2020年部門預算編制說明
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算表
1.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年財政撥款收支總表
2.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預算支出表
3.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預算基本支出表
4.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府性基金預算支出表
5.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年國有資本經營預算支出表
6.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年收支總表
7.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年收入總表
8.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年支出總表
9.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府采購支出表
10.養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府購買服務支出表
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2020年收支預算總體情況說明
7.關于2020年收入預算情況說明
8.關于2020年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
（一）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。
二、部門預算單位構成
從決算單位構成看，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算，與2019預算比較，增加（減少）0戶，無變化。
納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年度部門預算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府本級
|
三、2020年度主要任務
（一）加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
（二）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
（三）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。
第二部分 2020年部門預算表
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年財政撥款總表
|
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單位：萬元
|
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支 出
|
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2020年預算
|
支出項目類別
|
2020年預算
|
支出功能分類
|
2020年預算
|
支出經濟分類
|
2020年預算
|
|
795.75
|
一、基本支出
|
795.75
|
一、一般公共服務支出
|
1,764.38
|
一、工資福利支出
|
1,035.98
|
|
795.75
|
工資和福利支出
|
527.18
|
二、外交支出
|
|
二、商品和服務支出
|
1,057.52
|
|
|
對個人和家庭的補助
|
160.86
|
三、國防支出
|
|
三、對個人和家庭的補助
|
193.82
|
|
|
離退休支出
|
156.17
|
四、公共安全支出
|
|
四、債務利息及費用支出
|
|
|
|
商品和服務支出
|
107.71
|
五、教育支出
|
|
五、?本性支出（基建）
|
|
|
|
二、項目支出
|
2,304.57
|
六、科學技術支出
|
|
六、資本性支出
|
713.00
|
|
|
日常運轉類
|
11.20
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
七、對企業(yè)補助（基建）
|
|
|
|
專項支出類
|
2,193.37
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
57.14
|
八、對企業(yè)補助
|
100.00
|
|
|
大型活動類
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
九、對社會保障基金補助
|
|
|
|
補貼補助類
|
100.00
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出
|
38.67
|
十、其他支出
|
|
|
|
其他專項類
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
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|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
683.00
|
|
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|
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|
|
十三、農林水支出
|
495.00
|
|
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|
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|
十四、交通運輸支出
|
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|
|
|
|
十五、資源勘探信息等事務支出
|
|
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|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等事務支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
62.13
|
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預備費
|
|
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|
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|
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|
二十四、國債還本付息支出
|
|
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|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
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|
二十六、轉移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
795.75
|
本 年 支 出 合 計
|
3,100.32
|
本 年 支 出 合 計
|
3,100.32
|
本 年 支 出 合 計
|
3,100.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結余
|
-2,304.57
|
本年結余
|
-2,304.57
|
本年結余
|
-2,304.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
795.75
|
支 出 總 計
|
3,100.32
|
支 出 總 計
|
3,100.32
|
支 出 總 計
|
3,100.32
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
基本支出合計
|
工資福利支出
|
對個人和家庭的補助
|
商品和服務支出
|
項目支出合計
|
日常運轉類
|
專項支出類類
|
大型活動類
|
補助補貼類
|
其他專項類
|
|
小計
|
其中：離退休支出
|
|
3,100.32
|
795.75
|
527.18
|
160.86
|
156.17
|
107.71
|
2,304.57
|
11.20
|
2,193.37
|
|
100.00
|
|
|
3,100.32
|
795.75
|
527.18
|
160.86
|
156.17
|
107.71
|
2,304.57
|
11.20
|
2,193.37
|
|
100.00
|
|
|
3,100.32
|
795.75
|
527.18
|
160.86
|
156.17
|
107.71
|
2,304.57
|
11.20
|
2,193.37
|
|
100.00
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
|
|
單位代碼
|
部門(單位、功能科目、項目類別、經濟科目)
|
總計
|
一般公共預算
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算
|
專戶資金安排
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項
|
小計
|
一般公共預算撥款
|
繳入國庫的行政事業(yè)性收費
|
罰沒收入
|
專項收入
|
國有資源（資產）有償使用收入
|
其他應繳預算收入
|
|
|
|
|
|
合計
|
795.75
|
795.75
|
795.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
795.75
|
795.75
|
795.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
795.75
|
795.75
|
795.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
|
一般公共服務支出
|
637.81
|
637.81
|
637.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
637.81
|
637.81
|
637.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務支出
|
481.64
|
481.64
|
481.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
79.89
|
79.89
|
