貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

2020年8月

目  錄

第一部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況

第一部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2019年度部門決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算，與2019預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無(wú)變化。

納入宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

表格較多，見(jiàn)附件。

第三部分貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)14110萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)14110萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加3121.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.4%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)14110萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14110萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)14110萬(wàn)元，其中：基本支出9593萬(wàn)元，占67.99%；項(xiàng)目支出4517萬(wàn)元，占32.01%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14110萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)14110萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3121.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.4%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9593萬(wàn)元，占本年收入的67.99%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1452.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.84%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9593萬(wàn)元，占本年支出的67.99%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1452.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.84%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9593萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1239萬(wàn)元，占12.92%;文化體育與傳媒（類）支出30萬(wàn)元，占0.31%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出313萬(wàn)元，占3.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出144萬(wàn)元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7649萬(wàn)元，占79.74%；農(nóng)林水（類）支出80萬(wàn)元，占0.83%；住房保障（類）支出138萬(wàn)元，占1.4%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10519.96萬(wàn)元，支出決算為14110萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出9593萬(wàn)元，占67.99%；項(xiàng)目支出4517萬(wàn)元，占32.01%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為4839.82萬(wàn)元，支出決算1239萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。 

2.“文化體育與傳媒支出” 年初預(yù)算為43.81萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)展鄉(xiāng)村文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。

3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 年初預(yù)算為133.99萬(wàn)元，支出決算313萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4．“衛(wèi)生健康支出” 年初預(yù)算為71.33萬(wàn)元，支出決算144萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的201.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為1051.11萬(wàn)元，支出決算7649萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的727.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。

6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為470.69萬(wàn)元，支出決算80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

7．“住房保障支出”年初預(yù)算為109.21萬(wàn)元，支出決算138萬(wàn)元，其中：“住房公積金”決算110萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”決算28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出9593萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)4277.84萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)5315.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入4517萬(wàn)元，本年支出4517萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。征地和拆遷補(bǔ)償支出1810萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出2166萬(wàn)元，城市建設(shè)支出541萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，貍橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1239萬(wàn)元，比2018年減少5.5萬(wàn)元，減少 0.44%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)把控制關(guān)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，貍橋鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額516.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出219.68萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出239.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額516.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，貍橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2019年，宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)及村級(jí)環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)項(xiàng)目和物業(yè)管理、道路保潔項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金235.8萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。