2020年8月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 養(yǎng)賢人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況

 

 

第一部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算，與2019預算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府本級

第二部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

第三部分養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計2557.62萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計2557.62萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2018年相比，收、支總計各增加39.02萬元，增長1.55%.

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2557.62萬元，其中：財政撥款收入2557.62萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2557.62萬元，其中：基本支出623.87萬元，占24.39%；項目支出1933.75萬元，占75.61%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2557.62萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計2557.62萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加39.02萬元，增長1.55%，主要原因是項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入1560.31萬元，占本年收入的61%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入減少310.29萬元，減少1.66%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1560.31萬元，占本年支出的61.01%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少310.29萬元，減少1.66%。主要原因是項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出1560.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出350.11萬元，占22.44%;文化體育與傳媒（類）支出6萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出112.82萬元，占7.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出54.27萬元，占3.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出936.44萬元，占60.02%，農(nóng)林水（類）支出24.07萬元，占1.54%；住房保障（類）支出76.6萬元，占4.91%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1560.31萬元，支出決算為2707.22萬元，完成年初預算的57.64%。。其中:基本支出623.87萬元，占39.98%；項目支出936.44萬元，占60.02%。具體情況如下：

1．“一般公共服務支出”年初預算為1123.24萬元，支出決算350.11萬元，完成年初預算的31.17%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。 

2.“文化體育與傳媒支出” 年初預算為39.89萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的15.04%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

3．“社會保障和就業(yè)支出” 年初預算為59.87萬元，支出決算112.82萬元，完成年初預算的188.44%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4．“衛(wèi)生健康支出” 年初預算為68.83萬元，支出決算54.27萬元，完成年初預算的78.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為602萬元，支出決算936.44萬元，完成年初預算的155.55%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

6.“農(nóng)林水支出”年初預算為998.79萬元，支出決算24萬元，完成年初預算的2.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

7．“住房保障支出”年初預算為59.87萬元，支出決算76.6萬元，完成年初預算的127.94%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年工資標準普調(diào)增，使得公積金繳費基數(shù)增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出623.87萬元，其中人員經(jīng)費519.18萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費104.69萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入997.31萬元，本年支出997.31萬元，年末結轉和結余0萬元。八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

國有資產(chǎn)占有使用情況:

截至2019年12月31日，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛，實有數(shù)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

績效目標和指標

項目支出績效目標表 （ 2019年度）
部門（單位）名稱		宣州區(qū)養(yǎng)賢政府	下屬預算單位個數(shù)
部 門 職 責	全面推進績效管理，提高財政資金使用效益，落實支出責任，樹立效率意識。
年度 履職 目標	確?；局С觯S持基本運轉，保障基本民生，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。
年度 重點 任務	內(nèi)容	主要內(nèi)容（重點工作計劃）	預算情況
	保運轉	確保基本支出，維持基本運轉	一、部門整體預算總額（萬元）		3100.32
	保民生	保障基本民生	1、資金來源：（1）財政撥款		2720.32
			（2）其他資金		380
			2、資金結構：（1）基本支出		795.75
			（2）項目支出		2304.57
	……		二、年末在職人數(shù)：	61	內(nèi)設機構數(shù)	1
分解目標
一級指標		二級指標	三級指標	指標值
投入管理指標		預算編審管理	反映預算單位部門預算編制管理情況（按時報送部門預算草案；編報符合格式要求，內(nèi)容完整，所附資料齊全；填報數(shù)字真實準確）	100%
		預算執(zhí)行管理	反映部門預算完成比率	100%
		部門結轉結余資金管理	反映預算單位對結余結轉資金的管理和使用情況（采取措施壓縮結轉結余資金情況；真實準確統(tǒng)計結轉結余資金；將結轉結余資金統(tǒng)籌納入下一年預算；連續(xù)兩年未使用或超過三年及時足額上繳財政等）	100%
		一般性支出、三公經(jīng)費管理	反映一般性支出及三公經(jīng)費控制程度	100%
		預算績效管理	反映預算績效全過程管理情況	100%
		預決算信息公開管理	反映按規(guī)定需公開的預決算及績效目標、績效評價等公開情況	100%
		財政監(jiān)督管理	反映預算單位財政資金使用管理合法合規(guī)情況	100%
		政府采購管理	反映預算單位政府采購預算的執(zhí)行情況	100%
		資產(chǎn)管理	反映預算單位資產(chǎn)配置、管理、處置及保值增值情況及報表編報的及時性	100%
產(chǎn)出指標		數(shù)量指標	任務1：
			任務2：
			……
		質(zhì)量指標	任務1：
			任務2：
			……
		時效指標	任務1：
			任務2：
			……
		……
效果指標		經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	實施效益	31
滿意度指標		滿意度指標
		……

 

一、2019年“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

二、2019年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算為57萬元，比2018年預算減增加18萬元，增長46.2%。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，公務接待費支出預算為24.5萬元，公務用車購置及運行費支出預算為32.5萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元, 比2018年預算相比無變化。該項經(jīng)費預算根據(jù)省外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標準安排。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關規(guī)定。

（二）公務接待費支出24.5萬元，比2018年預算相比無變化。該項經(jīng)費主要用于各單位直接交流工作的餐飲費招待費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）等相關規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行費支出32.5萬元，比2018年預算增加18萬元，增長46.2%。其中：公務用車運行費14.5萬元，比2018年預算相比無增加，該項經(jīng)費主要用于確保我鄉(xiāng)公務車的加油維修保養(yǎng)等，確保公務用車的使用。公務用車購置費18萬元，比2018年預算增加18萬元，增長原因主要是新增公務用車一輛；該項經(jīng)費主要用于購買公務用車。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。