目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總表

2.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表

3.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表

7.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表

8.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表

9.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)支出表

10.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政單位

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年政府工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會(huì)收官打下決定性基礎(chǔ)。圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)做好以下工作：

（一）突出招商引資，強(qiáng)化項(xiàng)目投資。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，深化思想認(rèn)識(shí)，調(diào)整招商思路，加大招商力度。努力實(shí)現(xiàn)由“重?cái)?shù)量”向“重質(zhì)量”的轉(zhuǎn)變，通過(guò)資源招商、產(chǎn)業(yè)招商、以商招商等有效形式，創(chuàng)造性地開(kāi)展招商活動(dòng)。鼓勵(lì)本地和外地返鄉(xiāng)有志人士回鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，力爭(zhēng)全年新引進(jìn)億元項(xiàng)目1個(gè)，5000萬(wàn)元項(xiàng)目1個(gè)。

持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化科學(xué)調(diào)度、一線調(diào)度，提升實(shí)效。有序推進(jìn)皖能新能源宣城九連山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、集鎮(zhèn)污水處理廠等項(xiàng)目建設(shè)。緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)、民生工程建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和溝通銜接。多渠道、多層次、全方位爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，堅(jiān)持把“四送一服”雙千工程作為貫徹落實(shí)新發(fā)展理念、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，常態(tài)化推進(jìn)落實(shí)。發(fā)揚(yáng)古泉商會(huì)作用，服務(wù)好中小企業(yè)發(fā)展。

（二）夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，打造幸福家園。堅(jiān)持改善農(nóng)村人居環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村垃圾、生活污水、廁所“三大革命”，嚴(yán)守“生態(tài)保護(hù)紅線、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界”控制線，鞏固提升“河長(zhǎng)制”“林長(zhǎng)制”改革成果，強(qiáng)化飲用水水源地管理保護(hù)。持續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大秸稈禁燒力度，持續(xù)鞏固中央和省、市、區(qū)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改成效，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，抓好源頭防控。加強(qiáng)水資源管理治理，規(guī)范畜禽養(yǎng)殖。加強(qiáng)自然生態(tài)建設(shè)，大力實(shí)施土地整治項(xiàng)目，力爭(zhēng)完成新增耕地面積350畝、土地增減掛鉤面積100畝。進(jìn)一步健全“三治”融合鄉(xiāng)村治理體系，完善規(guī)范村務(wù)公開(kāi)、村級(jí)議事決策等制度，持續(xù)開(kāi)展身邊好人、最美家庭、十星清潔戶等評(píng)選活動(dòng)。全面開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查，加強(qiáng)村級(jí)三資和農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理，鞏固完善確權(quán)改革成果，繼續(xù)深化農(nóng)村“三變”改革，不斷發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

完善基礎(chǔ)設(shè)施。穩(wěn)步實(shí)施民生工程。擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)供給，加強(qiáng)對(duì)水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實(shí)施農(nóng)村道路暢通工程，高質(zhì)量建設(shè)“四好農(nóng)村路”，完成農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸工程16條共計(jì)9.873公里。實(shí)施溝渠硬化、河道清淤治理等工程。適時(shí)啟動(dòng)集鎮(zhèn)梨鄉(xiāng)路和古泉菜市場(chǎng)改造工程。開(kāi)展立面廣告、交通秩序整治，不斷鞏固文明創(chuàng)建成果。

（三）鞏固扶貧成效，決戰(zhàn)脫貧摘帽。決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)。嚴(yán)格按照脫貧攻堅(jiān)任務(wù)和要求，對(duì)標(biāo)對(duì)表，全面梳理盤(pán)查，全力補(bǔ)缺補(bǔ)差。堅(jiān)持把所有貧困戶脫貧作為2020年一號(hào)民生工程，精準(zhǔn)精細(xì)落實(shí)各項(xiàng)政策。持續(xù)聚焦解決“兩不愁三保障”及飲水安全問(wèn)題，繼續(xù)深入實(shí)施脫貧攻堅(jiān)“四季攻勢(shì)”，深入推進(jìn)危房改造、產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧等鞏固提升行動(dòng)，壓緊壓實(shí)鎮(zhèn)村主體責(zé)任和各幫扶干部的包保責(zé)任。科學(xué)制定脫貧后續(xù)幫扶計(jì)劃，健全防范返貧、穩(wěn)定脫貧的有效機(jī)制，筑牢返貧防線。

