孫埠鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032499282/202108-00017 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2021-08-24 | 發(fā)布日期： | 2021-08-24 |
| 索引號： | 113417030032499282/202108-00017 |
| 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2021-08-24 |
| 發(fā)布日期： | 2021-08-24 |
2021年08月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算構(gòu)成
第二部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
位概況
一、主要職責(zé)
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能
，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。 1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。 3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任
;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。 4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。 5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技
、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教
、等工作。 6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國
家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。 8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門決算構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)部門決算，與預(yù)算比較，增加0戶，說明原因無變化。
納入宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的下屬單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府本級 |
2020年度部門決算表
單位公開表一:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
5610.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
595.88 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2572.22 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事業(yè)收入 |
0 |
五、教育支出 |
78 |
|
六、經(jīng)營收入 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
|
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.16 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
|
本年收入合計 |
8182.34 |
本年支出合計 |
8182.34 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
0 |
結(jié)余分配 |
0 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
|
總計 |
8182.34 |
總計 |
8182.34 |
單位公開表二:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府收入決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中 ：教育收費(fèi) |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||||||
|
|
|
|
合計 |
8182.34 |
8182.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421.01 |
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
|
201 |
01 |
|
人大事務(wù) |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相 關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
|
201 |
31 |
|
黨委辦公廳（室）及相 關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政運(yùn)行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支 出 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
1005 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費(fèi)支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 繳費(fèi)支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
|
208 |
20 |
|
臨時救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
2572.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收 入安排的支出 |
2572.22 |
2572.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
2172.22 |
2172.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
3599.51 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
3599.51 |
3599.51 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
175.15 |
175.15 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3424.36 |
3424.36 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
87.9 |
87.9 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
單位公開表三:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||||
|
|
|
|
合計 |
8182.34 |
1180.76 |
7001.58 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
|
人大事務(wù) |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù) |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù) |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政運(yùn)行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
1005 |
0 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費(fèi)支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
|
臨時救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
0 |
2572.22 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安 排的支出 |
2572.22 |
0 |
2572.22 |
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
2172.22 |
0 |
2172.22 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
400 |
0 |
400 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
175.15 |
175.15 |
0 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3424.36 |
0 |
3424.36 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
87.9 |
87.9 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
15.26 |
15.26 |
0 |
|
|
|
單位公開表四:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入支出決算總表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
|
收 |
入 |
|
|
支 |
出 |
|
|
|
|
項(xiàng) |
目 |
|
金額 |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
5610.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
|||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2572.22 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥 款 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
|
2572.22 |
0 |
|||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
3599.51 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
244.24 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
本年收入合計 |
8182.34 |
本年支出合計 |
8182.34 |
5610.12 |
2572.22 |
0 |
|||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
單位公開表五:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥 款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
8182.34 |
總計 |
8182.34 |
5610.12 |
2572.22 |
0 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
5610.12 |
1180.76 |
4429.36 |
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
|
201 |
01 |
|
人大事務(wù) |
9.26 |
9.26 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
466.33 |
466.33 |
0 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
|
201 |
31 |
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
120.29 |
120.29 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政運(yùn)行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
1005 |
0 |
1005 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
|
208 |
20 |
|
臨時救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
213 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
175.15 |
175.15 |
0 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3424.36 |
0 |
3424.36 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
單位公開表六:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
87.9 |
87.9 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
15.26 |
15.26 |
0 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
992.85 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
165.42 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
224.35 |
30201 |
辦公費(fèi) |
42.08 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
202.64 |
30202 |
印刷費(fèi) |
10.23 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
194.95 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費(fèi) |
0 |
310 |
資本性支出 |
0 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險繳費(fèi) |
106.14 |
30206 |
電費(fèi) |
0 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
27.42 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳 費(fèi) |
48.64 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
|
30113 |
住房公積金 |
87.9 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi) 用 |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置 更新 |
0 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
85.69 |
31008 |
物資儲備 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
100.81 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
22.49 |
30215 |
會議費(fèi) |
3.66 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
10.11 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.16 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ) 償 |
0 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
17.51 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
12.38 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi) |
6.09 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投 資 |
0 |
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
0 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的 補(bǔ)助 |
0 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支 出 |
0 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和 群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合 計 |
|
1015.34 |
公用經(jīng)費(fèi)合 計 |
|
|
|
|
165.42 |
單位公開表七:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬
元
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
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212 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
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212 |
08 |
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國有土地使用權(quán)出讓收入安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
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212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償 支出 |
0 |
0 |
0 |
2172.2 2 |
0 |
2172.2 2 |
2172.2 2 |
0 |
2172.2 2 |
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212 |
