宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年部門預算

2021年6月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算表

1.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年財政撥款收支總表

2.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年組織收入計劃表

3.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年支出分類來源明細表

4.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年基本支出預算表

5.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年項目支出預算表

6.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年收支總表

7.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年收入總表

8.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年支出總表

9.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年政府采購支出表

10.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年政府購買服務支出表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

一、    部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

（六）加強鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理。

（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設置在本鎮(zhèn)區(qū)域內的不隸屬于我鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其尊守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

從決算單位構成看，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算2020年度部門決算包括：與預算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)本級

三、2021年度主要工作任務

（一）圍繞工業(yè)強鎮(zhèn)，推動經(jīng)濟發(fā)展新跨越

（二）圍繞綠色產業(yè)，邁出鄉(xiāng)村振興新步伐

（三）圍繞生態(tài)發(fā)展，打造環(huán)保美麗新家園

（四）圍繞民生保障，滿足群眾美好生活新期待

（五）圍繞廉潔高效，創(chuàng)造人民滿意新業(yè)績

（六）大力打造宣州區(qū)衛(wèi)浴產業(yè)園

第二部分 2021年部門預算表

見附件

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年財政撥款收支預算3116.7萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款3116.7萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入3116.7萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出2954.02萬元，占94.78%；社會保障和就業(yè)支出95.47萬元，占3.06%；社會保障基金支出20.94,萬元，占0.67%；衛(wèi)生健康支出5.64萬元，占0.18%；住房保障支出40.63萬元，占1.31%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年一般公共預算撥款3116.7萬元，比2020年預算撥款增加871.7萬元，增加38.83%，主要原因：一是園區(qū)發(fā)展規(guī)模加大；二是社會事務發(fā)展需要。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出2954.02萬元，占94.78%；社會保障和就業(yè)支出95.47萬元，占3.06%；社會保障基金支出20.94,萬元，占0.67%；衛(wèi)生健康支出5.64萬元，占0.18%；住房保障支出40.63萬元，占1.31%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算40.63萬元，比2020年預算減少1.63萬元，減少3.86%，增長原因主要是人員減少。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年一般公共預算基本支出614.05萬元，其中：

工資福利支出464.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出96.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助53.12萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年收支總預算3116.7萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關于2021年收入預算情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年收入預算3116.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入3116.7萬元，占100%，比2020年預算增加1956.7萬元，增長168.68%，增長原因主要是2020年沒有政府性基金；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，與2020年預算撥入金額一致為0萬元，原因主要是沒有政府性基金。

八、關于2021年支出預算情況說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年支出預算3116.7萬元，比2020年預算增加871.7萬元，下降38.83%，增加原因主要是園區(qū)建設規(guī)模擴大。其中，基本支出614.05萬元，占19.7%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出2502.65萬元，占80.3%，主要用于保障政府其他事務工作。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年各單位政府采購預算總額45.95萬元。其中：政府采購貨物預算45.95萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年底，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2021年部門預算安排購置公務用車0輛。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。