工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)投資促進、經(jīng)濟合作和區(qū)域協(xié)作的法律法規(guī)和方針政策。2、負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商合作服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和政策，并組織實施。擬訂全區(qū)開放型經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)政策措施。3、負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外招商合作政策和發(fā)展趨勢，提出相關(guān)對策和建議。4、負(fù)責(zé)建立全區(qū)招商合作服務(wù)工作綜合評價體系，制定全區(qū)招商合作服務(wù)工作考核辦法并組織實施。5、負(fù)責(zé)牽頭組織全區(qū)性境內(nèi)外各類投資促進活動，負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。6、負(fù)責(zé)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金在投入新引進重大招商項目時的項目遴選和評審工作。7、負(fù)責(zé)研究擬訂招商合作市場化運作辦法，引導(dǎo)鼓勵社會力量參與招商引資，開展市場化招商。8、負(fù)責(zé)推進我區(qū)與國內(nèi)外友好城市及其它地區(qū)、組織的區(qū)域合作交流。9、負(fù)責(zé)加強區(qū)域內(nèi)異地商會的建設(shè)管理和異地安徽（宣州）商會的聯(lián)絡(luò)對接工作，充分發(fā)揮商會組織在招商引資中的作用。10、負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境建設(shè)情況的調(diào)研及督查通報工作，組織擬訂優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施，協(xié)調(diào)做好招商合作、項目落地服務(wù)工作，協(xié)調(diào)重點項目推進。11、負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商引資隊伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)計劃并組織實施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、區(qū)直各部門、園區(qū)等招商主體加強招商引資隊伍建設(shè)。12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）當(dāng)年年度整體支出績效目標(biāo)。

探索建立產(chǎn)業(yè)跨地區(qū)轉(zhuǎn)移利益共享合作機制。深化與高淳、南潯等地新一輪合作，加強與上海、杭州、蘇州等城市開發(fā)區(qū)對接，積極與青浦、吳江、蕭山等地產(chǎn)業(yè)園運營商合作，提速宣城高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園、南京（宣州）智能制造產(chǎn)業(yè)園、宣州·吳江紡織產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)集群式轉(zhuǎn)移、整鏈?zhǔn)匠薪?。堅持招商引資不松勁，充分發(fā)揮六大專業(yè)招商組牽頭作用，緊盯滬寧杭、蘇錫常、深廣珠等重點區(qū)域，靈活運用以商招商、平臺招商、中介招商、“產(chǎn)業(yè)+基金+平臺”等模式精準(zhǔn)招商。切實加強與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移地區(qū)交流互動，積極探索“飛地”“園中園”承接模式，大力度招引一批產(chǎn)業(yè)鏈高端項目和上下游配套項目，全力打造長三角區(qū)域承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)。強化招引項目績效評估，嚴(yán)格執(zhí)行項目并聯(lián)審定制度，更加注重招商項目質(zhì)量。力爭引進國內(nèi)外500強、行業(yè)100強、民企100強項目2-3個，確保全年新引進5000萬元以上項目120個以上，其中億元以上項目70個以上；利用省外資金超過210億元，增長10%左右；完成固定資產(chǎn)投資100億元以上。

（三）預(yù)算績效管理開展情況。

2020 年度，我單位將嚴(yán)格按照區(qū)財政局的要求，財務(wù)管理工作進一步加強，支出管理也更加規(guī)范，經(jīng)費支出堅持量入為出、保主保重、效率優(yōu)先原則，科學(xué)調(diào)度，合理安排，杜絕浪費，各項經(jīng)費支出合理，沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象。對2020年度的專業(yè)招商分隊工作經(jīng)費、招商引資業(yè)務(wù)接待費、境外招商工作經(jīng)費、招商引資考核中心業(yè)務(wù)費、專業(yè)招商培訓(xùn)費、招商引資推介會費用、項目建設(shè)服務(wù)費、招商引資宣傳費、招商引資信息中心業(yè)務(wù)費等項目進行了績效自評工作。確保所有經(jīng)費支出任務(wù)順利實現(xiàn)，達到了科學(xué)、合理、高效、節(jié)約的目標(biāo)。

（四）當(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1141.69萬元，支出決算為884.83萬元，完成年初預(yù)算的77.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約。其中:基本支出151.26萬元，占99.72%。

二、整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

1、數(shù)量指標(biāo)：全年新引進5000萬元以上項目100個以上，其中億元以上項目40個以上，利用省外資金超過210億元，完成固定資產(chǎn)投資100億元以上。 

2、質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財政法規(guī)、制度，招商引資經(jīng)費支出合規(guī)。

3、時效指標(biāo)：經(jīng)費支出及時,招商工作完成及時。

（二）履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映履職效果的實現(xiàn)情況。

1、經(jīng)濟效益指標(biāo)：對全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的提升度逐步提升。

2、社會效益指標(biāo)：對營造濃厚招商引資社會氛圍的影響程度較高。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響

三、整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

對照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化規(guī)定的要求，仍存在一定差距，如預(yù)算編制工作有待細(xì)化、預(yù)算的合理性和執(zhí)行力度還需加強等。出現(xiàn)這些問題的原因主要原因是財務(wù)管理還不夠嚴(yán)格，財務(wù)人員的專業(yè)水平還不夠高。

（二）改進的方向和具體措施

一是繼續(xù)加強指導(dǎo)和培訓(xùn)力度，加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求；二是加強預(yù)算執(zhí)行管理，定期匯總資金使用情況，項目資金使用進度，通報預(yù)算執(zhí)行進度，切實提高財政資金使用效率和效益；三是根據(jù)項目實施進度，及時支付相關(guān)資金。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果用于指導(dǎo)今后的部門預(yù)算績效工作，全面做到保障單位正常工作運轉(zhuǎn)，結(jié)合本單位年度工作計劃，按照進度有序使用資金。根據(jù)財政相關(guān)要求進行公開。