79.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
基本工資（行政）
|
79.89
|
79.89
|
79.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
106.83
|
106.83
|
106.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
基本工資（事業(yè)）
|
106.83
|
106.83
|
106.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
65.46
|
65.46
|
65.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
津貼補貼（行政）
|
65.46
|
65.46
|
65.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
55.20
|
55.20
|
55.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
津貼補貼（事業(yè)）
|
55.20
|
55.20
|
55.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
15.56
|
15.56
|
15.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
獎金
|
15.56
|
15.56
|
15.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
26.74
|
26.74
|
26.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
績效工資
|
26.74
|
26.74
|
26.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
24.25
|
24.25
|
24.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
市級津貼（在職）
|
24.25
|
24.25
|
24.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
75.60
|
75.60
|
75.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
綜合定額
|
75.60
|
75.60
|
75.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
13.56
|
13.56
|
13.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
公務員車貼
|
13.56
|
13.56
|
13.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
0.36
|
0.36
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
福利費
|
0.36
|
0.36
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
4.49
|
4.49
|
4.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
工會經費
|
4.49
|
4.49
|
4.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
13.70
|
13.70
|
13.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
公務用車運行維護費
|
13.70
|
13.70
|
13.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務支出
|
156.17
|
156.17
|
156.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
155.97
|
155.97
|
155.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
05
|
216001
|
退休費
|
155.97
|
155.97
|
155.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
0.20
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
05
|
216001
|
退休人員獨生子女費
|
0.20
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
57.14
|
57.14
|
57.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
57.14
|
57.14
|
57.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
57.14
|
57.14
|
57.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
57.14
|
57.14
|
57.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
216001
|
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費
|
57.14
|
57.14
|
57.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
38.67
|
38.67
|
38.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
38.67
|
38.67
|
38.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
38.67
|
38.67
|
38.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
23.29
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
216001
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
23.29
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
10.15
|
10.15
|
10.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
216001
|
醫(yī)療保險繳費（退休人員）
|
10.15
|
10.15
|
10.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.69
|
4.69
|
4.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
216001
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
4.69
|
4.69
|
4.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.54
|
0.54
|
0.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
216001
|
職工補充醫(yī)療保險
|
0.54
|
0.54
|
0.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
|
住房保障支出
|
62.13
|
62.13
|
62.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
62.13
|
62.13
|
62.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
46.22
|
46.22
|
46.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
46.22
|
46.22
|
46.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
216001
|
住房公積金
|
46.22
|
46.22
|
46.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
15.91
|
15.91
|
15.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
11.22
|
11.22
|
11.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
02
|
216001
|
提租補貼
|
11.22
|
11.22
|
11.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
4.69
|
4.69
|
4.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
02
|
216001
|
提租補貼（退休人員）
|
4.69
|
4.69
|
4.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府性基金預算支出表
|
功能分類科目
|
政府性基金預算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
460
|
460
|
|
|
|
20701
|
文化教育
|
460
|
460
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經營預算支出表
|
|
|
|
功能分類科目
|
國有資本經營預算撥款支出合計
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
223
|
國有資本經營預算支出
|
|
|
|
|
|
22301
|
解決歷史遺留問題及改革成本支出
|
|
|
|
|
|
2230101
|
廠辦大集體改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
注：“宣州區(qū)沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據”。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年收支總表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
支 出
|
|
|
|
|
|
|
2020年預算
|
支出項目類別
|
2020年預算
|
支出功能分類
|
2020年預算
|
支出經濟分類
|
2020年預算
|
|
795.75
|
一、基本支出
|