08 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)支出 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
400 |
0 |
400 |
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單位公開表八:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計8182.34萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計8182.34萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各減少2121.74萬元，下降20.59%，主要原因：厲行勤儉節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計8182.34萬元，其中：財政撥款收入8182.34萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占
0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入
421.01萬元，占5.15%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計8182.34萬元，其中：基本支出
1180.76萬元，占14.43%；項(xiàng)目支出7001.58萬元，占
85.57%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計8182.34萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計8182.34萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2121.74萬元，下降20.59%，主要原因：厲行勤儉節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5610.12萬元
，占本年支出的68.56%。與2019年相比，一般公共預(yù)算
財政撥款支出減少615.63萬元，下降9.89%。主要原因厲行勤儉節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5610.12萬元
，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出占10.62%；教育支出（類）支出占1.39%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出占18.34%；社會保障和就業(yè)支出
（類）支出占2.78%；衛(wèi)生健康支出（類）支出占0.87%；農(nóng)林水支出（類）支出占64.16%；住房保障支出
（類）支出占1.84%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為
7307.32萬元，支出決算為5610.12萬元，完成年初預(yù)算的76.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年實(shí)際決算調(diào)整部分項(xiàng)目至政府性基金。其中:基本支出1180.76萬元，占21.05%；項(xiàng)目支出4429.36萬元，占
78.95%。具體情況如下：
（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.26萬元，完成 年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及人大部門內(nèi)人員變動過。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3439.4萬元，支出決算為466.33萬元，完成年初預(yù)算的 13.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計口徑變化
。
3.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支
出決算為120.29萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)
大于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計口徑變化，決算時全部編制為政府辦公廳行政運(yùn)行。
（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78萬元，完成年 初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.65萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目
。
）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1005萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大黃山景區(qū)旅游項(xiàng)目資金立項(xiàng)。
）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出 決算為10.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.47萬元
，支出決算為10.11萬元，完成年初預(yù)算的11.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.48萬元，支出決算為106.14萬元，完成年初預(yù)算的140.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上
級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.42萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時 救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.38萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目
。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.72萬元，支出決算為48.64萬元，完成年初預(yù)算的99.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為175.15萬元，完成年 初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村 支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為415萬元，支出決算為3424.36萬元，完成年初預(yù)算的825.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.06萬元，支出決算為87.9萬 元，完成年初預(yù)算的143.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ) 貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.48萬元，支出決算為15.26萬
元，完成年初預(yù)算的74.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要
原因是根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排決算科目。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1180.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1015.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)
、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)165.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
0萬元，本年收入2572.22萬元，本年支出2572.22萬元
，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排 的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2172.22萬元，完成年初預(yù)算的
100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初全部安排為一般公共預(yù)算支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排 的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為400萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初全部安排為一般公共預(yù)算支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.42萬元，比2019年減少331.21萬元，下降66.69%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額8.65萬元，其中：政府采購貨物支出8.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛
，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2020年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共10個項(xiàng)目，涉及資金7307.32萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，2020年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。
組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示，按照區(qū)財政局要求，對自評結(jié)果在編制2021年度預(yù)算時加以應(yīng)用。同時，對自評結(jié)果按規(guī)范進(jìn)行公開
公示，接受各界監(jiān)督。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府在2020年度部門決算中反映10個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊支出項(xiàng)目績效自評綜述
：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為 99.8分。全年預(yù)算數(shù)為278.3萬元，執(zhí)行數(shù)為278.3萬元
，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容是主要用于新時代文明實(shí)踐工作、精神文明建設(shè)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)
、交通協(xié)管等支出。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中，取得較好成績。孫埠鎮(zhèn)的宣傳工作獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達(dá)100%。該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算278.3萬元，共投入財政資金278.3萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價水平。
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項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（2020年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
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主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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其他資金 |
|
|
|
- |
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- |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
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|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
專款專用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
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|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強(qiáng) |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
滿意度指標(biāo) (10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：讓服務(wù)對象滿意，增強(qiáng)幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
|
注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值 ╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值 /全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。 |
|||||||||||
環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)
為160萬元，執(zhí)行數(shù)為160萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目
績效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購項(xiàng)目發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容是完成集鎮(zhèn)范圍的保潔、清運(yùn)，包括“村村通”、“組組通”所有道路沿線、自然村房前屋后、村前屋邊和村旁河邊的垃圾等雜物。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中，取得較好成績。居民滿意度達(dá)100%。該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算160萬元，共投入財政資金160萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析
：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時
，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短
，共同提高績效評價水平。
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
專款專用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強(qiáng) |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) (10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：讓服務(wù)對象滿意，增強(qiáng)幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
|
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值 ╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值 /全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。 |
||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為1500萬元，執(zhí)行數(shù)為1500萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：專門用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容是資金保障孫埠鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中，取得較好成績
。居民滿意度達(dá)100%。該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算 1500萬元，共投入財政資金1500萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題
及原因：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)
量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價水平。
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||
民生工程建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為 350萬元，執(zhí)行數(shù)為350萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：專門用于民生工程建設(shè)發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容是資金保障孫埠鎮(zhèn)民生工程建設(shè)，包括轄區(qū)內(nèi)民生工程建設(shè)等。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中，取得較好成績。居民滿意度達(dá)100%。該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算350萬元，共投入財政資金350萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位
）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度
。同時，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價水平。
