目 錄

  第一部分 部門概況

  1.主要職責(zé)

  2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

  3.2019年度主要工作任務(wù)

  第二部分2019年部門預(yù)算表

  1.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款收支總表

  2.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算支出表

  3.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出表

  4.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預(yù)算支出表

  5.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  6.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年收支總表

  7.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年收入總表

  8.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年支出總表

  9.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府采購支出表

  10.養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府購買服務(wù)支出表

  第三部分2019年部門預(yù)算情況說明

  1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

  3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

  5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

  6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

  7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

  8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

  9.其他重要事項情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

  落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

  1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

  4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

  5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

  6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

  7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

  8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府本級	行政單位

  三、2019年度主要工作任務(wù)

  2019年重點工作安排

  根據(jù)中共養(yǎng)賢鄉(xiāng)第十三次代表大會第五次會議精神，2019年全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體思路是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅決貫徹落實養(yǎng)賢鄉(xiāng)“321”工程主體發(fā)展思路，即以抓好農(nóng)村基層黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以統(tǒng)籌做好生態(tài)環(huán)境保護和扶貧開發(fā)為兩翼，以打好農(nóng)清工程翻身仗、壯大村級集體經(jīng)濟攻堅戰(zhàn)和鄉(xiāng)村文化旅游陣地戰(zhàn)“三大戰(zhàn)役”為著力點，勠力同心、敢做善為、久久為功，切實保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，切實提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

  按照上述指導(dǎo)思想和總體要求，綜合分析各方面因素，建議2019年全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：財政收入增長8.5%左右；規(guī)上工業(yè)增加值增長11%以上；社會消費品零售總額增長11%；招商引資利用省外資金3億元；固定資產(chǎn)投資有明顯增長；完成區(qū)政府下達(dá)的民生工程任務(wù)；農(nóng)村居民人均可支配收入與經(jīng)濟發(fā)展保持同步增長。

  2019年我們將重點做好以下10件實事：

  1.做好扶貧開發(fā)工作，確保完成年度脫貧攻堅任務(wù)；

  2.聚焦生態(tài)環(huán)境保護，不斷推進(jìn)綠色發(fā)展；

  3.狠抓農(nóng)村清潔工程，全面開展農(nóng)村人居環(huán)境整治村莊清潔行動；

  4.壯大村級集體經(jīng)濟，成立養(yǎng)賢鄉(xiāng)村級集體經(jīng)濟股份有限公司，建成12000㎡工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房對外出租；

  5.發(fā)展鄉(xiāng)村文化旅游，完成“漁民山莊”文化旅游建設(shè)項目；

  6.建成寶圩省級中心村并通過驗收；

  7.實施全鄉(xiāng)農(nóng)村道路提升工程;

  8.實施集鎮(zhèn)污水處理工程，建成新河莊污水處理終端；

  9.完成農(nóng)村安全飲水管網(wǎng)改造延伸工程；

  10.實施石山村稻漁綜合種養(yǎng)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范重點項目。

  第二部分2019年部門預(yù)算表

  因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

  第三部分2019年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款收支預(yù)算3067.22萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2707.22萬元、政府性基金預(yù)算撥款360萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入3067.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1123.24萬元，占36.62%；國防支出20萬元，占0.65%；教育支出28萬元，占0.91%；文化旅游體育與傳媒支出39.89萬元，占1.3%；社會保障和就業(yè)支出127.1萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康支出68.33萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出602萬元，占19.63%；農(nóng)林水支出998.79萬元，占32.56%；住房保障支出59.87萬元，占1.95%。

  二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

  （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款3067.22萬元，比2018年預(yù)算撥款增加36.02萬元，增長1.19%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

  （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

  一般公共服務(wù)支出1123.24萬元，占36.62%；國防支出20萬元，占0.65%；教育支出28萬元，占0.91%；文化旅游體育與傳媒支出39.89萬元，占1.3%；社會保障和就業(yè)支出127.1萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康支出68.33萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出602萬元，占19.63%；農(nóng)林水支出998.79萬元，占32.56%；住房保障支出59.87萬元，占1.95%。

