貍橋鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算報表及文字說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年6月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況 

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算表 

1.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總表

2.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表

3.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表

7.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年收入總表

8.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出總表

9.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購支出表

10.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明 

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	貍橋鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年政府工作總體思路是：2021年政府工作總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，搶抓長三角區(qū)域一體化發(fā)展機遇，圍繞工業(yè)強鎮(zhèn)戰(zhàn)略，全力推進招商引資、園區(qū)建設(shè)、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作，守住“六保”底線，強化效能建設(shè)，奮力推動“全省百強”爭先進位。

綜合考慮，建議2021年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標(biāo)為：全年實現(xiàn)財政收入2.8億元，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值、固定資產(chǎn)投資增長10%以上，城鄉(xiāng)居民可支配收入與經(jīng)濟發(fā)展保持同步增長，節(jié)能降耗和主要污染物排放總

量控制在區(qū)定目標(biāo)以內(nèi)，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

圍繞上述總體思路和目標(biāo)任務(wù)，我們要重點做好以下幾個方面工作：

一、堅持三管齊下，高質(zhì)量推進經(jīng)濟發(fā)展

（一）堅持規(guī)劃引領(lǐng)，科學(xué)謀劃園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展 

科學(xué)謀劃發(fā)展。圍繞經(jīng)濟強鎮(zhèn)定位，精心編制“十四五”規(guī)劃。按照生產(chǎn)、生活、生態(tài)“三生”統(tǒng)籌的要求，明晰宣州經(jīng)開區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，力爭修編完成宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和規(guī)劃環(huán)評，進一步拓展招商空間。完善園區(qū)電力、通訊、道路等專項規(guī)劃，進一步提升園區(qū)功能配套，合理布局產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、配套功能區(qū)、生態(tài)功能區(qū)，加快產(chǎn)城融合，推進與南京市高淳區(qū)共建共享。組織開展園區(qū)區(qū)域綜合評估，簡化項目落戶評估要求，促進土地與環(huán)境資源協(xié)調(diào)發(fā)展。

構(gòu)筑發(fā)展平臺。進一步完善園區(qū)道路、供電、供氣等基礎(chǔ)設(shè)施，迎賓大道建成通車，建設(shè)高速入園連接工程，東向打通園區(qū)東北組團用地空間，向西貫通園區(qū)與集鎮(zhèn)生活區(qū)連接線，形成內(nèi)外暢通的路網(wǎng)交通體系。提升生產(chǎn)配套能力，完成園區(qū)和長山工業(yè)走廊4回供電線路改造、新奧燃?xì)夤夤芫W(wǎng)一期鋪設(shè)，保障入園企業(yè)用電、用氣需求。完善生活服務(wù)保障，開工建設(shè)鄰里中心，改善園區(qū)生活配套服務(wù)。加大土地收儲力度，加快烏龜山地塊場地平整進度，全年收儲平整土地500畝以上；加快園區(qū)閑置低效用地和僵尸企業(yè)清理出清，盤活僵尸企業(yè)3家以上、土地60畝，為招引項目騰出空間資源和環(huán)境容量。積極探索“標(biāo)準(zhǔn)地”改革和工業(yè)地產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)模式，實現(xiàn)地（房）等項目，提高項目落戶建設(shè)效率。

（二）突出精準(zhǔn)招商，加快形成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) 

精準(zhǔn)宣傳推介。搶抓長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化戰(zhàn)略實施、G60科創(chuàng)走廊產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作機遇，主動融入長三角G60科創(chuàng)走廊產(chǎn)業(yè)園區(qū)聯(lián)盟，派駐招商小分隊，深入上海、蘇州、常州、杭州等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集中區(qū)域摸排，在蘇州、嘉興等地召開招商懇談會，擴大園區(qū)招商知名度和影響力。

精準(zhǔn)對接招商。結(jié)合園區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點承接蘇州高分子材料、杭州裝備制造、嘉興戶外用品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。加強與專業(yè)招商中介機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會合作，開展點對點精準(zhǔn)對接招商，加快南京（宣州）智能制造產(chǎn)業(yè)園招商項目批量落戶。力爭全年招引落戶項目30個以上，產(chǎn)業(yè)鏈招商項目達(dá)到70%以上，實現(xiàn)園區(qū)招商項目數(shù)量和質(zhì)量雙提升，加快形成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

