水陽鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032503048/201909-00015 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 水陽鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開情況 | 文號： | |
| 生成日期： | 2019-09-01 | 發(fā)布日期： | 2019-09-01 |
| 索引號： | 113417030032503048/201909-00015 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 水陽鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開情況 |
| 文號： | |
| 生成日期： | 2019-09-01 |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-01 |
水陽鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算
2018年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.水陽鎮(zhèn)2018年財政撥款收支預(yù)算總表
2.水陽鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.水陽鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.水陽鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.水陽鎮(zhèn)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.水陽鎮(zhèn)2018年收支預(yù)算總表
7.水陽鎮(zhèn)2018年收入預(yù)算總表
8.水陽鎮(zhèn)2018年支出預(yù)算總表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
水陽鎮(zhèn)2018年度部門預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門綜合到鎮(zhèn)機關(guān)未單獨預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：水陽鎮(zhèn)人民政府、水陽鎮(zhèn)統(tǒng)計站、水陽鎮(zhèn)社保所、水陽鎮(zhèn)規(guī)劃分局、水陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水陽鎮(zhèn)計生辦、水陽鎮(zhèn)文廣站、水陽鎮(zhèn)水利站。
截至2017年底，本部門人員編制167人，其中行政編制55人、事業(yè)編制112人；實有人員144人，其中行政50人、事業(yè)94人。
三、2018年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認(rèn)真落實省市區(qū)和鎮(zhèn)黨委的決策部署，按照“五位一體”總體布局和 “四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持“產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、鎮(zhèn)村一體、創(chuàng)新驅(qū)動、生態(tài)創(chuàng)優(yōu)”思路，加快構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，推進改革創(chuàng)新，增強發(fā)展動能，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力發(fā)展民生事業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長，突出社會保障和民生改善，將水陽建設(shè)成宜居宜業(yè)宜游、具有江南水鄉(xiāng)特色的秀美小城市，奮力開啟新時代水陽“鎮(zhèn)級市”建設(shè)新征程。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
|
附表1 |
|||
|
2018年收支預(yù)算總表 |
|||
|
單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
6,205.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,714.20 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
3,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
70.00 |
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
63.89 |
|
上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
376.51 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
276.00 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,277.23 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2,270.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
157.56 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
9,205.89 |
|
|
|
上年結(jié)余收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
9,205.89 |
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計 |
9,205.89 |
支出總計 |
9,205.89 |
|
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。 |
|||
|
附表2 |
|||||||||||||
|
2018年收入預(yù)算總表 |
|||||||||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||
|
|
合計 |
9,205.89 |
|
6,205.89 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,714.20 |
|
1,714.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù) |
49.06 |
|
49.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行（人大事務(wù)） |
29.06 |
|
29.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大會議 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
711.25 |
|
711.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
244.23 |
|
244.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010304 |
專項服務(wù) |
47.02 |
|
47.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010305 |
專項業(yè)務(wù)活動 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
專項普查活動 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稅收事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
審計事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
群眾團體事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
154.89 |
|
154.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
154.89 |
|
154.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通教育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
63.89 |
|
63.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化 |
63.89 |
|
63.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
33.89 |
|
33.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
376.51 |
|
376.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
205.75 |
|
205.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
185.75 |
|
185.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507 |
對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
撫恤 |
120.76 |
|
120.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
120.76 |
|
120.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臨時救助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
臨時救助支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
276.00 |
|
276.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計劃生育事務(wù) |
135.72 |
|
135.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
25.72 |
|
25.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
90.28 |
|
90.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
39.22 |
|
39.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.06 |
|
51.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,277.23 |
|
1,277.23 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
377.52 |
|
377.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
192.52 |
|
192.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
125.00 |
|
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120107 |
市政公用行業(yè)市場監(jiān)管 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,980.00 |
|
340.00 |
2,640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,980.00 |
|
340.00 |
2,640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
870.00 |
|
510.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
870.00 |
|
510.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
49.71 |
|
49.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
49.71 |
|
49.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