795.75
|
一、一般公共服務支出
|
1,764.38
|
一、工資福利支出
|
1,035.98
|
|
795.75
|
工資和福利支出
|
527.18
|
二、外交支出
|
|
二、商品和服務支出
|
1,057.52
|
|
|
對個人和家庭的補助
|
160.86
|
三、國防支出
|
|
三、對個人和家庭的補助
|
193.82
|
|
|
離退休支出
|
156.17
|
四、公共安全支出
|
|
四、債務利息及費用支出
|
|
|
|
商品和服務支出
|
107.71
|
五、教育支出
|
|
五、?本性支出（基建）
|
|
|
|
二、項目支出
|
2,304.57
|
六、科學技術支出
|
|
六、資本性支出
|
713.00
|
|
|
日常運轉類
|
11.20
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
七、對企業(yè)補助（基建）
|
|
|
|
專項支出類
|
2,193.37
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
57.14
|
八、對企業(yè)補助
|
100.00
|
|
|
大型活動類
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
九、對社會保障基金補助
|
|
|
|
補貼補助類
|
100.00
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出
|
38.67
|
十、其他支出
|
|
|
|
其他專項類
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
683.00
|
|
|
|
|
|
|
十三、農林水支出
|
495.00
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探信息等事務支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等事務支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
62.13
|
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預備費
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、國債還本付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、轉移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
795.75
|
本 年 支 出 合 計
|
3,100.32
|
本 年 支 出 合 計
|
3,100.32
|
本 年 支 出 合 計
|
3,100.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結余
|
-2,304.57
|
本年結余
|
-2,304.57
|
本年結余
|
-2,304.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
795.75
|
支 出 總 計
|
3,100.32
|
支 出 總 計
|
3,100.32
|
支 出 總 計
|
3,100.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年收入預算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
單位編碼
|
單位名稱
|
合計
|
一般預算收入
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金收入
|
專戶管理的非稅收入
|
其他收入
|
|
小計
|
一般預算撥款
|
繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入
|
罰沒
收入
|
專項
收入
|
國有資源（資產）有償使用收入
|
其他應繳預算收入
|
|
|
合計
|
795.75
|
795.75
|
795.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
795.75
|
795.75
|
795.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
795.75
|
795.75
|
795.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年支出預算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
|
|
單位代碼
|
部門(單位、功能科目、項目類別)
|
總計
|
一般公共預算撥款安排
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算
|
專戶資金安排
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項
|
小計
|
一般預算撥款
|
繳入國庫的行政事業(yè)性收費
|
罰沒收入
|
專項收入
|
國有資源（資產）有償使用收入
|
其他應繳預算收入
|
|
|
|
|
|
合計
|
3,100.32
|
2,640.32
|
2,640.32
|
|
|
|
|
|
460.00
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
3,100.32
|
2,640.32
|
2,640.32
|
|
|
|
|
|
460.00
|
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
3,100.32
|
2,640.32
|
2,640.32
|
|
|
|
|
|
460.00
|
|
|
|
201
|
|
|
|
一般公共服務支出
|
1,764.38
|
1,764.38
|
1,764.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
1,764.38
|
1,764.38
|
1,764.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
1,244.44
|
1,244.44
|
1,244.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
基本工資（行政）
|
79.89
|
79.89
|
79.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
基本工資（事業(yè)）
|
106.83
|
106.83
|
106.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
津貼補貼（行政）
|
65.46
|
65.46
|
65.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
津貼補貼（事業(yè)）
|
55.20
|
55.20
|
55.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
獎金
|
15.56
|
15.56
|
15.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
績效工資
|
26.74
|
26.74
|
26.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
市級津貼（在職）
|
24.25
|
24.25
|
24.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
綜合定額
|
75.60
|
75.60
|
75.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
公務員車貼
|
13.56
|
13.56
|
13.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
福利費
|
0.36
|
0.36
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
工會經費
|
4.49
|
4.49
|
4.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
公務用車運行維護費
|
13.70
|
13.70
|
13.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
216001
|
專項工作經費
|
762.80
|
762.80
|
762.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項業(yè)務活動
|
519.94
|
519.94
|
519.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
05
|
216001
|
退休費
|
155.97
|
155.97
|
155.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
05
|
216001
|
退休人員獨生子女費
|
0.20
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
05
|
216001
|
日常工作費
|
11.20
|
11.20
|
11.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
05
|
216001
|
專項工作經費
|
352.57
|
352.57
|
352.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
57.14
|
57.14
|
57.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
57.14
|
57.14
|
57.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
57.14
|
57.14
|
57.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
216001
|
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費
|
57.14
|
57.14
|
57.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
38.67
|
38.67
|
38.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
38.67
|
38.67
|
38.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政單位醫(yī)療
|
38.67
|
38.67
|
38.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
216001