（三）注重產(chǎn)業(yè)培育，著力打造工業(yè)發(fā)展新能極 

優(yōu)化企業(yè)服務(wù)。深化黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系包保企業(yè)（項目）機制，全程幫辦項目落戶、備案、環(huán)評、能評、用地、規(guī)劃等前期工作；將用工服務(wù)納入村級績效考核，制作招工宣傳片常態(tài)化流動宣傳，舉辦多種形式的企業(yè)用工招聘會，全力保障企業(yè)用工需求；做好企業(yè)融資幫扶，加強與金融、擔(dān)保機構(gòu)對接，為企業(yè)制定個性化的融資方案，有效緩解企業(yè)資金壓力；設(shè)立外貿(mào)服務(wù)專員，引進第三方中介機構(gòu)，組織企業(yè)參加國際國內(nèi)各類專業(yè)展會，為園區(qū)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)提供專業(yè)化服務(wù)。

加快項目建設(shè)。強化項目調(diào)度，確保順利模具等項目一季度開工,誠誠智能櫥柜、順寶萊新材料等項目二季度開工，東穎電子、蘇勝爾智能設(shè)備等項目三季度開工，群興科技、東塑管材等重點項目上半年投產(chǎn)，南德食品、虹光科技等企業(yè)年內(nèi)竣工，華騰乳膠、三隆包裝等重大技改項目投產(chǎn)達(dá)效。力爭全年30個項目開工、20個項目投產(chǎn)。

引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級。引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持廣能非織造、新濤新材料等企業(yè)與東華大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)等高校建立熔噴過濾材料、高分子材料等產(chǎn)學(xué)研基地，提升企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，力爭全年新增高新技術(shù)企業(yè)2家、戰(zhàn)新企業(yè)3家以上。支持金博偉智能家居、創(chuàng)園體育等企業(yè)進一步擴大產(chǎn)能、提升品牌影響力，加快培育一批成長性好、牽動性強的龍頭企業(yè)，力爭全年新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)15家以上、進出口企業(yè)5家以上，實現(xiàn)園區(qū)落戶企業(yè)超百家、進出口企業(yè)20家以上。

（四）聚焦三農(nóng)發(fā)展，努力增強鄉(xiāng)村振興新動能

發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。加強農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，穩(wěn)定大宗農(nóng)作物生產(chǎn)，規(guī)范土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，有效發(fā)揮合作社和家庭農(nóng)場的示范引領(lǐng)作用，帶動更多群眾增產(chǎn)增收。推廣生態(tài)種養(yǎng)模式，抓好重大動物疫病防控，鞏固煙稻輪作成果，擴大稻漁綜合種養(yǎng)面積，發(fā)展綠色糧油和優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和效益。發(fā)展網(wǎng)紅經(jīng)濟，支持眾利、李小利等農(nóng)村電商經(jīng)營戶加快發(fā)展，加大有機米、優(yōu)質(zhì)河蟹、山芋粉絲、麻油干子、南漪湖水產(chǎn)品等貍橋本地產(chǎn)品的網(wǎng)上推介力度，進一步打響省級農(nóng)村電商特色鎮(zhèn)品牌。

完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。抓好農(nóng)田水利建設(shè)，積極申報實施金鳳、南湖、慈溪、東云等村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利“最后一公里”項目，實施衛(wèi)東水廠老舊管網(wǎng)改造工程，持續(xù)提升塘壩、水庫和堤防抵御洪澇自然災(zāi)害能力。做好防汛抗旱工作，完善防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，確保安全度汛。挖掘存量土地資源，推進城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和東陽、山湖等村新增耕地項目，確保全年新增耕地750畝以上。加強農(nóng)村道路管護和改造，實施山湖、東陽等村8.41公里的10個農(nóng)村公路擴面延伸工程，維修加固昝夏路、慈溪黃泥宕段損毀路段，龍源路、昝夏路限制大型運輸車輛通行。

發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。強化旅游產(chǎn)品營銷，支持昆山湖申報4A級景區(qū)、白馬山莊發(fā)展龍悅幸福小鎮(zhèn)、景域谷提升接待能力、蔣山村打造愛國主義教育基地，鼓勵“鄂皖黃鶴樓”煙葉科技示范園、姚家沖生態(tài)農(nóng)莊、長山果園等開展農(nóng)家采摘體驗旅游，力爭全年接待游客10萬人次以上。