2,270.50 |
|
2,270.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè) |
1,174.46 |
|
1,174.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)） |
325.40 |
|
325.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
35.50 |
|
35.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130129 |
綜合財力補助 |
460.56 |
|
460.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
320.00 |
|
320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利 |
1,096.04 |
|
1,096.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
694.00 |
|
694.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130322 |
水利安全監(jiān)督 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335 |
農(nóng)村人畜飲水 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
212.04 |
|
212.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
157.56 |
|
157.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
157.56 |
|
157.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
119.64 |
|
119.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
37.92 |
|
37.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。 |
|||||||||||||
|
附表3 |
||||
|
2018年支出預(yù)算總表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
9,205.89 |
1,508.53 |
7,697.36 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,714.20 |
428.18 |
1,286.02 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
49.06 |
29.06 |
20.00 |
|
2010101 |
行政運行（人大事務(wù)） |
29.06 |
29.06 |
|
|
2010104 |
人大會議 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
711.25 |
244.23 |
467.02 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
244.23 |
244.23 |
|
|
2010304 |
專項服務(wù) |
47.02 |
|
47.02 |
|
2010305 |
專項業(yè)務(wù)活動 |
420.00 |
|
420.00 |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 |
|
2010507 |
專項普查活動 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20107 |
稅收事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
500.00 |
|
500.00 |
|
20108 |
審計事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
230.00 |
|
230.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
230.00 |
|
230.00 |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
154.89 |
154.89 |
|
|
2013101 |
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
154.89 |
154.89 |
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
205 |
教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
20502 |
普通教育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
63.89 |
33.89 |
30.00 |
|
20701 |
文化 |
63.89 |
33.89 |
30.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
33.89 |
33.89 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
376.51 |
185.75 |
190.76 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
205.75 |
185.75 |
20.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
185.75 |
185.75 |
|
|
2080507 |
對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20808 |
撫恤 |
120.76 |
|
120.76 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
120.76 |
|
120.76 |
|
20810 |
社會福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20820 |
臨時救助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
276.00 |
116.00 |
160.00 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
50.00 |
|
50.00 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
135.72 |
25.72 |
110.00 |
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
110.00 |
|
110.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
25.72 |
25.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
90.28 |
90.28 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
39.22 |
39.22 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.06 |
51.06 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,277.23 |
49.71 |
4,227.52 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
377.52 |
|
377.52 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
192.52 |
|
192.52 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
125.00 |
|
125.00 |
|
2120107 |
市政公用行業(yè)市場監(jiān)管 |
60.00 |
|
60.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,980.00 |
|
2,980.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,980.00 |
|
2,980.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
870.00 |
|
870.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
870.00 |
|
870.00 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
49.71 |
49.71 |
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
49.71 |
49.71 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,270.50 |
537.44 |
1,733.06 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
1,174.46 |
325.40 |
849.06 |
|
2130104 |
事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)） |
325.40 |
325.40 |
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
35.50 |
|
35.50 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
13.00 |
|
13.00 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130129 |
綜合財力補助 |
460.56 |
|
460.56 |
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
320.00 |
|
320.00 |
|
21303 |
水利 |
1,096.04 |
212.04 |
884.00 |
|
2130314 |
防汛 |
694.00 |
|
694.00 |
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130322 |
水利安全監(jiān)督 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2130335 |
農(nóng)村人畜飲水 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
212.04 |
212.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
157.56 |
157.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
157.56 |
157.56 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
119.64 |
119.64 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
37.92 |
37.92 |
|
|
注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。 |
||||
|
附表4 |
||||||
|
2018年財政撥款收支預(yù)算總表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,714.20 |
1,714.20 |
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
二、本年收入 |
9,205.89 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
6,205.89 |
七、文化體育與傳媒支出 |
63.89 |
63.89 |
|
|
|
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款 |
6,205.89 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
376.51 |
376.51 |
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
3,000.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
