2018部門預(yù)算編制說明

       一、部門基本情況                

       1、單位構(gòu)成：人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人口與計(jì)劃生育服務(wù)站、黨委機(jī)關(guān)、文化廣播站、民政辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利站、城建辦。       

  2、人員構(gòu)成：行政人員：編制數(shù)為25人，實(shí)有在職人員19人，退休人員6人。事業(yè)人員：編制數(shù)為19人，實(shí)有在職人員19人，退休3人。自收自支2人，鄉(xiāng)聘人員12人，輔警7人。促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)建設(shè)美好鄉(xiāng)村，構(gòu)建和諧社會。                

       二、年度工作任務(wù)

全年安排財(cái)政收入任務(wù)3300萬元。                

三、預(yù)算收支基本情況                

       1、收入預(yù)算：2018年部門收入預(yù)算2630.04萬元，全部屬于公共財(cái)政撥款資金。             

2、支出預(yù)算：本年度支出預(yù)算為2630.04萬元，其中：基本支出420.34萬元，包括工資福利支出347.46萬元,商品和服務(wù)支出11.27萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.61萬元,退休支出11.36萬元；項(xiàng)目支出2209.70萬元，包括：日常運(yùn)轉(zhuǎn)類305.5萬元，專項(xiàng)支出類1129.2萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出66萬，大型活動(dòng)類19萬元，補(bǔ)貼補(bǔ)助類154萬元，其他專項(xiàng)類555萬元。      

3、支出預(yù)算的功能分類說明

（1）一般公共服務(wù)科目支出1833.34萬元，（2）文化體育與傳媒支出25.59萬元，（3）社會保障和就業(yè)支出70.88萬元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)，（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出65.22萬元，（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.55萬元，（6）農(nóng)林水支出565.46萬元               

4、項(xiàng)目支出基本情況             

（1）人大專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)4萬元，會議費(fèi)2萬元，           

（2）行政運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)254.5萬元、護(hù)協(xié)稅經(jīng)費(fèi)260萬元、校車補(bǔ)助30萬元、社會綜合治理15萬元、協(xié)警治安費(fèi)25萬元、村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)35萬元、群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬、美好鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村清潔工程90萬元、招商引資22萬元、文明創(chuàng)建100萬元、會議費(fèi)15萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、派出所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助24萬元、村干部工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)100萬元、還本付息555萬元        

（3）計(jì)生經(jīng)費(fèi)10萬元、計(jì)生獎(jiǎng)扶資金40萬元               

（4）黨委經(jīng)費(fèi)8萬元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)2萬元、武裝工作25萬元              

（5）農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助12萬元

（6）民政經(jīng)費(fèi)3萬元、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)及敬老院建設(shè)30萬元、扶貧開發(fā)10萬元、社會保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)20.2萬元

（7）對農(nóng)業(yè)扶持22萬元

（8）防汛支出400萬元、小型水利提升20萬元

（9）鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)16萬元、城鎮(zhèn)化建設(shè)30萬

四、公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算安排數(shù)為42.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)支出7.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)35萬元。