安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
2021年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉(zhuǎn)，加大項目資金安全管理措施，使項目 資金落到實處。
（一）、強化支出預(yù)算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控 制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項重點支出，加強預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作 當作工作重點，規(guī)范財務(wù)管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強我鎮(zhèn)綜合財力。
（三）、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（四）、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會
民主自治。
（六）、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，本級預(yù)算，無變動。
納入安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
水東鎮(zhèn)人民政府本級
|
第二部分 安徽省宣城市水東鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
1
|
6,520.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
489.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
2
|
1,176.97
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
|
3
|
|
三、國防支出
|
37
|
|
|
四、上級補助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
五、事業(yè)收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
96.00
|
|
六、經(jīng)營收入
|
6
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
40
|
|
|
七、附屬單位上繳收入
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
1,644.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
148.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
134.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
3,197.97
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
1,568.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
83.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
56
|
337.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
57
|
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)還本支出
|
58
|
|
|
|
25
|
|
二十五、債務(wù)付息支出
|
59
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出
|
60
|
|
|
本年收入合計
|
27
|
7,696.97
|
本年支出合計
|
61
|
7,696.97
|
|
使用非財政撥款結(jié)余
|
28
|
|
結(jié)余分配
|
62
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
7,696.97
|
總計
|
65
|
7,696.97
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
小計
|
其中：教育收費
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計
|
7,696.97
|
7,696.97
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
489.00
|
489.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運行
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
278.00
|
278.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
131.00
|
131.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
93.00
|
93.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303
|
機關(guān)服務(wù)
|
54.00
|
54.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
行政運行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2011001
|
行政運行
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20111
|
紀檢監(jiān)察事務(wù)
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政運行
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
151.00
|
151.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運行
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
1,618.00
|
1,618.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣傳
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
148.00
|
148.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
111.00
|
111.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
計劃生育事務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計劃生育服務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,197.97
|
3,197.97
|
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
2,021.00
|
2,021.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2,021.00
|
2,021.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
396.94
|
396.94
|
|
|
|
|
|
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
515.64
|
515.64
|
|
|
|
|
|
|
|
2120805
|
補助被征地農(nóng)民支出
|
69.06
|
69.06
|
|
|
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出讓業(yè)務(wù)支出
|
195.33
|
195.33
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1,568.00
|
1,568.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
1,568.00
|
1,568.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
1,533.00
|
1,533.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
68.00
|
68.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
337.00
|
337.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22402
|
消防事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2240202
|
一般行政管理事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22406
|
自然災(zāi)害防治
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2240699
|
其他自然災(zāi)害防治支出
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
7,696.97
|
2,931.00
|
4,765.97
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
489.00
|
489.00
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運行
|
23.00
|
23.00
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
278.00
|
278.00
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
131.00
|
131.00
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
93.00
|
93.00
|
|
|
|
|
|
2010303
|
機關(guān)服務(wù)
|
54.00
|
54.00
|
|
|
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
2010501
|
行政運行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2011001
|
行政運行
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
20111
|
紀檢監(jiān)察事務(wù)
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政運行
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
151.00
|
151.00
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運行
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
1,618.00
|
1,618.00
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣傳
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
148.00
|
148.00
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
111.00
|
111.00