壯大集體經(jīng)濟。鞏固提升農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革成果，鼓勵各村因地制宜發(fā)展集體經(jīng)濟項目，加快云山機械產(chǎn)業(yè)園集體經(jīng)濟項目建設(shè)，穩(wěn)步提高村級集體經(jīng)濟收入。

（五）改善人居環(huán)境，全面統(tǒng)籌鎮(zhèn)村協(xié)調(diào)發(fā)展 

整治農(nóng)村人居環(huán)境。開工建設(shè)金山小區(qū)三期358套安置房，完成錳礦區(qū)棚改拆遷工作，啟動金云路、湖濱大道南段、汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)園、客運中轉(zhuǎn)站建設(shè)。持續(xù)推進文明創(chuàng)建，加強基層文化宣傳陣地建設(shè)，倡導(dǎo)健康文明的生活方式，開展信用村創(chuàng)建，積極探索鄉(xiāng)村治理新模式。加大農(nóng)村人居環(huán)境整治，增強群眾主人翁意識，主動籌資籌勞參與“五清一改”，建立人居環(huán)境整治長效機制。因地制宜建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，推進農(nóng)村垃圾、污水、廁所“三大革命”，改造農(nóng)村非衛(wèi)生廁所700戶，建設(shè)清潔村莊5個，整合資源加快打造蔣山美麗鄉(xiāng)村示范片。

改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。推行企業(yè)排污許可證制度，堅決打擊散亂污企業(yè)，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)移、傾倒、處置固廢危廢，嚴(yán)控各類非法排污。加強礦山企業(yè)環(huán)境管理，推行邊開采邊治理，做好露天礦山生態(tài)修復(fù)。深入推進藍(lán)天行動，強化建筑工地管理，加大宣貍路清掃保潔力度，有效降低道路揚塵。完成碳酸鈣行業(yè)專項整治，實行環(huán)保清潔生產(chǎn)，杜絕露天堆放，有效降低加工粉塵排放。常年常態(tài)化抓好秸稈禁燒，提高秸稈綜合利用率，提升區(qū)域空氣質(zhì)量。深化“河長制”、“林長制”工作，壓實河長、林長責(zé)任，加強河道清理保護，嚴(yán)控毀林和非法占用林地，嚴(yán)厲打擊非法獵捕、售賣、食用野生動物行為。扎實做好各類環(huán)保督察反饋問題和環(huán)保信訪件反映問題整改。

（六）完善社會保障，確保群眾共享發(fā)展成果 

全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。提高政治站位，壓實工作責(zé)任，認(rèn)真抓好中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”、國家脫貧攻堅成效考核及“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改。圍繞“兩不愁三保障”及飲水安全問題，全面開展排查攻堅，加強對邊緣戶、易返貧戶的跟蹤和持續(xù)幫扶，建立脫貧成果長效鞏固機制。確保金鳳村水產(chǎn)品保鮮庫項目盡快建成發(fā)揮效益。

全力抓好疫情防控工作。按照省、市、區(qū)統(tǒng)一要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，廣泛開展疫情防控知識宣傳，嚴(yán)格落實“六個一”制度，對重點人員實行“四個一”包保，做好省際、縣際路口及各自然村路口管控。建立企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障機制，幫扶企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力保障防疫物資生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)能力，努力減少疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響。及時引導(dǎo)593名群眾就近就業(yè)，有效緩解疫情期間企業(yè)用工難題。當(dāng)前，疫情防控形勢依然嚴(yán)峻，我們要毫不放松常態(tài)化抓好疫情防控工作，持續(xù)指導(dǎo)企業(yè)和各類公共場所落實防控措施，堅決打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭。

