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安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
（二）政府采購支出情況。
2019年度安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)共采購
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
第四部分 名詞解釋
安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市溪口鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算包括：安徽省宣城市溪口鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算，無變動。
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
收入支出決算表
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|
收入支出決算總表
|
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|
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公開01表
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部門：宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
年初預(yù)算數(shù)
|
調(diào)整預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目(按功能分類)
|
行次
|
年初預(yù)算數(shù)
|
調(diào)整預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)
|
行次
|
年初預(yù)算數(shù)
|
調(diào)整預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
|
欄次
|
|
1
|
2
|
3
|
欄次
|
|
4
|
5
|
6
|
欄次
|
|
7
|
8
|
9
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
1
|
14,395,800.00
|
14,395,901.00
|
14,395,900.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
31
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
一、基本支出
|
56
|
14,395,800.00
|
14,395,901.00
|
14,395,900.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
2
|
43,800.00
|
43,901.00
|
43,900.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
57
|
4,998,976.00
|
5,100,976.00
|
5,100,976.00
|
|
三、上級補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、國防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用經(jīng)費(fèi)
|
58
|
9,396,824.00
|
9,294,925.00
|
9,294,924.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、項(xiàng)目支出
|
59
|
43,800.00
|
43,901.00
|
43,900.00
|
|
五、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、上繳上級支出
|
61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
37
|
255,000.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
四、經(jīng)營支出
|
62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
38
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
五、對附屬單位補(bǔ)助支出
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
39
|
312,000.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
|
64
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
65
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
5,643,800.00
|
5,643,901.00
|
5,643,900.00
|
經(jīng)濟(jì)分類支出合計
|
66
|
—
|
—
|
14,439,800.00
|
|
|
12
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
152,000.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
一、工資福利支出
|
67
|
—
|
—
|
4,998,976.00
|
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、商品和服務(wù)支出
|
68
|
—
|
—
|
5,235,924.00
|
|
|
14
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、對個人和家庭的補(bǔ)助
|
69
|
—
|
—
|
102,000.00
|
|
|
15
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
70
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、資本性支出（基本建設(shè)）
|
71
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、資本性支出
|
72
|
—
|
—
|
4,102,900.00
|
|
|
18
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）
|
73
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
713,300.00
|
713,401.00
|
713,400.00
|
八、對企業(yè)補(bǔ)助
|
74
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
20
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
九、對社會保障基金補(bǔ)助
|
75
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
十、其他支出
|
76
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
77
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
78
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
79
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
55
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
26
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
本年支出合計
|
81
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
82
|
—
|
—
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
29
|
|
|
|
|
84
|
|
|
|
|
總計
|
30
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
總計
|
85
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
其中：教育收費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合計
|
14,439,800.00
|
14,439,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
5,643,900.00
|
5,643,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
43,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
33,400.00
|
33,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
10,500.00
|
10,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
5,643,900.00
|
5,600,000.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
33,400.00
|
0.00
|
33,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
10,500.00
|
0.00
|
10,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
支 出
|
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
年初預(yù)算數(shù)
|
調(diào)整預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目（按功能分類）
|
行次
|
年初預(yù)算數(shù)
|
調(diào)整預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)
|
行次
|
年初預(yù)算數(shù)
|
調(diào)整預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
欄 次
|
|
1
|
2
|
3
|
欄 次
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
欄 次
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
14,395,800.00
|
14,395,901.00
|
14,395,900.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
31
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
56
|
14,395,800.00
|
14,395,800.00
|
0.00
|
14,395,901.00
|
14,395,901.00
|
0.00
|
14,395,900.00
|
14,395,900.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
43,800.00
|
43,901.00
|
43,900.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
57
|
4,998,976.00
|
4,998,976.00
|
0.00
|
5,100,976.00
|
5,100,976.00
|
0.00
|
5,100,976.00
|
5,100,976.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
|
|
三、國防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用經(jīng)費(fèi)
|
58
|
9,396,824.00
|
9,396,824.00
|
0.00
|
9,294,925.00
|
9,294,925.00
|
0.00
|
9,294,924.00
|
9,294,924.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、項(xiàng)目支出
|
59
|
43,800.00
|
0.00
|
43,800.00
|
43,901.00
|
0.00
|
43,901.00
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
|
|
5
|
|
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
37
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
38
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
39
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
5,643,800.00
|
5,600,000.00
|
43,800.00
|
5,643,901.00
|
5,600,000.00
|
43,901.00
|
5,643,900.00
|
5,600,000.00
|
43,900.00
|
經(jīng)濟(jì)分類支出合計
|
66
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
|
|
12
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
一、工資福利支出
|
67
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,998,976.00
|
4,998,976.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、商品和服務(wù)支出