  （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

  1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算1123.24萬元，比2018年預(yù)算增加778.39萬元，增長225.72%，增長原因主要是科目調(diào)整和2019年度人員經(jīng)費增加。

  2.“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算127.1萬元，比2018年預(yù)算減少55.97萬元，下降30.57%，下降原因主要是就業(yè)補助和退役安置預(yù)算減少。

  3.“衛(wèi)生與健康支出”2019年預(yù)算68.83萬元，比2018年預(yù)算減少66.14萬元，減少49%，減少原因主要是計劃生育事務(wù)支出預(yù)算減少。

  4.“住房保障支出”2019年預(yù)算59.87萬元，比2018年預(yù)算增加13.78萬元，增加30%，增加原因主要是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

  5．“國防支出”2019年度預(yù)算20萬元，比2018年預(yù)算增加20萬元，2018年科目調(diào)整未安排國防支出，增長原因主要是兵役征集預(yù)算增加。

  6.“教育支出”2019年度預(yù)算28萬元，與2018年預(yù)算相比增加28萬元，科目調(diào)整，主要用于校車支出。

  7.“文化體育與傳媒支出”2019年度預(yù)算39.89萬元，比2018年預(yù)算增加3.41萬元，增長0.93%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加和文化活動開展經(jīng)費。

  8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度預(yù)算602萬元，比2018年預(yù)算增加25.29萬元，減少4.39%，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。增長原因主要是項目支出增加。

  9.“農(nóng)林水支出”2019年度預(yù)算998.79萬元，比2018年預(yù)算減少265.33萬元，下降20.99%。減少原因主要是水毀修復(fù)工程減少。

  三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出619.22萬元，其中：

  工資福利支出569.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

  對個人和家庭的補助4.13萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

  四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預(yù)算撥款收入360萬元，占11.74%，比2018年預(yù)算增加360萬元，2018年未安排政府性基金預(yù)算撥款收入，增長原因主要是土地出讓面積增加。

  五、養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

  六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

  按照綜合預(yù)算的原則，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年收支總預(yù)算3067.22元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

  七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年收入預(yù)算2707.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1158.89萬元，占88.26%，政府性基金預(yù)算撥款收入360萬元，占11.73%，比2018年預(yù)算增加36.02萬元，增長1.19，主要原因是人員經(jīng)費增加。

  八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年支出預(yù)算3067.22萬元，比2018年預(yù)算增加36.02萬元，增長1.19%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加。其中，基本支出619.22萬元，占20.19%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出2448萬元，占79.81%，主要用于專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

  九、其他重要事項情況說明

  （一）項目及績效目標(biāo)情況。

  （二）機關(guān)運行經(jīng)費。

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算45.23萬元，比2018年增加2.84萬元，增加6.7%，增加主要原因是公務(wù)用車購置，同時厲行節(jié)約，減少一般性支出。

  （三）政府采購情況。

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年政府采購預(yù)算總額25萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元。

  （四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至2018年底，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

  （五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

  養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款235萬元。

養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排說明
單位：萬元
項目	預(yù) 算 數(shù)
合計	57
因公出國（境）費	0
公務(wù)接待費	24.5
公務(wù)用車購置及運行費	32.5
其中：公務(wù)用車運行費	14.5
公務(wù)用車購置費	18
2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明   養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為57萬元，和2018年預(yù)算數(shù)比較增加。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算為24.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為32.5萬元，公務(wù)用車購置費18萬元。具體情況如下：   （一）因公出國（境）費支出0萬元, 與2018年預(yù)算持平，因暫時無因公出國（境）計劃。   （二）公務(wù)接待費支出24.5萬元，和2018年預(yù)算數(shù)比較持平。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）等相關(guān)規(guī)定。   （三）公務(wù)用車購置及運行費支出32.5萬元，和2018年預(yù)算數(shù)比較增加.其中：公務(wù)用車運行費14.8萬元，主要是單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費18萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

  二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。