古泉鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算編制說明

一、部門基本情況

納入2021年部門預算編報的單位共1個，古泉鎮(zhèn)人民政府本級；2020年9月，實有在編人員名，其中行政編制22名，在職人員人24人,包含司法所2名工作人員；全額撥款事業(yè)編制15名，自收自支編制2名，在職人員17人，包括自收自支2名；退休人員14人，行政退休9人，事業(yè)退休4人；其他人員（長期聘用）14人，輔警6人；遺屬人員9人，村干部26名，勞務派遣5人。

二、單位主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

（一）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

（六）加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

（七）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

三、預算收支基本情況

（一）收入預算

2021年我鎮(zhèn)根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算可用財力為432.07萬元，其中：一般預算撥款 432.07萬元。

（二）支出預算

本年度支出預算1294.77 萬元，其中：基本支出432.07 萬元，占總支出的33.37％，包括工資和福利支出399.85 萬元、商品和服務支出30.07 萬元、對個人和家庭的補助支出2.15萬元。項目支出862.70 萬元，占總支出的66.63％，包括日常運轉(zhuǎn)類291.06萬元、專項支出類853.4萬元、補貼補助類26.82萬元。

（三）支出預算的功能分類說明

1、一般公共服務支出657.90 萬元；

2、社會保障和就業(yè)支出56.57 萬元，

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出33.2萬元；

4、住房保障支出46.10 萬元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出114萬元；

6、農(nóng)林水支出380萬元。

四、預算編制依據(jù)

部門支出預算分為基本支出預算和項目支出預算兩部分，所有支出資金供給渠道不變。具體支出標準和范圍：1、基本支出預算編制：基本支出預算是部門支出預算的重要組成部分，是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。內(nèi)容包括工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭補助支出。申報人員支出，要提供已編制本等相關政策依據(jù)和人社部門核定的工資標準等資料。完成根據(jù)宣州區(qū)財政局《關于編制2021年部門預算的實施方案》，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，支出測算具體辦法如下：

（一）基本支出

（1）工資福利支出：

1.在職人員基本工資、津補貼和績效工資依據(jù)人社部門核定標準安排。

2.年終一次性獎金（即十三月工資）按在職人員基本工資安排。

3.養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險單位繳費部分分別按單位在職人員工資總額的16%和6.5%安排。

4.公務員醫(yī)療補助繳費按退休人員在機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心發(fā)放的養(yǎng)老金的“3%安排。職工補充醫(yī)療保險按照單位在職人員 120元/人/年安排。

5.提租補貼按在職人員應發(fā)工資總額、離退休人員離退休費的“3%計提。

6.住房公積金按在職人員應發(fā)工資總額、年終一次性獎金（即十三月工資）和提租補貼的12%計提。聘用人員支出：預算單位自行聘用人員，經(jīng)費自籌。

（2）商品和服務支出

1.公用經(jīng)費支出：實行綜合定額和單項定額管理相結(jié)合的管理

模式。綜合定額分為四大類：二類一級預算單位，按在職人數(shù)每人每年

14000元計算；綜合定額供給范圍：維持單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務的各項開支。具體包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、日常維修（護）費、一般會議費、培訓費、公務接待費、一般零星物品購置費、勞務費及其他商品和服務支出。

單項定額：1.交通費實行單項定額管理，具體標準：按車輛編制數(shù)及單項定額標準計算。交通費定額分為兩類：公車管理中心、一級預算單位6萬元/輛·年，編制內(nèi)執(zhí)法執(zhí)勤用車2.5萬元/輛·年。

1. 福利費：按人均42元/年安排。

2. 工會經(jīng)費：按在職人員應發(fā)工資支出（含獎金、事業(yè)獎勵性績效）為基數(shù)，在商品和服務支出中“工會經(jīng)費”列 1.2%（2%標準的60%）。

3. 公務交通補貼：按車改政策據(jù)實安排。

1. 對個人和家庭補助支出

1. 退休人員養(yǎng)老金：屬區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心統(tǒng)一管理的退休人員，養(yǎng)老金由區(qū)人社局編制，其他退休人員養(yǎng)老金由所屬單位編制。2.遺屬補助：560元/月?人.

1. 項目支出預算編制

   項目支出預算是指各預算部門、單位為完成其特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外編制的年度項目支出計劃。具體包括基本建設、有關事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務費、大項修、大型購置、大型會議等項目支出。項目類別：按項目實施內(nèi)容分為日常運轉(zhuǎn)類、專項支出類、大型活動類、補貼補助類。項目期限：按支出期限設置項目屬性，分為常年項目、當年項目、跨年項目。項目支出預算的編制包括：

   1、集鎮(zhèn)建設（國土）22萬元、辦公室管政府日常運轉(zhuǎn)76萬元、食堂開支30萬元、慰問費10萬元、司法所經(jīng)費5.5萬元、培訓、會議、公務接待費12.5萬元、報刊雜志征訂費13萬元、固定資產(chǎn)購置12萬元、對古泉派出所經(jīng)費支出25萬元、婦聯(lián)工作經(jīng)費3.5萬元、城建編制費、測繪費、評估、監(jiān)理費66萬元、公務用車購置20萬元、政府各部門其他交通費用13萬元、統(tǒng)計運行經(jīng)費2.5萬元、政府各部門宣傳費30萬元、教育經(jīng)費支出7萬元、民政經(jīng)費支出6萬元、村干部保險支出7萬元、計生專項支出7萬元、集鎮(zhèn)及村級環(huán)境衛(wèi)生保潔服務90萬元、農(nóng)村衛(wèi)廁改造工程24萬元、動物防疫工作經(jīng)費1.5萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管3萬元、農(nóng)村公路建設工程347萬元、一枝黃花現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)費支出7萬元、扶貧工作經(jīng)費6萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費15.5萬元。

   （三）“三公”經(jīng)費支出預算

   古泉鎮(zhèn)2021年度公共財政預算“三公”經(jīng)費支出預算為38萬元，其中：公務接待費支出預算為5.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車運行維護費支出預算為12.5萬元，主要用于公務用車的日常維護保養(yǎng)、保險、加油及維修。公務用車購置費20萬，用于公務車購置。

    

    

    

    

   宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

                                              2020年10月28日