|
68
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5,235,924.00
|
5,235,924.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、對個人和家庭的補(bǔ)助
|
69
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
70
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、資本性支出（基本建設(shè)）
|
71
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、資本性支出
|
72
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,102,900.00
|
4,059,000.00
|
43,900.00
|
|
|
18
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）
|
73
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
713,300.00
|
713,300.00
|
0.00
|
713,401.00
|
713,401.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
八、對企業(yè)補(bǔ)助
|
74
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
九、對社會保障基金補(bǔ)助
|
75
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
十、其他支出
|
76
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
26
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
本年支出合計
|
80
|
14,439,600.00
|
14,395,800.00
|
43,800.00
|
14,439,802.00
|
14,395,901.00
|
43,901.00
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
本年支出合計
|
81
|
14,439,600.00
|
14,395,800.00
|
43,800.00
|
14,439,802.00
|
14,395,901.00
|
43,901.00
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
30
|
14,439,600.00
|
14,439,802.00
|
14,439,800.00
|
總計
|
84
|
14,439,600.00
|
14,395,800.00
|
43,800.00
|
14,439,802.00
|
14,395,901.00
|
43,901.00
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
總計
|
85
|
14,439,600.00
|
14,395,800.00
|
43,800.00
|
14,439,802.00
|
14,395,901.00
|
43,901.00
|
14,439,800.00
|
14,395,900.00
|
43,900.00
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款收支總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府
|
項(xiàng)目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
小計
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
日常公用經(jīng)費(fèi)
|
小計
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14,395,900.00
|
14,395,900.00
|
0.00
|
14,395,900.00
|
14,395,900.00
|
5,100,976.00
|
9,294,924.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
0.00
|
5,969,000.00
|
5,969,000.00
|
2,315,580.00
|
3,653,420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
78,144.00
|
236,856.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
0.00
|
315,000.00
|
315,000.00
|
78,144.00
|
236,856.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
1,709,808.00
|
2,730,192.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
0.00
|
4,440,000.00
|
4,440,000.00
|
1,709,808.00
|
2,730,192.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
62,000.00
|
62,000.00
|
58,860.00
|
3,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62,000.00
|
62,000.00
|
0.00
|
62,000.00
|
62,000.00
|
58,860.00
|
3,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
468,768.00
|
683,232.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
0.00
|
1,152,000.00
|
1,152,000.00
|
468,768.00
|
683,232.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
248,736.00
|
6,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
248,736.00
|
6,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
0.00
|
255,000.00
|
255,000.00
|
248,736.00
|
6,264.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
1,394,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
840,200.00
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
452,300.00
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
206,000.00
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
116,760.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
116,760.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
0.00
|
152,000.00
|
152,000.00
|
116,760.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
611,100.00
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
102,300.00
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府
|
項(xiàng)目
|
合計
|
工資福利支出
|
商品和服務(wù)支出
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
資本性支出（基本建設(shè)）資本性支出 對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 對企業(yè)補(bǔ)助 對社會保障基金補(bǔ)助 其他支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本工資
|
津貼補(bǔ)貼
|
獎金
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
績效工資
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
住房公積金
|
醫(yī)療費(fèi)
|
其他工資福利支出
|
小計
|
辦公費(fèi)
|
印刷費(fèi)
|
咨詢費(fèi)
|
手續(xù)費(fèi)
|
水費(fèi)
|
電費(fèi)
|
郵電費(fèi)
|
取暖費(fèi)
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
差旅費(fèi)
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
租賃費(fèi)
|
會議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
專用材料費(fèi)
|
被裝購置費(fèi)
|
專用燃料費(fèi)
|
勞務(wù)費(fèi)
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
福利費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
其他交通費(fèi)用
|
稅金及附加費(fèi)用
|
其他商品和服務(wù)支出
|
小計
|
離休費(fèi)
|
退休費(fèi)
|
退職（役）費(fèi)
|
撫恤金
|
生活補(bǔ)助
|
救濟(jì)費(fèi)
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
助學(xué)金
|
獎勵金
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助
|
小計
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
國外債務(wù)付息
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置
文物和陳列品購置 無形資產(chǎn)購置 其他基本建設(shè)支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備
土地補(bǔ)償 安置補(bǔ)助 地上附著物和青苗補(bǔ)償 拆遷補(bǔ)償 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 文物和陳列品購置 無形資產(chǎn)購置 其他資本性支出 小計 資本金注入 其他對企業(yè)補(bǔ)助
小計 資本金注入 政府投資基金股權(quán)投資 費(fèi)用補(bǔ)貼 利息補(bǔ)貼 其他對企業(yè)補(bǔ)助 小計 對社會保險基金補(bǔ)助 補(bǔ)充全國社會保障基金 小計 贈與 國家賠償費(fèi)用支出
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 其他支出
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類
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款
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項(xiàng)
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欄次
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56
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57
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58
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5960 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
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合計
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14,395,900.00
|
4,998,976.00
|
1,423,176.00
|
1,110,300.00
|
0.00
|
147,600.00
|
0.00
|
840,200.00
|
452,300.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
0.00
|
102,300.00
|
5,235,924.00
|
2,485,237.00
|
88,543.00
|
0.00
|
0.00
|
45,373.00
|
150,669.00
|
88,295.00
|
0.00
|
0.00
|
28,480.00
|
0.00
|
279,595.00
|
0.00
|
0.00
|
15,740.00
|
94,693.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88,000.00
|
0.00
|
157,933.00
|
154,410.00
|
0.00
|
1,558,956.00
|
102,000.00
|
102,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,059,000.00 0.00 0.00 2,730,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
5,969,000.00
|
2,315,580.00
|
1,220,304.00
|
969,276.00
|
0.00
|