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
|
21007
|
計劃生育事務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計劃生育服務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,197.97
|
|
3,197.97
|
|
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
|
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
|
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
396.94
|
|
396.94
|
|
|
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
515.64
|
|
515.64
|
|
|
|
|
2120805
|
補助被征地農(nóng)民支出
|
69.06
|
|
69.06
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出讓業(yè)務(wù)支出
|
195.33
|
|
195.33
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
1,533.00
|
|
1,533.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
68.00
|
68.00
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
337.00
|
337.00
|
|
|
|
|
|
22402
|
消防事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2240202
|
一般行政管理事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
22406
|
自然災(zāi)害防治
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
2240699
|
其他自然災(zāi)害防治支出
|
312.00
|
312.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
6,520.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
489.00
|
489.00
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
1,176.97
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
|
3
|
|
三、國防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
96.00
|
96.00
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
37
|
148.00
|
148.00
|
|
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
3,197.97
|
2,021.00
|
1,176.97
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
1,568.00
|
1,568.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
83.00
|
83.00
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
51
|
337.00
|
337.00
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
24
|
7,696.97
|
二十四、債務(wù)還本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
|
二十五、債務(wù)付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
26
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出
|
55
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
27
|
|
本年支出合計
|
56
|
7,696.97
|
6,520.00
|
1,176.97
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
|
28
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
57
|
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
7,696.97
|
總計
|
58
|
7,696.97
|
6,520.00
|
1,176.97
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
6,520.00
|
2,931.00
|
3,589.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
489.00
|
489.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
23.00
|
23.00
|
|
|
2010101
|
行政運行
|
23.00
|
23.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
278.00
|
278.00
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
131.00
|
131.00
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
93.00
|
93.00
|
|
|
2010303
|
機關(guān)服務(wù)
|
54.00
|
54.00
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
9.00
|
9.00
|
|
|
2010501
|
行政運行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
2011001
|
行政運行
|
8.00
|
8.00
|
|
|
20111
|
紀檢監(jiān)察事務(wù)
|
20.00
|
20.00
|
|
|
2011101
|
行政運行
|
20.00
|
20.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
151.00
|
151.00
|
|
|
2013101
|
行政運行
|
48.00
|
48.00
|
|
|
2013199
|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
96.00
|
96.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
96.00
|
96.00
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,644.00
|
1,644.00
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
1,618.00
|
1,618.00
|
|
|
2070113
|
旅游宣傳
|
18.00
|
18.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
148.00
|
148.00
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
19.00
|
19.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
111.00
|
111.00
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
9.00
|
9.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
20808
|
撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
18.00
|
18.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
134.00
|
134.00
|
|
|
21007
|
計劃生育事務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
2100717
|
計劃生育服務(wù)
|
62.00
|
62.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
72.00
|
72.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2,021.00
|
|
2,021.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
1,568.00
|
|
1,568.00
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
1,533.00
|
|
1,533.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.00
|
83.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
68.00
|
68.00
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
15.00
|
15.00
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
337.00
|
337.00
|
|
|
22402
|
消防事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
2240202
|
一般行政管理事務(wù)
|
25.00
|
25.00
|
|
|
22406
|
自然災(zāi)害防治
|
312.00
|
312.00
|
|
|
2240699
|
其他自然災(zāi)害防治支出
|
312.00
|
312.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
786.03
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
771.75
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
|
|
30101
|
基本工資
|
235.32
|
30201
|
辦公費
|
154.55
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
172.77
|
30202
|
印刷費
|
2.00
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
30103
|
獎金
|
19.98
|
30203
|
咨詢費
|
20.00
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
18.84
|
30204
|
手續(xù)費
|
2.00
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
30205
|
水費
|
20.00
|
310
|
資本性支出
|
1,312.22
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
100.00
|
30206
|
電費
|
16.41
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
|
30207
|
郵電費
|
2.51
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