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
23.29
|
23.29
|
23.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
216001
|
醫(yī)療保險繳費（退休人員）
|
10.15
|
10.15
|
10.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
216001
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
4.69
|
4.69
|
4.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
216001
|
職工補充醫(yī)療保險
|
0.54
|
0.54
|
0.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
683.00
|
253.00
|
253.00
|
|
|
|
|
|
430.00
|
|
|
|
|
02
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
216001
|
專項工作經費
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施
|
633.00
|
203.00
|
203.00
|
|
|
|
|
|
430.00
|
|
|
|
|
|
|
|
小城鎮(zhèn)基礎設施建設
|
633.00
|
203.00
|
203.00
|
|
|
|
|
|
430.00
|
|
|
|
212
|
03
|
03
|
216001
|
修繕購置經費
|
80.00
|
80.00
|
80.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
03
|
216001
|
基礎設施建設經費
|
553.00
|
123.00
|
123.00
|
|
|
|
|
|
430.00
|
|
|
|
213
|
|
|
|
農林水支出
|
495.00
|
465.00
|
465.00
|
|
|
|
|
|
30.00
|
|
|
|
|
01
|
|
|
農業(yè)
|
300.00
|
300.00
|
300.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)運行（農業(yè)）
|
150.00
|
150.00
|
150.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
216001
|
專項工作經費
|
150.00
|
150.00
|
150.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農業(yè)結構調整補貼
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
21
|
216001
|
專項工作經費
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農業(yè)生產支持補貼
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
216001
|
對企事業(yè)單位補貼
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
|
水利
|
195.00
|
165.00
|
165.00
|
|
|
|
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
水利工程建設（水利）
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00
|
|
|
|
213
|
03
|
05
|
216001
|
基礎設施建設經費
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
水利前期工作
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
08
|
216001
|
專項工作經費
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防汛
|
75.00
|
75.00
|
75.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
14
|
216001
|
專項工作經費
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
14
|
216001
|
修繕購置經費
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農田水利
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
216001
|
專項工作經費
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利安全監(jiān)督
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
22
|
216001
|
專項工作經費
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
|
住房保障支出
|
62.13
|
62.13
|
62.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
62.13
|
62.13
|
62.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公積金
|
46.22
|
46.22
|
46.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
216001
|
住房公積金
|
46.22
|
46.22
|
46.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提租補貼
|
15.91
|
15.91
|
15.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
02
|
216001
|
提租補貼
|
11.22
|
11.22
|
11.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
02
|
216001
|
提租補貼（退休人員）
|
4.69
|
4.69
|
4.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府采購支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
單位代碼
|
部門(單位)
|
項目名稱
|
采購目錄
|
采購方式
|
是否公開招標
|
計量單位
|
采購數量
|
總計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
專戶資金安排
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
169.10
|
169.10
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
169.10
|
169.10
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
垃圾桶
|
002
|
002
|
|
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
臺式計算機
|
|
002
|
臺
|
5
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
空調機
|
|
002
|
臺
|
6
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
激光打印機
|
|
002
|
臺
|
5
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
儀器儀表
|
|
002
|
|
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
臺式計算機
|
|
002
|
|
|
0.70
|
0.70
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
被服裝具
|
|
002
|
|
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
物業(yè)管理服務
|
|
001
|
|
|
80.00
|
80.00
|
|
|
|
|
|
216001
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
勞務派遣人員工資
|
002
|
002
|
|
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年政府購買服務支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
單位編碼
|
年度
|
購買服務項目名稱
|
內容摘要
|
項目對應購買服務指導目錄
|
購買方式
|
總計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
專戶資金安排
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
|
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216001
|
|
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
|
|
|
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216001
|
2020
|
公共就業(yè)
|
勞務派遣人員
|
10102
|
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2020年一般公共預算“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
項 目
|
預 算 數
|
|
合 計
|
45.7
|
|
因公出國（境）費
|
0
|
|
公務接待費
|
22
|
|
公務用車購置及運行費
|
13.7
|
|
其中：公務用車運行費
|
13.7
|
|
公務用車購置費
|
0
|
二、2020年“三公”經費支出預算情況說明
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年一般公共預算“三公”經費支出預算為35.7萬元，比2018年預算減減少21.3萬元，下降37.4%。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，公務接待費支出預算為22萬元，公務用車購置及運行費支出預算為13.7萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元, 比2019年預算相比無變化。該項經費預算根據省外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標準安排。經費使用嚴格執(zhí)行《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關規(guī)定。