推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。依托鄉(xiāng)村資源條件和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，打造“一村一品”。繼續(xù)做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，努力打造具有我鎮(zhèn)特色的煙葉種植、瓜果蔬菜種植的高效特色產(chǎn)業(yè)示范基地。切實(shí)做好實(shí)用技術(shù)推廣工作，加大農(nóng)民培訓(xùn)力度，讓更多技術(shù)型農(nóng)民脫穎而出。實(shí)施電商振興提升行動(dòng)，大力培育農(nóng)村生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人才，激發(fā)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，增強(qiáng)農(nóng)民就業(yè)增收能力，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益競(jìng)爭(zhēng)力，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕提供物質(zhì)條件。加強(qiáng)鄉(xiāng)村精神文明建設(shè)，大力培育鄉(xiāng)風(fēng)文明。

（四）突出民生保障，建設(shè)和諧古泉。堅(jiān)決打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。高度重視疫情防控工作，我鎮(zhèn)將繼續(xù)按照上級(jí)疫情防控指揮，強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控，加強(qiáng)流動(dòng)人口摸排和公共場(chǎng)所及人員密集場(chǎng)所管控，嚴(yán)防輸入。強(qiáng)力推進(jìn)疫情防控工作常態(tài)化，守嚴(yán)守牢村（社區(qū)）一級(jí)防線。積極幫助和推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)?？茖W(xué)研判有序推進(jìn)古泉中小學(xué)校復(fù)學(xué)復(fù)課。堅(jiān)決維護(hù)人民群眾身體健康和社會(huì)安全穩(wěn)定發(fā)展大局。

完善社會(huì)治理。借鑒新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，不斷完善自治、法治、德治“三治融合”的社會(huì)治理新體系?？v深推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪，加大矛盾糾紛排查和信訪積案化解力度。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大公共安全、道路交通、食品藥品、違章建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。抓好應(yīng)急管理、防汛抗旱、森林防火、防災(zāi)減災(zāi)等工作，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

提升保障水平。進(jìn)一步擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面，全面落實(shí)農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)人員的救助政策，按照政策及時(shí)調(diào)整各項(xiàng)社會(huì)救助資金。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。抓好就業(yè)保障，創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)就業(yè)環(huán)境。健全完善留守兒童、婦女、老人和殘疾人關(guān)愛(ài)保障機(jī)制。

發(fā)展社會(huì)事業(yè)。繼續(xù)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，搭建高效服務(wù)平臺(tái)。優(yōu)先發(fā)展教育，積極做好古泉幼兒園征地工作，支持古泉中學(xué)、古泉中心小學(xué)提升教育教學(xué)水平。推進(jìn)文明村鎮(zhèn)建設(shè)，做好精神文明創(chuàng)建工作，不斷豐富群眾文化生活。落實(shí)計(jì)劃生育“村為主”工作機(jī)制，提高計(jì)劃生育服務(wù)水平。強(qiáng)化衛(wèi)生健康醫(yī)療服務(wù)，不斷完善重大疫病防控機(jī)制和公共衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)。積極做好民族宗教、統(tǒng)戰(zhàn)、殘聯(lián)、商會(huì)、武裝、退役軍人服務(wù)、檔案、老干部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、兒童等工作。

（五）強(qiáng)化自身建設(shè)，打造滿意政府。堅(jiān)持依法行政。牢固樹(shù)立法治觀念，引導(dǎo)干部學(xué)法用法，嚴(yán)格按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)利，履行職責(zé)。自覺(jué)接受人大監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大議案。健全民主集中制，不斷提升政府決策的科學(xué)化、民主化和制度化水平。