500.22
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
|
30208
|
取暖費
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
812.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
258.64
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
|
30211
|
差旅費
|
22.00
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
83.00
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
|
30213
|
維修(護)費
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
156.12
|
30214
|
租賃費
|
70.04
|
31009
|
土地補償
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
61.00
|
30215
|
會議費
|
|
31010
|
安置補助
|
|
|
30301
|
離休費
|
9.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
|
|
30302
|
退休費
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
32.42
|
31012
|
拆遷補償
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
|
30218
|
專用材料費
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
18.00
|
30224
|
被裝購置費
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
30305
|
生活補助
|
|
30225
|
專用燃料費
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
30306
|
救濟費
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
27.32
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
32.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
6.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30308
|
助學金
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
16.77
|
312
|
對企業(yè)補助
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
|
30229
|
福利費
|
5.00
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
11.08
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
30311
|
代繳社會保險費
|
|
30239
|
其他交通費用
|
50.00
|
31204
|
費用補貼
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
2.00
|
30240
|
稅金及附加費用
|
|
31205
|
利息補貼
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
55.00
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人員經(jīng)費合計
|
847.03
|
公用經(jīng)費合計
|
2,083.97
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
|
|
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
|
|
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
1,176.97
|
|
1,176.97
|
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
|
|
|
396.94
|
|
396.94
|
396.94
|
|
396.94
|
|
|
|
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
|
|
|
515.64
|
|
515.64
|
515.64
|
|
515.64
|
|
|
|
|
|
2120805
|
補助被征地農(nóng)民支出
|
|
|
|
69.06
|
|
69.06
|
69.06
|
|
69.06
|
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出讓業(yè)務(wù)支出
|
|
|
|
195.33
|
|
195.33
|
195.33
|
|
195.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
|
說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開08表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
|
說明：XX單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計7696.97萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計7696.97萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各增加1615.77萬元，上升26.57%，主要原因：一是政府基本支出增加；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，文化旅游傳媒類支出增加；三是人員經(jīng)費的增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計7696.97萬元，其中：財政撥款收入7696.97萬元，占比100%；事業(yè)收入為0，占比0%，經(jīng)營收入為0，占比0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計7696.97萬元，其中：基本支出2931萬元，占38.08%；項目支出4765.97萬元，占61.92%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計7696.97萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計7696.97萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1615.77萬元，上升26.57%，主要原因：一是政府基本支出增加；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，文化旅游傳媒類支出增加；三是人員經(jīng)費的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6520萬元，占本年收入的84.71%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1176.97萬元，占本年收入15.29%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入及政府性基金預(yù)算收入增加1615.77萬元，上升26.57%。主要原因：一是政府基本支出增加；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，文化旅游傳媒類支出增加；三是人員經(jīng)費的增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6520萬元，政府性基金預(yù)算資金撥款支出1176.97萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出489萬元，占15.74%;教育支出96萬，占1.25%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1644萬元，占21.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出148萬元，占1.92%；衛(wèi)生健康支出134萬元，占1.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3197.97，占41.55%；農(nóng)林水（類）支出1568萬元，占20.37；住房保障（類）支出83萬元，占1.08%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出337萬元，占4.38%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5105.45萬元，支出決算為7696.97萬元，完成年初預(yù)算的150.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，文化旅游傳媒類支出增加；二是人員支出增加及辦公費用增加。其中:基本支出2931萬元，占38.08%；項目支出4765.97萬元，占61.92%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為692.65萬元，支出決算為237萬元，完成年初預(yù)算的34.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是經(jīng)費的減少，二是賬務(wù)處理的調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為4096.64萬元，支出決算為95萬元，完成年初預(yù)算的2.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是賬務(wù)處理的調(diào)整，年初預(yù)算將文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出都放入了一般公共服務(wù)支出（類）。
3.教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96萬元，完成年初預(yù)算的960%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是賬務(wù)處理，年初教育（類）支出均放入一般公共服務(wù)支出（類）。
4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1644萬元，完成年初預(yù)算的1644%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是賬務(wù)處理的調(diào)整。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）。
年初預(yù)算為67.64萬元，支出決算為148萬元，完成年初預(yù)算的218.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東鎮(zhèn)人員增加所需保險費用增加；二是賬務(wù)處理調(diào)整。
6.衛(wèi)生健康支出（類）。
