新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  錄

 

第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

 

 

第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算，與2017預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

第二部分新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1254.99萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1254.99萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加16.04萬元，增長1.29%，主要原因是人員工資變動(dòng)。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1254.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入1254.99萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1254.99萬元，其中：基本支出707.96萬元，占56.41%；項(xiàng)目支出547.03萬元，占43.59%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1254.99萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1254.99萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.04萬元，增長1.29%，主要原因主要原因是人員工資變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1254.99萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加36.39萬元，增長2.99%。主要原因人員工資變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1254.99萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加36.39萬元，增長2.99%。主要原因人員工資變動(dòng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1254.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出429.52萬元，占34.22%;文化體育與傳媒（類）支出7.35萬元，占0.59%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149.14萬元，占11.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出37萬元，占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出570.74萬元，占45.48%；農(nóng)林水（類）支出12.36萬元，占0.98%；住房保障（類）支出48.88萬元，占3.9%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1142.92萬元，支出決算為1254.99萬元，完成年初預(yù)算的109.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出707.96萬元，占56.41%；項(xiàng)目支出547.03萬元，占43.59%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為550.69萬元，支出決算429.52萬元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

2.“文化體育與傳媒支出” 年初預(yù)算為12.97萬元，支出決算為7.35萬元，完成年初預(yù)算的56.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 年初預(yù)算為79萬元，支出決算149.14萬元，完成年初預(yù)算的188.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經(jīng)費(fèi)增加。

4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 年初預(yù)算為62.18萬元，支出決算37萬元，完成年初預(yù)算的59.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。

5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為241.12萬元，支出決算570.74萬元，完成年初預(yù)算的236.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。

6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為129.97萬元，支出決算12.36萬元，完成年初預(yù)算的9.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

7．“住房保障支出”年初預(yù)算為36.99萬元，支出決算48.88萬元，其中：“住房公積金”決算42.75萬元，“提租補(bǔ)貼”決算6.13萬元，完成年初預(yù)算的132.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出707.96萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)637.55萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)70.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，新田鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.41萬元，比2017年減少31.66萬元，下降31.02%，主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)支出。。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，新田鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額339.3萬元，其中：政府采購貨物支出11.91萬元，政府采購工程支出211.92萬元、政府采購服務(wù)支出115.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額339.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

2018年，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)對(duì)農(nóng)清工程、水毀修復(fù)及梅氏文化廣場等項(xiàng)目開展預(yù)算績效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金296.28萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。