全力做好民生保障。抓好各項民生工程，積極爭取“一事一議” 、中小水庫除險加固等民生工程建設(shè)類項目。結(jié)合園區(qū)企業(yè)用工需求，開發(fā)不同類型就業(yè)崗位，常態(tài)化開展就業(yè)招聘活動，引導(dǎo)外出務(wù)工人員回鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全年新增就業(yè)崗位500個以上。完善社會保障，關(guān)注低收入、殘疾人、農(nóng)村留守兒童等弱勢群體，努力做到困難群眾應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救。全面完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險籌資繳費任務(wù)，確保群眾參保比例達(dá)到100%。強化衛(wèi)生計生服務(wù)，加強村衛(wèi)生室和村醫(yī)管理，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力。認(rèn)真開展第七次人口普查。支持教育事業(yè)發(fā)展，加強師資隊伍建設(shè)，強化校車安全管理，進一步提升教育教學(xué)質(zhì)量。高標(biāo)準(zhǔn)抓好征兵和民兵整訓(xùn)工作。認(rèn)真辦理人大代表建議、批評和意見。進一步發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)、科協(xié)、商會等群團組織作用，做好老干部、關(guān)心下一代等工作，讓群眾共享經(jīng)濟社會發(fā)展成果。

全力維護社會穩(wěn)定。持續(xù)推進掃黑除惡專項斗爭，嚴(yán)打征遷、建筑施工、礦山開采、運輸?shù)阮I(lǐng)域涉黑涉惡行為，優(yōu)化重點工程建設(shè)和企業(yè)發(fā)展環(huán)境。深化新時代平安貍橋建設(shè)，加大普法宣傳力度。加強綜治信訪工作，做好信訪隱患排查，及時調(diào)處化解各類矛盾糾紛，規(guī)范依法信訪秩序。嚴(yán)格安全生產(chǎn)監(jiān)管，切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。嚴(yán)格鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理，加強執(zhí)法巡查，嚴(yán)厲打擊違法違章建設(shè)，維護良好的村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)境。完善應(yīng)急處置聯(lián)動機制，加強自然災(zāi)害預(yù)警防范，及時有效應(yīng)對和處置各類突發(fā)事件。

（七）強化擔(dān)當(dāng)作為，全力打造高效廉潔政府 

推進依法行政。加強政策理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，完善決策咨詢和法律顧問機制，提升全體鎮(zhèn)村工作人員依法履職能力。嚴(yán)格對照權(quán)力清單和責(zé)任清單，推行政務(wù)公開、信息公開，實行科學(xué)民主決策，自覺接受人大依法監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督，打造法治型政府。

提高行政效能。切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，強化工作調(diào)度，壓實工作責(zé)任，強化跟蹤問效，嚴(yán)禁不作為、慢作為，加大對重點工作、重大項目的推進落實和督查督辦力度，狠抓工作落實，堅決完成上級交辦的各類工作任務(wù)。提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力，及時辦理群眾事項，進一步提升鎮(zhèn)村兩級為民服務(wù)辦事效能。嚴(yán)格鎮(zhèn)、村工作人員工作績效考評獎懲，激勵干部擔(dān)當(dāng)作為，不斷提高政府治理能力現(xiàn)代化水平。

堅持從嚴(yán)治政。堅決落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及省、市、區(qū)相關(guān)政策規(guī)定，堅決破除形式主義官僚主義。堅持勤儉節(jié)約，嚴(yán)控鋪張浪費，壓縮不必要開支，加大對“三公”經(jīng)費、政府采購、工程建設(shè)等重點領(lǐng)域財政和審計監(jiān)管力度，嚴(yán)肅查處各類違紀(jì)違法案件和群眾身邊的腐敗行為，努力打造清正廉潔干部隊伍，著力營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。 

 

 

第二部分 2021年部門預(yù)算表

因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

 

 

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

 

貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算11204.49萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7004.49萬元、政府性基金預(yù)算撥款4200萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入11204.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2898.59萬元，占25.86%；國防支出10萬元，占0.089%；公共安全支出100萬元，占0.89%；教育支出15萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出174萬元，占1.55%；社會保障和就業(yè)支出655.96萬元，占5.85%；衛(wèi)生健康支出127.27萬元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6285.34萬元，占56.1%；農(nóng)林水支出810萬元，占7.24%；住房保障支出128.33萬元，占1.151%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。 

貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款7004.49萬元，比2019年預(yù)算撥款減少15.47萬元，減少2.22%，主要原因是預(yù)算調(diào)整，另外2021年實行勞務(wù)派遣制度。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。 

