西林街道辦事處2020年部門預(yù)算
2020年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分2020年部門預(yù)算表
1.西林辦事處2020年財(cái)政撥款收支總表
2.西林辦事處2020年一般公共預(yù)算支出表
3.西林辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.西林辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.西林辦事處2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.西林辦事處2020年收支總表
7.西林辦事處2020年收入總表
8.西林辦事處2020年支出總表
9.西林辦事處2020年政府采購支出表
10.西林辦事處2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。
（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門預(yù)算為西林辦事處本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
序號 單位名稱 單位性質(zhì)
1 宣州區(qū)西林街道辦事處 行政單位
三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對財(cái)稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點(diǎn)。
（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評價(jià)指標(biāo)體系，自查自評，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開、清正廉潔五個(gè)方面入手，評建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。
第二部分2020年部門預(yù)算表
1. 西林辦事處2020年財(cái)政撥款收支總表
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2020年部門財(cái)政撥款收支總表
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單位名稱:西林街道辦事處
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款
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1,428.88
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一、一般公共服務(wù)支出
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1,185.35
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1,185.35
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其中:國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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5.00
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5.00
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三、國有資本經(jīng)營撥款收入
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四、公共安全支出
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9.00
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9.00
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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9.00
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9.00
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八、社會保障和就業(yè)支出
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56.41
|
56.41
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九、衛(wèi)生健康支出
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99.68
|
99.68
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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15.00
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15.00
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障指出
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39.44
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39.44
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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10.00
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10.00
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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1,428.88
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本年支出小計(jì)
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1,428.88
|
1,428.88
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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|
一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
|
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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收入總計(jì)
|
1,428.88
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支出總計(jì)
|
1,428.88
|
1,428.88
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注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
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2. 西林辦事處2020年一般公共預(yù)算支出表
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2020年部門一般公共預(yù)算支出表
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單位名稱:西林街道辦事處
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|
單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
|
基本支出
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項(xiàng)目支出
|
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合計(jì)
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1,428.88
|
403.78
|
1,025.10
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|
一般公共服務(wù)支出
|
1,185.35
|
299.25
|
886.10
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|
人大事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
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2010102
|
一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）
|
1.00
|
|
1.00
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|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,139.35
|
299.25
|
840.10
|
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2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
672.90
|
256.80
|
416.10
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
3.00
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|
3.00
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2010304
|
專項(xiàng)服務(wù)
|
339.00
|
|
339.00
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2010305
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)
|
67.00
|
|
67.00
|
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2010308
|
信訪事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
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2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
42.45
|
42.45
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
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2010502
|
一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
6.00
|
|
6.00
|
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2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
6.00
|
|
6.00
|
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|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
4.00
|
|
4.00
|
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2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
組織事務(wù)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)（組織事務(wù)）
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
市場監(jiān)督管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2013802
|
一般行政管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
國防支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
國防動(dòng)員
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2030607
|
民兵
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
公共安全支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
司法
|
9.00
|
|
9.00
|
|
2040602
|
一般行政管理事務(wù)（司法）
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
文化和旅游
|
9.00
|
|
9.00
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)（文化）
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
56.41
|
36.41
|
20.00
|
|
|
民政管理事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.41
|
36.41
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
36.41
|
36.41
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
99.68
|
28.68
|
71.00
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
71.00
|
|
71.00
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
71.00
|
|
71.00
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.68
|
28.68
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
28.68
|
28.68
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
水利
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2130314
|
防汛
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130502
|
一般行政管理事務(wù)（扶貧）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
住房保障支出
|
39.44
|
39.44
|
|
|
|
住房改革支出
|
39.44
|
39.44
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
28.13
|
28.13
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
11.31
|
11.31
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
應(yīng)急管理事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2240102
|
一般行政管理事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
3. 西林辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出表
|
2020年部門一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
|
|
|
單位名稱:西林街道辦事處
|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計(jì)
|
403.7800
|
|
|
工資福利支出
|
327.6000
|
|
30101
|
基本工資
|
122.1800
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
100.1600
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
10.1800
|
|
30107
|
績效工資
|
1.8600
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
36.4100
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
24.2000
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
4.4800
|
|
30113
|
住房公積金
|
28.1300
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
70.3600
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
5.0000
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
7.8000
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
1.0000
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
8.0000
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
8.2000
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
10.0000
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
3.4000
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
2.7300
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.2500
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
8.5000
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
15.4800
|
|
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
5.8200
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
4.4800
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
1.3400
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。
|
4. 西林辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出表
|
2020年部門政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:西林街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財(cái)政撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
5. 西林辦事處2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
6. 西林辦事處2019年收支總表
|
2020年部門收支總表
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:西林街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
1,428.88
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
1,185.35
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
5.00
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
9.00
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
9.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
56.41
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
99.68
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
15.00
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
39.44
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
10.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
1,428.88
|
本年支出合計(jì)
|
1,428.88
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入總計(jì)
|
1,428.88
|
支出總計(jì)
|
1,428.88
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。
|
|
7. 西林辦事處2019年收入總表
|
2020年部門收入預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:西林街道辦事處
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
1,428.88
|
|
1,428.88
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,185.35
|
|
1,185.35
|
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,139.35
|
|
1,139.35
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
672.90
|
|
672.90
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2010304
|
專項(xiàng)服務(wù)
|
339.00
|
|
339.00
|
|
|
|
|
|
2010305
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
|
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
42.45