堅(jiān)持務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)。增強(qiáng)勇于擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任意識(shí)，以踏石留印、抓鐵有痕的精神，集中精力辦實(shí)事、解難事。大力提倡求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，緊盯新一年政府工作目標(biāo)任務(wù)，緊抓經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的難題、短板，以激勵(lì)促落實(shí)，以問(wèn)責(zé)求實(shí)效。堅(jiān)決杜絕推諉扯皮現(xiàn)象，確保政令暢通。

堅(jiān)持廉政盡責(zé)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做好政務(wù)公開(kāi)。全力支持紀(jì)檢監(jiān)察工作，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)治理力度，堅(jiān)決糾正不正之風(fēng)，從嚴(yán)執(zhí)政，取信于民，樹(shù)立廉潔勤政、務(wù)實(shí)高效的政府形象。

 

 

 

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

因表格過(guò)多，所以以附件形式公開(kāi)，詳見(jiàn)附件。

 

 

 

 

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1618萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1618萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1618萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出1513.73萬(wàn)元，占93.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.88萬(wàn)元，占2.4%；衛(wèi)生健康支出23.53萬(wàn)元，占1.45%；住房保障支出41.86萬(wàn)元，占2.59%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款1618萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加538.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.90%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1513.73萬(wàn)元，占93.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.88萬(wàn)元，占2.4%；衛(wèi)生健康支出23.53萬(wàn)元，占1.45%；住房保障支出41.86萬(wàn)元，占2.59%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算1513.73萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1070.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)241.72%，增長(zhǎng)原因主要是2020年度人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算252.43萬(wàn)元和“事業(yè)運(yùn)行”90.02萬(wàn)元主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)”預(yù)算53萬(wàn)元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)福利慰問(wèn)費(fèi)14萬(wàn)元；新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)扶持費(fèi)8萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管4萬(wàn)元；現(xiàn)代漁業(yè)4萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)9萬(wàn)元，秸稈禁燒8萬(wàn)元；一枝黃花專(zhuān)項(xiàng)整治6萬(wàn)元。“專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)”預(yù)算1118.28萬(wàn)元，主要用于單位政府、黨委等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；報(bào)刊雜志征訂費(fèi)、城建總體、街區(qū)規(guī)劃編制費(fèi)、土地房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)、集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)清運(yùn)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼及培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)派遣工資等。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算38.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少14.62萬(wàn)元，下降27.33%，下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降，繳費(fèi)支出預(yù)算減少。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0.1萬(wàn)元，主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算38.78萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算23.53萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少9.43萬(wàn)元，減少28.61%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，人員經(jīng)費(fèi)納入一般公共服務(wù)核算。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算23.53萬(wàn)元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出。4.“住房保障支出”2020年預(yù)算41.86萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.63萬(wàn)元，減少3.75%，減少原因主要是人員變動(dòng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算31.9萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算9.96萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出446.72萬(wàn)元，其中：工資福利支出360.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資128.66萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼113.55萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.72萬(wàn)元、績(jī)效工資12.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.78萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.31萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.22萬(wàn)元、住房公積金31.9萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出78.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)9.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、水費(fèi)4萬(wàn)元、電費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.1萬(wàn)元、福利費(fèi)0.21萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.82萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.18萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.98萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)2.32萬(wàn)元、生活補(bǔ)助5.66萬(wàn)元。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，古泉鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。古泉鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1618萬(wàn)元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出1513.73萬(wàn)元，占93.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.88萬(wàn)元，占2.4%；衛(wèi)生健康支出23.53萬(wàn)元，占1.45%；住房保障支出41.86萬(wàn)元，占2.59%。

 

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1618萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1618萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加538.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.90%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1618萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加538.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

其中，基本支出446.72萬(wàn)元，占27.61%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1171.28萬(wàn)元，占72.39%，主要用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

2019年，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算342.45萬(wàn)元，比2019年增加305.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)834.63%，增長(zhǎng)主要原因是主要用于保障政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額78.53萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.53萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算67萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、城管執(zhí)法用車(chē)1輛。

2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專(zhuān)戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。