（二）公務接待費支出22萬元，比2018年預算下降2.5萬元，下降原因是我鄉(xiāng)厲行節(jié)儉，非必要不接待。該項經費主要用于各單位直接交流工作的餐飲費招待費。經費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）等相關規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行費支出13.7萬元，比2019年預算減少18.8萬元，下降57.8%。其中：公務用車運行費13.7萬元，比2019年預算減少0.8萬元，我鄉(xiāng)厲行節(jié)儉，非必要不支出，該項經費主要用于確保我鄉(xiāng)公務車的加油維修保養(yǎng)等，確保公務用車的使用。公務用車購置費0萬元，比2018年預算減少18萬元，增長原因主要是新增公務用車一輛；該項經費主要用于購買公務用車。
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年財政撥款收支預算3100.32萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2720.32萬元、政府性基金預算撥款380萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入3100.32萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1764.38萬元；
社會保障和就業(yè)支出57.14萬元； 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出38.67萬元； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出683萬元中； 農林水支出495萬元中； 住房保障支出62.13萬元。
二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預算撥款3100.32萬元，比2018年預算撥款增加33.1萬元，增長1.08%，主要原因是人員經費增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出1764.38萬元，占36.62%；國防支出20萬元，占0.65%；教育支出28萬元，占0.91%；文化旅游體育與傳媒支出39.89萬元，占1.3%；社會保障和就業(yè)支出127.1萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康支出68.33萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出602萬元，占19.63%；農林水支出998.79萬元，占32.56%；住房保障支出59.87萬元，占1.95%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2020年預算1764.38萬元，比2019年預算增加640.14萬元，增長56.94%，增長原因主要是科目調整和2020年度人員經費增加。
2.“社會保障和就業(yè)”2020年預算127.1萬元，比2019年預算減少55.97萬元，下降30.57%，下降原因主要是就業(yè)補助和退役安置預算減少。
3.“衛(wèi)生與健康支出”2020年預算68.83萬元，比2019年預算減少66.14萬元，減少49%，減少原因主要是計劃生育事務支出預算減少。
4.“住房保障支出”2020年預算59.87萬元，比2019年預算增加13.78萬元，增加30%，增加原因主要是住房公積金繳費基數調整。
5．“國防支出”2020年度預算20萬元，比2019年預算增加20萬元，2018年科目調整未安排國防支出，增長原因主要是兵役征集預算增加。
6.“教育支出”2020年度預算28萬元，與2019年預算相比增加28萬元，科目調整，主要用于校車支出。
7.“文化體育與傳媒支出”2020年度預算39.89萬元，比2019年預算增加3.41萬元，增長0.93%，增長原因主要是人員經費增加和文化活動開展經費。
8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度預算602萬元，比2019年預算增加25.29萬元，減少4.39%，主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。增長原因主要是項目支出增加。
9.“農林水支出”2020年度預算998.79萬元，比2019年預算減少265.33萬元，下降20.99%。減少原因主要是水毀修復工程減少。
三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預算基本支出795.75萬元，其中：
工資福利支出527.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出107.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助160.86萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
。
四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預算撥款收入460萬元，占11.74%，比2018年預算增加80萬元，2018年未安排政府性基金預算撥款收入，增長原因主要是土地出讓面積增加。
五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年收支總預算3067.22元，收入均為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。
七、關于2020年收入預算情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年收入預算23100.32萬元，其中：一般公共預算撥款收入2720.32萬元，占88.26%，政府性基金預算撥款收入380萬元，占11.73%，比2019年預算增加36.02萬元，增長1.19，主要原因是人員經費增加。
八、關于2020年支出預算情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年支出預算3100.32萬元，比2019年預算增加33.1萬元，增長1.08%，增長原因主要是人員經費增加。其中，基本支出795.75萬元，占20.19%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出2448萬元，占79.81%，主要用于專項業(yè)務經費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設及農林水等支出。
九、其他重要事項情況說明
無
（1）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等。
2020年，養(yǎng)賢鄉(xiāng)共實施了31個項目，涉及文明創(chuàng)建、綜治、人居環(huán)境、園區(qū)建設、環(huán)境保護等方面，各項目均已順利實施，且已全部完工，已履行審計程序。各項目均已實行事前、事中、事后全程監(jiān)控，項目資金按工程進度及時撥付，資金使用全程接受監(jiān)管，確保工程資金安全，提高資金使用效益。資金使用情況及工程進度均已公示。
（2）項目立項依據。
了解項目立項是否符合國家法律、法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策，符合部門職責范圍，屬于公共財政支持范圍，與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復等。
（3）起止時間。2020年1月1日至2020年12月31日。
（4）項目內容。2020年，養(yǎng)賢鄉(xiāng)共實施了31個項目，涉及文明創(chuàng)建、綜治、人居環(huán)境、園區(qū)建設、環(huán)境保護等方面，各項目均已順利實施，且已全部完工，已履行審計程序。各項目均已實行事前、事中、事后全程監(jiān)控，項目資金按工程進度及時撥付，資金使用全程接受監(jiān)管，確保工程資金安全，提高資金使用效益。資金使用情況及工程進度均已公示。
（5）年度預算安排。2020年度項目預算安排資金2304.57萬元。
（6）績效目標和指標。
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項目支出績效目標表
（ 2020 年度）
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部門（單位）名稱
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宣州區(qū)養(yǎng)賢政府
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下屬預算單位個數
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部 門
職 責
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全面推進績效管理，提高財政資金使用效益，落實支出責任，樹立效率意識。
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年度
履職
目標
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確?；局С?，維持基本運轉，保障基本民生，促進經濟社會和諧發(fā)展。
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年度
重點
任務
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內容
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主要內容（重點工作計劃）
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預算情況
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保運轉
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確?；局С觯S持基本運轉
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一、部門整體預算總額（萬元）
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3100.32
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保民生
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保障基本民生
