2020年6月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預算總表

2.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算支出預算表

3.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出預算表

4.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算支出預算表

5.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

6.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年收支預算總表

7.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年收入預算總表

8.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年支出預算總表

9.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購預算表

10.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預算包括：宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府本級預算。

三、2020年度主要工作任務

為推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面持續(xù)快速健康發(fā)展，實現(xiàn)2020年的財政收支預算，我們必須扎扎實實做好以下六方面的工作。

（一）繼續(xù)做好組織財政收入工作

根據(jù)區(qū)下達的財政收入目標任務，加大力度組織財政收入。一是會同相關職能部門加強對鎮(zhèn)域內(nèi)由區(qū)外建筑企業(yè)實施的建筑項目預交稅款的管理；二是繼續(xù)做好總部經(jīng)濟工作；三是力爭新注冊5家規(guī)模建筑企業(yè)；四是繼續(xù)加強零星代開發(fā)票的引進力度，爭取在鎮(zhèn)域內(nèi)形成多方謀劃、齊抓共管的新局面，確保超額完成區(qū)政府下達的2020年度財政收入目標任務。

（二）繼續(xù)做好民生工程工作

一是進一步加大民生工程的宣傳力度，努力提高群眾的知曉度；二是督促建設類項目抓好施工進度確保年內(nèi)完成建設任務；三是督促各職能部門做好民生工程的目標考核材料、檔案歸檔整理工作。

（三）繼續(xù)做好涉農(nóng)補貼資金發(fā)放工作

在規(guī)定的時間內(nèi)督促各部門完成涉農(nóng)補貼數(shù)據(jù)錄入、審核上報工作和發(fā)放項目清冊的公示，開展好涉農(nóng)資金巡查工作，做好各類軟件資料的收集、歸檔工作。

（四）繼續(xù)加強財政財務管理工作

一是進一步把好財務審核關，預防財務風險；進一步壓減“六公經(jīng)費”支出；二是進一步做好財政資金監(jiān)管系統(tǒng)、人員信息庫系統(tǒng)和固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)的錄入、更新工作；三是對照行政單位會計制度，做好總預算、經(jīng)費會計賬務處理和年終決算工作；四是加強內(nèi)部控制，配合區(qū)審計局做好今年經(jīng)濟責任審計工作；五是做好2020年預算執(zhí)行和2021年預算編制工作；六是做好2020年干部工資調(diào)資、住房公積金調(diào)整工作。

（五）繼續(xù)做好金融管理工作

進一步將防范非法集資宣傳常態(tài)化，結(jié)合日常的其他工作，與其他部門共同開展；嚴格執(zhí)行網(wǎng)格化管理，各村鎮(zhèn)網(wǎng)格員要盡到宣傳責任，對非法集資行為要小心謹慎，針對農(nóng)村特殊人群如老年人等要高度重視，集中宣傳與日常宣傳相結(jié)合，進一步加強群眾對防范非法集資的警惕性。

（六）繼續(xù)完善檔案管理工作

對財政所檔案進行常態(tài)化管理，鞏固檔案達標成果。在檔案工作中一如既往地按照省一級標準整理歸檔，不斷地提高檔案管理水平。

第二部分 2020年部門預算表

 見附件                                            

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預算2397.83萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2397.83萬元、無政府性基金預算撥款、無國有資本經(jīng)營預算撥款；按資金年度分為：當年財政撥款收入2397.83萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務1223.74萬元，占51.04%；文化體育與傳媒支出5萬元，占0.21%；社會保障和就業(yè)支出58.35萬元，占2.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出37.47萬元，占1.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元，占33.36%；農(nóng)林水支出220萬元，占9.17%；住房保障支出53.27萬元，占2.22%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算撥款2397.83萬元，比2019年預算撥款增加669.99萬元，增長38.78%，增長原因主要是人員支出、公用支出和項目支出增加。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出1223.74萬元，占51.04%；社會保障和就業(yè)支出58.35萬元，占2.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出37.47萬元，占1.56%；住房保障支出53.27萬元，占2.22%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2020年預算1223.74萬元，比2019年預算增加730.1萬元，增長147.9%，增長原因主要是人員支出和公用支出增加。其中:“行政運行”預算1106.74萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2、“文化體育與傳媒支出”2020年預算5萬元，比2019年預算減少12.95萬元，下降72.14%，下降原因主要是減少該項支出。其中：其他文化支出5萬元，主要用于文化站日常經(jīng)費支出。

3.“社會保障和就業(yè)支出”2020年預算58.35萬元，比2019年預算減少11.05萬元，下降1.59%，減少原因主要是離退休人員減少。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算9.41萬元，主要用于鎮(zhèn)機關離退休人員支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算48.94萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年預算37.47萬元，比2019年預算減少15.62萬元，下降29.42%，減少原因主要是控制支出等。其中：“行政單位醫(yī)療”預算32.47萬元，主要用鎮(zhèn)機關醫(yī)療保障方面的支出；

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預算800萬元，比2019年預算增加132.45萬元，增長19.84%，增長原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”650萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

6、“農(nóng)林水支出”2020年預算220萬元，比2019年預算減少154.63萬元，下降41.28%，下降原因主要是所需支出穩(wěn)定減少等。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”220萬元，主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2020年預算53.27萬元，比2019年預算增加1.69萬元，增長3.28%，增加原因主要是人員變動等。其中：“住房公積金”預算39.63萬元，“提租補貼”預算13.64萬元，主要用于鎮(zhèn)機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出999.83萬元，其中：

工資福利支出511.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出249.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助238.55萬元，主要包括：撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。離退休支出9.02萬元，主要包括：離退休人員住房補貼。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，洪林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。洪林鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預算2397.83萬元，收入包括一般公共預算撥款收入等，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2020年收入預算情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年收入預算2397.83萬元，其中：一般公共預算撥款收入2397.83萬元，占100%，比2019年預算增加669.99萬元，增長38.78%，增長原因主要是增資及保機關運行的需要；2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預算。

八、關于2020年支出預算情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年支出預算2397.83萬元，比2019年預算增加669.998萬元，增長38.78%，增長原因主要是增資及機關保運行的需要。其中，基本支出999.83萬元，占41.7%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出1398萬元，占58.3%，主要用于財政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算249.97萬元，主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年各單位政府采購預算總額99.3萬元。其中：政府采購貨物預算41.3萬元，政府采購服務預算58萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。