年初預(yù)算為40.56萬元，支出決算為134萬元，完成年初預(yù)算的330.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是計劃生育支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加；二是賬務(wù)處理調(diào)整。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3197.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是賬務(wù)處理的調(diào)整，年初預(yù)算放入一般公共服務(wù)支出，沒有細分到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）里；二是水東鎮(zhèn)為歷史文化古鎮(zhèn)，水東鎮(zhèn)大景區(qū)配套設(shè)施、歷史文化建筑修復(fù)保護有所增加；三是宣州區(qū)水東鎮(zhèn)路面修復(fù)有所增加。
8.農(nóng)林水支出（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1568萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是賬務(wù)處理的調(diào)整，年初預(yù)算放入一般公共服務(wù)支出。
9.住房保障支出（類）。
年初預(yù)算為63.50萬元，支出決算為83萬元，完成年初預(yù)算的130.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，住房公積金及提租補貼增加。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為337萬元，完成年初預(yù)算的337%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是賬務(wù)處理的調(diào)整，年初預(yù)算放入一般公共服務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2931萬元，其中：人員經(jīng)費847.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2083.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入1176.97萬元，本年支出1176.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1176.97萬元，完成年初預(yù)算的1176.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是賬務(wù)處理的調(diào)整。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年度，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出847.03萬元，比2019年增加256.51萬元，上升43.44%，主要原因一是賬務(wù)處理的調(diào)整；二是政府運行經(jīng)費支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府采購支出總額317.29萬元，其中：政府采購貨物支出17.21萬元、政府采購服務(wù)支出300.08萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬以上的專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共14個項目，涉及資金3589萬元，占項目預(yù)算總額的85.14%。從評價情況看，各項工作正常開展。在2020年度的檢查中，順利通過了考核驗收。
組織對“集鎮(zhèn)建設(shè) 專項工作建設(shè)”等1個項目開展了部門評價，共涉及資金1176.97萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目支出的績效目標達到預(yù)期效果，項目實施進度和預(yù)算資金執(zhí)行情況達到序時要求，充分說明項目設(shè)置及資金安排較為合理。
組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示較好的完成了績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門沒有省財政廳批復(fù)績效目標的項目，因此無相關(guān)內(nèi)容。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
《2020年度集鎮(zhèn)建設(shè)項目績效評價報告》見“第五部分附件”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度集鎮(zhèn)建設(shè)項目績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于水東鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)工作。項目的主要內(nèi)容是按照市、區(qū)要求，根據(jù)本地實際情況出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟、社會、生態(tài)的綜合效益，投入資金用于水東鎮(zhèn)的土地開發(fā)、征地拆遷、市政建設(shè)等。項目涉及范圍在水東街道轄區(qū)。
（二）項目績效目標?？偰繕耸前凑疹A(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作取得應(yīng)有實效。階段性目標是做到按月?lián)芨哆M度資金，推動項目順利實施。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。項目的主要內(nèi)容是按照市、區(qū)要求，根據(jù)本地實際情況出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟、社會、生態(tài)的綜合效益，投入資金用于水東鎮(zhèn)的土地開發(fā)、征地拆遷、市政建設(shè)等。項目涉及范圍在水東街道轄區(qū)。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。該項目系由街道文明辦提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。之后提交街道黨工委會議討論通過，項目決策合理合規(guī)、科學嚴謹。
（三）績效評價工作過程。項目實施嚴格按月開展創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)相關(guān)工作。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
根據(jù)“集鎮(zhèn)建設(shè)”的自身特點、評價重點等要求，項目支出的績效目標達到預(yù)期效果，項目實施進度和預(yù)算資金執(zhí)行情況達到序時要求，充分說明項目設(shè)置及資金安排較為合理。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。該項目系由街道文明辦提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。之后提交街道黨工委會議討論通過，項目決策合理合規(guī)、科學嚴謹。
（二）項目過程情況。項目實施嚴格按月開展創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)相關(guān)工作。
（三）項目產(chǎn)出情況。集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、水東大景區(qū)配套建設(shè)開展與完善；規(guī)劃設(shè)計符合招標標準、工程質(zhì)量符合行業(yè)標準率；在合同約定時間內(nèi)完工，預(yù)計費用合理合規(guī)。
（四）項目效益情況。在2020年度集鎮(zhèn)建設(shè)項目中，小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模提升、人居環(huán)境改善、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面居民滿意度達95%。
五、主要經(jīng)驗及做法
一是認真學習業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學習研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對2020年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。
六、存在問題及原因分析
績效評價的指標數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。
七、有關(guān)建議
建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。
八、其他需要說明的問題（如有）
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項 目
|
預(yù) 算 數(shù)
|
決 算 數(shù)
|
|
合 計
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46.86
|
43.50
|
|
因公出國（境）費
|
|
|
|
公務(wù)接待費
|
32.42
|
32.42
|
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
14.4
|
11.08
|
|
其中：公務(wù)用車運行維護費
|
14.4
|
11.08
|
|
公務(wù)用車購置費
|
0
|
0
|
二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為46.86萬元，支出決算為43.50萬元，完成預(yù)算的92.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府加強控制，減少三公支出。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含單位本級和所屬單位。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算32.42萬元，占74.53%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算11.08萬元，占25.47%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的原因是無因公出國（境）費用支出。經(jīng)費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.公務(wù)接待費支出32.42萬元, 與2020年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的原因是預(yù)算決算數(shù)字一致。2020年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共572批次，4549人次。主要是用于招商引資及工作支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.08萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少3.32萬元，下降23.06%，下降的原因是水東鎮(zhèn)政府加強控制。其中，公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降的原因是2020年沒有安排公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費11.08萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少3.32萬元，下降23.06%，下降的原因是2020年沒有安排公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于日常辦公。截至2020年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
水東鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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