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1、資金來源：（1）財政撥款
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2720.32
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（2）其他資金
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380
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2、資金結構：（1）基本支出
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795.75
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（2）項目支出
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2304.57
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……
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二、年末在職人數：
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61
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內設機構數
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1
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分解目標
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一級指標
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二級指標
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三級指標
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指標值
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投入管理指標
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預算編審管理
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反映預算單位部門預算編制管理情況（按時報送部門預算草案；編報符合格式要求，內容完整，所附資料齊全；填報數字真實準確）
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100%
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預算執(zhí)行管理
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反映部門預算完成比率
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100%
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部門結轉結余資金管理
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反映預算單位對結余結轉資金的管理和使用情況（采取措施壓縮結轉結余資金情況；真實準確統(tǒng)計結轉結余資金；將結轉結余資金統(tǒng)籌納入下一年預算；連續(xù)兩年未使用或超過三年及時足額上繳財政等）
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100%
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一般性支出、三公經費管理
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反映一般性支出及三公經費控制程度
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100%
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預算績效管理
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反映預算績效全過程管理情況
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100%
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預決算信息公開管理
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反映按規(guī)定需公開的預決算及績效目標、績效評價等公開情況
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100%
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財政監(jiān)督管理
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反映預算單位財政資金使用管理合法合規(guī)情況
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100%
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政府采購管理
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反映預算單位政府采購預算的執(zhí)行情況
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100%
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資產管理
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反映預算單位資產配置、管理、處置及保值增值情況及報表編報的及時性
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100%
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產出指標
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數量指標
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任務1：
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任務2：
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……
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質量指標
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任務1：
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任務2：
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……
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時效指標
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任務1：
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任務2：
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……
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……
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效果指標
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經濟效益指標
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社會效益指標
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生態(tài)效益指標
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可持續(xù)影響指標
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實施效益
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31
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滿意度指標
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滿意度指標
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……
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（二）機關運行經費。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府20120年機關運行經費財政撥款預算45.23萬元，比2019年增加2.84萬元，增加6.7%，增加主要原因是公務用車購置，同時厲行節(jié)約，減少一般性支出。
（三）政府采購情況。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年政府采購預算總額169.1萬元。其中：政府采購貨物預算169.1萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2020年底，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
（五）績效目標設置情況。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府31個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2304.57萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
皖公安備案
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