276.00 |
276.00 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,277.23 |
1,277.23 |
3,000.00 |
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2,270.50 |
2,270.50 |
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
157.56 |
157.56 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
9,205.89 |
支出總計 |
9,205.89 |
6,205.89 |
3,000.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
||||||
|
附表5 |
||||
|
2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
6,205.89 |
1,508.53 |
4,697.36 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,714.20 |
428.18 |
1,286.02 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
49.06 |
29.06 |
20.00 |
|
2010101 |
行政運行（人大事務(wù)） |
29.06 |
29.06 |
|
|
2010104 |
人大會議 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
711.25 |
244.23 |
467.02 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
244.23 |
244.23 |
|
|
2010304 |
專項服務(wù) |
47.02 |
|
47.02 |
|
2010305 |
專項業(yè)務(wù)活動 |
420.00 |
|
420.00 |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 |
|
2010507 |
專項普查活動 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20107 |
稅收事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
500.00 |
|
500.00 |
|
20108 |
審計事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
230.00 |
|
230.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
230.00 |
|
230.00 |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
154.89 |
154.89 |
|
|
2013101 |
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
154.89 |
154.89 |
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
205 |
教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
20502 |
普通教育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
63.89 |
33.89 |
30.00 |
|
20701 |
文化 |
63.89 |
33.89 |
30.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
33.89 |
33.89 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
376.51 |
185.75 |
190.76 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
205.75 |
185.75 |
20.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
185.75 |
185.75 |
|
|
2080507 |
對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20808 |
撫恤 |
120.76 |
|
120.76 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
120.76 |
|
120.76 |
|
20810 |
社會福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20820 |
臨時救助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
276.00 |
116.00 |
160.00 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
50.00 |
|
50.00 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
135.72 |
25.72 |
110.00 |
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
110.00 |
|
110.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
25.72 |
25.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
90.28 |
90.28 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
39.22 |
39.22 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.06 |
51.06 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,277.23 |
49.71 |
1,227.52 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
377.52 |
|
377.52 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
192.52 |
|
192.52 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
125.00 |
|
125.00 |
|
2120107 |
市政公用行業(yè)市場監(jiān)管 |
60.00 |
|
60.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
340.00 |
|
340.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
340.00 |
|
340.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
510.00 |
|
510.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
510.00 |
|
510.00 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
49.71 |
49.71 |
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
49.71 |
49.71 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,270.50 |
537.44 |
1,733.06 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
1,174.46 |
325.40 |
849.06 |
|
2130104 |
事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)） |
325.40 |
325.40 |
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
35.50 |
|
35.50 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
13.00 |
|
13.00 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130129 |
綜合財力補助 |
460.56 |
|
460.56 |
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
320.00 |
|
320.00 |
|
21303 |
水利 |
1,096.04 |
212.04 |
884.00 |
|
2130314 |
防汛 |
694.00 |
|
694.00 |
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130322 |
水利安全監(jiān)督 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2130335 |
農(nóng)村人畜飲水 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
212.04 |
212.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
157.56 |
157.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
157.56 |
157.56 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
119.64 |
119.64 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
37.92 |
37.92 |
|
|
附表6 |
||
|
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||
|
單位：萬元 |
||
|
經(jīng)濟分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
1,508.53 |
|
|
工資福利支出 |
1,392.59 |
|
30101 |
基本工資 |
469.66 |
|
30102 |
津貼補貼 |
405.96 |
|
30103 |
獎金 |
39.13 |
|
30107 |
績效工資 |
82.17 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
185.75 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
81.09 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
9.19 |
|
30113 |
住房公積金 |
119.64 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
90.19 |
|
30201 |
辦公費 |
13.70 |
|
30206 |
電費 |
2.80 |
|
30211 |
差旅費 |
9.50 |
|
30213 |
維修(護)費 |
2.80 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
11.61 |
|
30229 |
福利費 |
0.88 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
33.90 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
25.75 |
|
30302 |
退休費 |
8.89 |
|
30305 |
生活補助 |
16.86 |
|
附表7 |
|||||
|
2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
本年政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
合計 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,640.00 |
2,640.00 |
|
2,640.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,640.00 |
2,640.00 |
|
2,640.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
360.00 |
360.00 |
|