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強(qiáng) |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) (10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：讓服務(wù)對象滿意，增強(qiáng)幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
|
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值 ╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值 /全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。 |
||||||||
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
|||
|
（2020年度） |
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
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|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
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|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
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|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
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成本指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
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|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
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指標(biāo)2： |
|
|
|
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生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強(qiáng) |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
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滿意度指標(biāo) (10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：讓服務(wù)對象滿意，增強(qiáng)幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
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總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
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||||||
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注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
|||||||||||
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2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||
協(xié)護(hù)稅支出項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為290.74萬元，執(zhí)行數(shù)為290.74萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：專門用于協(xié)護(hù)稅支出發(fā)放工作
。該項(xiàng)目主要內(nèi)容總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收返還等。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中
，取得較好成績。居民滿意度達(dá)100%。該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算290.74萬元，共投入財政資金290.74萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施
：建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強(qiáng)部門
（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價水平。
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
|||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
|||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強(qiáng) |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) (10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：讓服務(wù)對象滿意，增強(qiáng)幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
|
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值 ╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值 /全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。 |
||||||||
社保就業(yè)支出項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為142.6萬元，執(zhí)行數(shù)為142.6萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：專門用于社保就業(yè)經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作
。該項(xiàng)目主要內(nèi)容資金保障各類就業(yè)培訓(xùn)班、社保等工作支出。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中，取得較好成績。居民滿意度達(dá)100%。
該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算142.6萬元，共投入財政資金
142.6萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價水平。
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
專款專用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
|
效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強(qiáng) |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) (10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：讓服務(wù)對象滿意，增強(qiáng)幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
|
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值 ╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值 /全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。 |
||||||||
集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為865萬元，執(zhí)行數(shù)為865萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：專門用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容包括停車位、管網(wǎng)、綠化、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、安防消防、道路硬化、照明等集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中，取得較好成績。居民滿意度達(dá)100%。該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算865萬元，共投入財政資金865萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少
，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價水平。
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
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成本指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強(qiáng) |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
滿意度指標(biāo) (10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：讓服務(wù)對象滿意，增強(qiáng)幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
農(nóng)田水利支出項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為415萬元，執(zhí)行數(shù)為415萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：專門用于農(nóng)田、水利支出發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容包括動物防疫、氣象、森林防火、治理“一枝黃花”、河長制及防汛抗旱等支出。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中，取得較好成績。居民滿意度達(dá)100%。該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算415萬元，共投入財政資金415萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于 “摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價水平
。
|
注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值 ╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值 /全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。 |
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
|||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強(qiáng) |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
滿意度指標(biāo) (10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：讓服務(wù)對象滿意，增強(qiáng)幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
|
注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值 ╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值 /全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。 |
|||||||||||
對駐鎮(zhèn)單位補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為153.33萬元，執(zhí)行數(shù)為153.33萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：專門用于對駐鎮(zhèn)單位補(bǔ)助發(fā)放
工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容包括補(bǔ)助村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)、轄區(qū)內(nèi)
企業(yè)運(yùn)營獎勵等。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在 2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中，取得較好成績。居民滿意度達(dá)100%。該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算153.33萬元
，共投入財政資金153.33萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強(qiáng)部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價水平。
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
成本指標(biāo) |
專款專用率 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強(qiáng) |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) (10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：讓服務(wù)對象滿意，增強(qiáng)幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
|
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值 ╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值 /全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。 |
||||||||
糧食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為1700萬元，執(zhí)行數(shù)為1700萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：專門用于糧食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容包括資金保障孫埠鎮(zhèn)糧食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助，包括工業(yè)集中區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金等。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標(biāo)考核中，取得較好成績。居民滿意度達(dá)100%。該項(xiàng)目在2020年度安排預(yù)算1700萬元，共投入財政資金1700萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備
，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進(jìn)措施：建議區(qū)
財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強(qiáng)部門（單位）間
的工作交流，以便相互取長補(bǔ)短，共同提高績效評價水平。
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
農(nóng)清辦 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) （A） |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標(biāo)考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo)(50分 ) |
數(shù)量指標(biāo) |
生活垃圾的運(yùn)輸數(shù)量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指標(biāo)(30分 ) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：能引領(lǐng)公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財 政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單 位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單 位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度 積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔
助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)
、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（含參照公
務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)
、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)
、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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