一般公共服務(wù)支出2898.59萬元，占25.86%；國防支出10萬元，占0.089%；公共安全支出100萬元，占0.89%；教育支出15元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出174萬元，占1.55%；社會保障和就業(yè)支出655.96萬元，占5.85%；衛(wèi)生健康支出127.27萬元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6285.34萬元，占56.1%；農(nóng)林水支出810萬元，占7.24%；住房保障支出128.33萬元，占1.151%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。 

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算2898.59萬元，比2019年預(yù)算減少15.47萬元，減少2.22%，減少原因主要是預(yù)算調(diào)整，2021年度人員經(jīng)費中聘用人員實行勞務(wù)派遣制度，預(yù)算科目調(diào)整到政府購買服務(wù)。

2.“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算655.96萬元，比2019年預(yù)算增加521.97萬元，增加3.89倍，增加原因主要是預(yù)算調(diào)整，人員的增加：“民政管理事務(wù)”預(yù)算主要用于民政部門的人員經(jīng)費及其他民政管理事務(wù)支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算主要用于單位離休人員支出；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預(yù)算主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費支出；“其他優(yōu)撫支出”預(yù)算主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會福利”支出預(yù)算主要用于社會福利方面的支出；“臨時救助”支出預(yù)算主要用于生活困難居民的臨時救助； “其他社會保障和就業(yè)”支出預(yù)算用于村干部意外傷害保險及養(yǎng)老保險鎮(zhèn)級配套支出等。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算127.27萬元，比2019年預(yù)算增加55.94萬元，增加78.42%，減少原因主要是統(tǒng)計口徑變更，其中：“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”支出用于“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”工作開支；“其他計劃生育事務(wù)”支出預(yù)算，主要用于計生手術(shù)費用及特殊對象醫(yī)藥費、慰問金；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出；“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”主要用于老齡事業(yè)發(fā)展支出.

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算128.33萬元，比2019年預(yù)算增加19.12萬元，增加17.51%，增加原因主要是人員變動住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整及人員的增加。主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

5．“國防支出”2021年度預(yù)算10萬元，比2019年預(yù)算增加10萬元，增長100%，增長原因主要是統(tǒng)計口徑變更及兵役征集預(yù)算增加。

6.“公共安全支出”2021年度預(yù)算100萬元，比2019年無變化。

7.“教育支出”2021年度預(yù)算15萬元，比2019年預(yù)算減少185萬元，減少92.5%，減少原因主要是統(tǒng)計口徑變更，預(yù)算科目調(diào)整，該15萬主要用于培訓(xùn)。

8.“文化體育與傳媒支出”2021年度預(yù)算174萬元，比2019年預(yù)算增加130.19萬元，增加296.74%，增加原因主要是統(tǒng)計口徑變更，人員經(jīng)費納入一般公共服務(wù)核算。

9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年度預(yù)算6285.34萬元，比2019年預(yù)算增加3834.23萬元，增加156.43%，增加原因我鎮(zhèn)大力推行人居環(huán)境建設(shè)，用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

10.“農(nóng)林水支出”2021年度預(yù)算810萬元，比2019年預(yù)算增加339.31萬元，增加72.09%，增加原因主要是項目支出預(yù)算810萬元，主要用于新增道路擴面延伸工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村道路建設(shè)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1871.69萬元，其中：工資福利支出1615.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出220.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助35.61萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款4200萬元，比2019年預(yù)算撥款增加700萬元，增長20%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的增加。具體情況如下：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2021年預(yù)算4200萬元，比2019年預(yù)算增加2800萬元，增長200倍，增長原因主要是實行人居環(huán)境建設(shè)，大規(guī)模的進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，貍橋鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算11204.49萬元，一般公共預(yù)算撥款收入7004.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入4200萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算11204.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7004.49萬元，占62.52%，比2019年預(yù)算撥款減少15.47萬元，減少2.22%，主要原因是聘用人員實行勞務(wù)派遣制度。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算11204.49萬元，比2019年預(yù)算撥款增加684.53萬元，增長6.51%，主要原因是人員經(jīng)費增加及公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。

其中，基本支出1871.69萬元，占16.7%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出9332.8萬元，占83.3%，主要用于專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。 

貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2898.59萬元。

（三）政府采購情況。 

貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預(yù)算總額3473萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算56.98萬元，政府采購工程預(yù)算3218.02萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算198萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。 

截至2019年底，貍橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。 

貍橋鎮(zhèn)人民政府3個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款235.8萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。