360.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
360.00 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無數(shù)據(jù)”。 |
|||||
|
附表8 |
|||||
|
2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：沒有國有資本收支經(jīng)營預(yù)算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有國有資本 |
|||||
|
附表9 |
|
|
2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
78 |
|
因公出國（境）費 |
|
|
公務(wù)接待費 |
35 |
|
公務(wù)用車購置及運行費 |
43 |
|
其中：公務(wù)用車運行費 |
25 |
|
公務(wù)用車購置費 |
18 |
|
|
|
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
水陽鎮(zhèn)2018年財政撥款收支預(yù)算9205.89萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款6205.89萬元、政府性基金預(yù)算撥款3000萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入9205.89萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)1714.2萬元，占18.62%；教育支出70萬元，占0.77%；文化體育與傳媒支出63.89，占0.69%；社會保障和就業(yè)支出376.51萬元，占4.09%；醫(yī)療衛(wèi)生支出276萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4277.23萬元，占46.46%；農(nóng)林水支出2270.5萬元，占24.66%；住房保障支出157.56萬元，占1.71%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
水陽鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算撥款9205.89萬元，比2017年預(yù)算撥款增加2332.53萬元，增長33.94%，增長原因主要是預(yù)計2018年財政收入增收及政府性基金收入增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1714.2萬元，占18.62%；教育支出70萬元，占0.77%；文化體育與傳媒支出63.89，占0.69%；社會保障和就業(yè)支出376.51萬元，占4.09%；醫(yī)療衛(wèi)生支出276萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4277.23萬元，占46.46%；農(nóng)林水支出2270.5萬元，占24.66%；住房保障支出157.56萬元，占1.71%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算1714.2萬元，比2017年預(yù)算增加92.86萬元，增長5.73%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務(wù)行政運行”預(yù)算49.06萬元，主要用于保障人大正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“政府行政運行”預(yù)算711.25萬元，主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“統(tǒng)計事務(wù)行政運行”預(yù)算30萬元，主要用于統(tǒng)計部門正常運轉(zhuǎn)及統(tǒng)計調(diào)查等基本支出；“稅收事務(wù)行政運行”預(yù)算500萬元，主要用于支持企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展基本支出；“審計事務(wù)運行”預(yù)算10萬元，主要用于保障政府內(nèi)部審計正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運行”預(yù)算1萬元，主要用于保障紀(jì)檢檢察正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“商貿(mào)事務(wù)行政運行”預(yù)算230萬元，主要用于政府機關(guān)開展招商引資落戶政策優(yōu)惠基本支出；“共產(chǎn)黨行政運行”預(yù)算172.89萬元，主要用于共產(chǎn)黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級基層組織運轉(zhuǎn)支出；
2.“教育支出”2018年預(yù)算70萬元，主要用于保障普通教育學(xué)校校車正常運轉(zhuǎn)支出。
3、“文化體育與傳媒支出”63.89萬元，比2017年預(yù)算減少2018萬元，下降0.44%，下降原因主要是人員調(diào)出工資預(yù)算減少。
4. “社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算376.51萬元，比2017年預(yù)算增加56.95萬元，增長17.82%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會救濟增加等。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預(yù)算205.75萬元，主要用于政府機關(guān)和所屬事業(yè)部門離退休人員支出；“優(yōu)撫、社會救濟”預(yù)算170.76萬元，主要用于優(yōu)撫、社會救濟人員支出；
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算276萬元，比2017年預(yù)算減少11.2萬元，下降4.1%，減少原因主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生劃出。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算90.28萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬全額事業(yè)預(yù)算部門醫(yī)療保障方面的支出；“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)”預(yù)算50萬元，主要用于基層衛(wèi)生院建設(shè)補助支出；“計劃生育事務(wù)”預(yù)算135.72萬元，主要用于基層計劃生育正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
6. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算1277.23萬元，比2017年預(yù)算增加1235.32萬元，增長原因主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加等。
7. “農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算2270.5萬元，比2017年預(yù)算增加413.86萬元，增長22.29%，增長原因主要是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及水利水毀修復(fù)支出增加等。其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算1174.46萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預(yù)算1096.04萬元，主要用于水利部門基本正常運轉(zhuǎn)及水毀修復(fù)項目支出。
8.“住房保障支出”2018年預(yù)算157.56萬元，比2017年預(yù)算增加30.2萬元，增長23.71%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算119.64萬元，“提租補貼”預(yù)算37.92萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
水陽鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算基本支出1508.53萬元，其中：
工資福利支出1392.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出90.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助25.75萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
水陽鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算撥款3000萬元，比2017年預(yù)算撥款增加2000萬元，增長66.67%，增長原因主要是預(yù)計2018年房地產(chǎn)市場前景較好，能夠較大幅度供地等。具體情況如下：
（一）“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2018年預(yù)算3000萬元，比2017年預(yù)算增加2000萬元，增長原因主要是國有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加。
五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
水陽鎮(zhèn)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，水陽鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。水陽鎮(zhèn)2018年收支總預(yù)算9205.89萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
水陽鎮(zhèn)2018年收入預(yù)算9205.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6205.89萬元，占67.41%，比2017年預(yù)算增加527.67萬元，增長9.29%，增長原因主要是預(yù)計2018年財政收入增收；政府性基金預(yù)算撥款收入3000萬元，占32.59%，比2017年預(yù)算增加2000萬元，，增長原因主要是國有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
水陽鎮(zhèn)2018年支出預(yù)算9205.89萬元，比2017年預(yù)算增加2332.53萬元，增長33.94%，增長原因主要是預(yù)計2018年財政收入及政府性基金收入增收，增加可用財力而安排支出增加。其中：基本支出1,508.53萬元，占*.*%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出7,697.36萬元，占*.*%，主要用于機構(gòu)促進經(jīng)濟發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
水陽鎮(zhèn)2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算90.19萬元，主要用于保障政府機關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。
（二）政府采購情況。
水陽鎮(zhèn)2018年各單位政府采購預(yù)算總額4720.52萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算43萬元，政府采購工程預(yù)算4227.52萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算450萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
水陽鎮(zhèn)各單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車消防車1輛、其他用車1輛。
2018年部門預(yù)算安排更新購置公務(wù)用車1輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
水陽鎮(zhèn)2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、三公經(jīng)費支出：指財政撥款按排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話：(0563)3027267
郵編：242000
皖公安備案34180202000313
網(wǎng)站標(biāo)識碼：3418020037（建議您使用IE9及以上版本瀏覽器訪問本網(wǎng)站）
本站已支持IPv6訪問