目 錄
第一部分 宣州區(qū)古泉政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)古泉政府2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)古泉政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況
第一部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成黨委及上級(jí)各部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算只包括本級(jí)決算，鎮(zhèn)政府沒(méi)有下屬單位，與預(yù)算比較，沒(méi)有變動(dòng)。
納入宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱(chēng)
|
|
1
|
宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
|
第二部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
1
|
2872.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
315.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
2
|
796.10
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國(guó)防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營(yíng)收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
68.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
10.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
42.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
60.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
796.10
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
2293.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
84.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
27
|
3668.10
|
本年支出合計(jì)
|
61
|
3668.10
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計(jì)
|
31
|
3668.10
|
總計(jì)
|
65
|
3668.10
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
收入決算表
|
公開(kāi)02表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
小計(jì)
|
其中：教育收費(fèi)
|
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計(jì)
|
3668.10
|
3668.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文物支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20825
|
其他生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082502
|
其他農(nóng)村生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20828
|
退役軍人管理事務(wù)
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082899
|
其他退役軍人事務(wù)管理支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
225.50
|
225.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開(kāi)發(fā)支出
|
70.60
|
70.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2293.00
|
2293.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
2193.00
|
2193.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
2193.00
|
2193.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21303
|
水利
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
72.00
|
72.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
3668.10
|
1008.15
|
2659.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文物支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20825
|
其他生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082502
|
其他農(nóng)村生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20828
|
退役軍人管理事務(wù)
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082899
|
其他退役軍人事務(wù)管理支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
225.50
|
0.00
|
225.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開(kāi)發(fā)支出
|
70.60
|
0.00
|
70.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2293.00
|
0.00
|
2293.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
2193.00
|
0.00
|
2193.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
2193.00
|
0.00
|
2193.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開(kāi)04表
|
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)
預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
2872.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
796.10
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
68.00
|
68.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
2293.00
|
2293.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
25
|
3668.10
|
本年支出合計(jì)
|
54
|
3668.10
|
2872.00
|
796.10
|
0.00
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
3668.10
|
總計(jì)
|
58
|
3668.10
|
2872.00
|
796.10
|
0.00
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
本年支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
7
|
8
|
9
|
|
合計(jì)
|
2872.00
|
1008.15
|
1863.85
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
68.00
|
68.00
|
0.00
|
|
20502
|
普通教育
|
68.00
|
68.00
|
0.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
68.00
|
68.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文物支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
20825
|
其他生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
2082502
|
其他農(nóng)村生活救助
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
|
20828
|
退役軍人管理事務(wù)
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
2082899
|
其他退役軍人事務(wù)管理支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2293.00
|
429.15
|
1863.85
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
2193.00
|
419.15
|
1773.85
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
2193.00
|
419.15
|
1773.85
|
|
21303
|
水利
|
100.00
|
10.00
|
90.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100.00
|
10.00
|
90.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
72.00
|
72.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬(wàn)元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
金額
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
金額
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
709.47
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
285.68
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
293.97
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
49.17
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
54.79
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
36.00
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
194.25
|
30203
|
咨詢(xún)費(fèi)
|
0.00
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
16.56
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
13.89
|
30205
|
水費(fèi)
|
6.19
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
25.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
13.96
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
18.64
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
52.75
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
4.00
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
5.19
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
72.00
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
35.00
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
9.82
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
13.00
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
5.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
5.62
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專(zhuān)用材料費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
10.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
30225
|
專(zhuān)用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
3.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
13.07
|
31022
|
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
41.17
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
9.00
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
11.08
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
9.02
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
12.76
|
31299
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈(zèng)與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
722.47
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
285.68
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
|
部門(mén)：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目
支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目
支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類(lèi)
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
225.50
|
0.00
|
225.50
|
225.50
|
0.00
|
225.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開(kāi)發(fā)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.60
|
0.00
|
70.60
|
70.60
|
0.00
|
70.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)3668.10萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)3668.10萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加874.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.30%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。；二是項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)3668.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2872.00萬(wàn)元，占78.30%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入796.10萬(wàn)元，占21.70%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)3668.10萬(wàn)元，其中：基本支出1008.15萬(wàn)元，占27.48%；項(xiàng)目支出2659.95萬(wàn)元，占72.52%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3668.10萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)3668.10萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加874.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.30%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3668.10萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加874.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.30%。主要原因：一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2872萬(wàn)元，占本年支出的78.30%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加874.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.30%。主要原因：一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3668.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出315.00萬(wàn)元，占8.59%;教育支出（類(lèi)）68萬(wàn)元，占1.85%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出42.00萬(wàn)元，占1.15%；衛(wèi)生健康支出60.00萬(wàn)元，占1.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出796.10萬(wàn)元，占21.70%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出2293.00萬(wàn)元，占62.51%；住房保障（類(lèi)）支出84萬(wàn)元，占2.29%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1618.00萬(wàn)元，支出決算為3668.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的226.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出1008.15萬(wàn)元，占27.48%；項(xiàng)目支出2659.95萬(wàn)元，占72.52%。具體情況如下：
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一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為1513.73萬(wàn)元，支出決算為315萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的壓縮調(diào)減。
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教育支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)教育事業(yè)方面加大項(xiàng)目投入。
2.文化體育與傳媒支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)農(nóng)村文化體育事業(yè)加大項(xiàng)目投入。
3.社會(huì)保障和就業(yè)。年初預(yù)算38.88萬(wàn)元，支出決算為42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
4.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為23.53萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的254.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控各項(xiàng)支出。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為796.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加及決算科目調(diào)整。
6.農(nóng)林水（類(lèi)）支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2293萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、水利工程建設(shè)等項(xiàng)目支出大幅度增加及決算科目調(diào)整。
7.住房保障（類(lèi)）支出。年初預(yù)算為41.86萬(wàn)元，支出決算為84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加以及住房公積金基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1008.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)722.47萬(wàn)元，主要包括:基本工資293.97萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼54.79萬(wàn)元、獎(jiǎng)金194.25萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)16.56萬(wàn)元、績(jī)效工資13.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)25萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4萬(wàn)元、住房公積金72萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13萬(wàn)元、撫恤金10萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)3萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)285.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)49.17萬(wàn)元、印刷費(fèi)36萬(wàn)元、水費(fèi)6.19萬(wàn)元、電費(fèi)13.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)18.64萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)52.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.19萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.82萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.62萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13.07萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)41.17萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.08萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.02萬(wàn)元。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入為796.10萬(wàn)元，支出為796.10萬(wàn)元。其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出225.50萬(wàn)元、土地開(kāi)發(fā)支出70.60萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出500萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出285.68萬(wàn)元，比2019年減少667.99萬(wàn)元，減少70.04%，主要原因是指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金大幅縮減。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年度，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額13.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、城管執(zhí)法用車(chē)1輛。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。2020年，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)對(duì)水毀修復(fù)和水利興修項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金173.32萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
古泉鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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