126,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,474,420.00
|
1,923,733.00
|
88,543.00
|
0.00
|
0.00
|
45,373.00
|
150,669.00
|
88,295.00
|
0.00
|
0.00
|
28,480.00
|
0.00
|
279,595.00
|
0.00
|
0.00
|
15,740.00
|
94,693.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88,000.00
|
0.00
|
157,933.00
|
154,410.00
|
0.00
|
358,956.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
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20101
|
人大事務(wù)
|
315,000.00
|
78,144.00
|
42,996.00
|
31,548.00
|
0.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
236,856.00
|
236,856.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
315,000.00
|
78,144.00
|
42,996.00
|
31,548.00
|
0.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
236,856.00
|
236,856.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
4,440,000.00
|
1,709,808.00
|
907,224.00
|
708,984.00
|
0.00
|
93,600.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,551,192.00
|
1,000,505.00
|
88,543.00
|
0.00
|
0.00
|
45,373.00
|
150,669.00
|
88,295.00
|
0.00
|
0.00
|
28,480.00
|
0.00
|
279,595.00
|
0.00
|
0.00
|
15,740.00
|
94,693.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88,000.00
|
0.00
|
157,933.00
|
154,410.00
|
0.00
|
358,956.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
4,440,000.00
|
1,709,808.00
|
907,224.00
|
708,984.00
|
0.00
|
93,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,551,192.00
|
1,000,505.00
|
88,543.00
|
0.00
|
0.00
|
45,373.00
|
150,669.00
|
88,295.00
|
0.00
|
0.00
|
28,480.00
|
0.00
|
279,595.00
|
0.00
|
0.00
|
15,740.00
|
94,693.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
88,000.00
|
0.00
|
157,933.00
|
154,410.00
|
0.00
|
358,956.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
62,000.00
|
58,860.00
|
29,808.00
|
25,452.00
|
0.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
3,140.00
|
3,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
62,000.00
|
58,860.00
|
29,808.00
|
25,452.00
|
0.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,140.00
|
3,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,152,000.00
|
468,768.00
|
240,276.00
|
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|
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|
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683,232.00
|
683,232.00
|
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|
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|
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|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
1,152,000.00
|
468,768.00
|
240,276.00
|
203,292.00
|
0.00
|
25,200.00
|
0.00
|
0.00
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|
683,232.00
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|
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|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
255,000.00
|
248,736.00
|
130,584.00
|
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|
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|
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|
6,264.00
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|
|
20701
|
文化和旅游
|
255,000.00
|
248,736.00
|
130,584.00
|
103,752.00
|
0.00
|
14,400.00
|
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|
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0.00
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|
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|
6,264.00
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|
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|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
255,000.00
|
248,736.00
|
130,584.00
|
103,752.00
|
0.00
|
14,400.00
|
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|
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|
6,264.00
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|
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|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
102,000.00
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|
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|
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|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
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|
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|
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|
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|
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102,000.00
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|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
102,000.00
|
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|
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|
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|
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|
102,000.00
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|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
840,200.00
|
840,200.00
|
0.00
|
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|
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|
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840,200.00
|
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|
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|
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0.00
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|
0.00
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0.00
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|
0.00
|
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
452,300.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
452,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
312,000.00
|
312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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312,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
206,000.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
206,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,720,000.00
|
520,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880,000.00 0.00 0.00 2,730,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,720,000.00
|
520,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880,000.00 0.00 0.00 2,730,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
5,600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,720,000.00
|
520,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880,000.00 0.00 0.00 2,730,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
152,000.00
|
116,760.00
|
72,288.00
|
37,272.00
|
0.00
|
7,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35,240.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
152,000.00
|
116,760.00
|
72,288.00
|
37,272.00
|
0.00
|
7,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35,240.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行
|
152,000.00
|
116,760.00
|
72,288.00
|
37,272.00
|
0.00
|
7,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35,240.00
|
35,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
0.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
713,400.00
|
713,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
0.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
611,100.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
102,300.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
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|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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|
公開07表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府
|
項(xiàng)目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
小計
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
日常公用經(jīng)費(fèi)
|
小計
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
43,900.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33,400.00
|
0.00
|
33,400.00
|
33,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,500.00
|
0.00
|
10,500.00
|
10,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
單位：萬元
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
|
注：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
|
|
|
第三部分 安徽省宣城宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1443.98萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1443.98萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收入總計增加242.24萬元、上升1.93%，支出減少1385.7萬、下降9.78%，主要原因：一是政府可用財力增加；二是溪口鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計1443.98萬元，其中：財政撥款收入1443.98萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計1443.98萬元，其中：基本支出1439.59萬元，占99.7%；項(xiàng)目支出4.39萬元，占0.3%；無經(jīng)營支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1443.98萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1443.98萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收入總計增加242.24萬元、上升1.93%，支出減少1385.7萬、下降9.78%，主要原因：一是政府可用財力增加；二是溪口鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1439.59萬元，占本年收入的99.7%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入4.39萬元，占本年收入0.3%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入及政府性基金預(yù)算收入增加242.24萬元，上升1.93%。主要原因：一是政府可用財力增加；二是轉(zhuǎn)移支付增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1439.59萬元，占本年支出的99.7%。2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款財政支出4.39萬元，占本年支出的0.3%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款及政府性基金財政撥款支出支出減少1385.7萬元，下降9.78%。主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少；二是溪口鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1439.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款資金支出4.39萬元，合計支出1443.98萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出596.9萬元，占41.46%;文化體育與傳媒（類）支出25.5萬元，占0.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出139.45萬元，占0.97%；農(nóng)林水（類）支出15.2萬元，占0.11%；住房保障（類）支出71.34萬元，占0.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出31.2萬元，占0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出560萬元，占38.9%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1443.96萬元，支出決算為1443.98萬元，完成年初預(yù)算的100.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是溪口城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出項(xiàng)目投入資金加大；二是人員支出增加及辦公費(fèi)用增加。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為596.9萬元，支出決算為596.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為25.5萬元，支出決算為25.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為139.45萬元，支出決算為139.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）。年初預(yù)算為31.2萬元，支出決算為31.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為564.38萬元，支出決算為564.39萬元，完成年初預(yù)算的100.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是溪口鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有所增加；三是宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)迎文明城市復(fù)檢，溪口鎮(zhèn)路面修復(fù)有所增加；四是扶貧投入有所增加；五是賬務(wù)處理，所有項(xiàng)目及其他支出均放入城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。
6.農(nóng)林水支出（類）。年初預(yù)算為15.2萬元，支出決算為15.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7.住房保障支出（類）。年初預(yù)算為71.33萬元，支出決算為71.34萬元，完成年初預(yù)算的100.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1439.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1325.24萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)358.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入4.39萬元，本年支出4.39萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為4.38萬元，支出決算為4.39萬元，完成年初預(yù)算的100.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是溪口鎮(zhèn)政府城鄉(xiāng)社區(qū)支出有所增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初沒有政府性基金預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，安徽省宣州區(qū)財政局溪口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出929.49萬元，比2018年增加63.96萬元，上升11.31%，主要原因是一是政府可用財力增加；二是溪口鎮(zhèn)政府人員辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府采購支出總額17.9萬元，其中：政府采購服務(wù)支出17.9萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
2019年，宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府對農(nóng)清工程，城鄉(xiāng)建設(shè)工程等項(xiàng)目開展預(yù)算績效自標(biāo)自評，涉及資金610.2萬元，評價結(jié)果顯示較好的完成了績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
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項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
|
因公出國（境）費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
11
|
9.47
|
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
34
|
33.69
|
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
16
|
15.79
|
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
18
|
17.9
|
|
合計
|
45
|
43.16
|
二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45萬元，支出決算為43.16萬元，完成預(yù)算的95.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府加強(qiáng)控制，減少三公支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.47萬元，占21.94%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算33.69萬元，占78.06%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的原因是無因公出國（境）費(fèi)用支出，
2.公務(wù)接待費(fèi)支出9.47萬元, 與2019年度預(yù)算相比，減少0.12萬元，下降23.28%，下降的原因是加強(qiáng)控制，減少支出。2019年安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共532批次，6702人次。主要是用于招商引資及工作支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.69萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少21.04萬元，下降42.49%，下降（增長）的原因是溪口鎮(zhèn)政府加強(qiáng)控制。2019年枚有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，主要用于日常辦公。截至2019年12月31日，安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
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85
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14,439,600.00
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14,439,802.00
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14,439,800.00
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溪口鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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