|
|
42.45
|
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
組織事務(wù)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)（組織事務(wù)）
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
市場監(jiān)督管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2013802
|
一般行政管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
國防支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
國防動(dòng)員
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2030607
|
民兵
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
司法
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事務(wù)（司法）
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)（文化）
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
56.41
|
|
56.41
|
|
|
|
|
|
|
民政管理事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.41
|
|
36.41
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
36.41
|
|
36.41
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
99.68
|
|
99.68
|
|
|
|
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
71.00
|
|
71.00
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
71.00
|
|
71.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.68
|
|
28.68
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
28.68
|
|
28.68
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
水利
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2130502
|
一般行政管理事務(wù)（扶貧）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
39.44
|
|
39.44
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
39.44
|
|
39.44
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
28.13
|
|
28.13
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
11.31
|
|
11.31
|
|
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)急管理事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2240102
|
一般行政管理事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
8. 西林辦事處2019年支出總表
|
2020年部門支出預(yù)算總表
|
|
|
|
單位名稱:西林街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
1,428.88
|
403.78
|
1,025.10
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,185.35
|
299.25
|
886.10
|
|
|
人大事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2010102
|
一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1,139.35
|
299.25
|
840.10
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
672.90
|
256.80
|
416.10
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2010304
|
專項(xiàng)服務(wù)
|
339.00
|
|
339.00
|
|
2010305
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)
|
67.00
|
|
67.00
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
42.45
|
42.45
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
6.00
|
|
6.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
組織事務(wù)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)（組織事務(wù)）
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
市場監(jiān)督管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2013802
|
一般行政管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
國防支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
國防動(dòng)員
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2030607
|
民兵
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
公共安全支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
司法
|
9.00
|
|
9.00
|
|
2040602
|
一般行政管理事務(wù)（司法）
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
文化和旅游
|
9.00
|
|
9.00
|
|
2070102
|
一般行政管理事務(wù)（文化）
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
56.41
|
36.41
|
20.00
|
|
|
民政管理事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）
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20.00
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20.00
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行政事業(yè)單位離退休
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36.41
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36.41
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2080505
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
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36.41
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36.41
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衛(wèi)生健康支出
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99.68
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28.68
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71.00
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計(jì)劃生育事務(wù)
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71.00
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71.00
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2100717
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計(jì)劃生育服務(wù)
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71.00
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71.00
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行政事業(yè)單位醫(yī)療
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28.68
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28.68
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2101101
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行政單位醫(yī)療
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28.68
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28.68
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農(nóng)林水支出
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15.00
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15.00
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水利
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10.00
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10.00
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2130314
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防汛
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10.00
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10.00
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扶貧
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5.00
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5.00
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2130502
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一般行政管理事務(wù)（扶貧）
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5.00
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5.00
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住房保障支出
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39.44
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39.44
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住房改革支出
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39.44
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39.44
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2210201
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住房公積金
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28.13
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28.13
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2210202
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提租補(bǔ)貼
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11.31
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11.31
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災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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10.00
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10.00
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應(yīng)急管理事務(wù)
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10.00
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10.00
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2240102
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一般行政管理事務(wù)
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10.00
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10.00
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注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。
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9. 西林辦事處2019年政府采購支出表
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2020年部門政府采購支出表
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單位名稱:西林街道辦事處
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單位：萬元
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支出項(xiàng)目/政府采購項(xiàng)目名稱
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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財(cái)政專戶管理非稅收入
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其他收入
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辦公設(shè)備購置
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10.00
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10.00
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10. 西林辦事處2019年政府購買服務(wù)支出表
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2020年部門政府購買服務(wù)支出表
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單位名稱:西林街道辦事處
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單位：萬元
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支出項(xiàng)目
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購買方式
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購買服務(wù)起止時(shí)間
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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財(cái)政專戶管理非稅收入
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其他收入
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合計(jì)
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年度
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1.00
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1.00
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法律服務(wù)
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1.00
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1.00
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第三部分2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)1428.88萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1428.88萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)1185.35萬元，占82.96%；社會保障和就業(yè)支出56.41萬元，占3.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出99.68萬元，占6.98%；住房保障支出39.44萬元，占2.76%；國防支出5萬元，占0.3%；公共安全支出9萬元，占0.6%；農(nóng)林水支出15萬元，占1.05%；文化體育與傳媒支出9萬元，占0.6%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占0.7%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
西林辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款1428.88萬元，比2019年預(yù)算撥款增加63.75萬元，增加4.67%，增加原因主要是人員增加,基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)1185.35萬元，占82.96%；社會保障和就業(yè)支出56.41萬元，占3.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出99.68萬元，占6.98%；住房保障支出39.44萬元，占2.76%；國防支出5萬元，占0.3%；公共安全支出9萬元，占0.6%；農(nóng)林水支出15萬元，占1.05%；文化體育與傳媒支出9萬元，占0.6%；害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占0.7%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算1185.35萬元，比2019年預(yù)算增加63.75萬元，增長82.96%，增長原因主要是2020年度人員增加,基本支出增加。其中: “一般行政管理事務(wù)”預(yù)算10萬元，主要用于單位政府行政事務(wù)方面的基本支出和項(xiàng)目支出；“人大事務(wù)”預(yù)算1萬元，主要用于人大會議支出，提高代表履職能力所發(fā)生的支出，人大代表開展各類視察等方面的支出；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)預(yù)算5萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)工作業(yè)務(wù)支出；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)預(yù)算6萬元，主要用于紀(jì)檢工作業(yè)務(wù)支出；群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算4萬元，主要用于共青團(tuán)、婦聯(lián)等團(tuán)體工作業(yè)務(wù)支出；黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算87.82萬元，主要用于單位黨委事務(wù)方面的基本支出和項(xiàng)目支出；組織事務(wù)預(yù)算25萬元，主要由于黨組織發(fā)展等項(xiàng)目支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算56.41萬元，比2019年預(yù)算減少86.09萬元，減少60.41%，減少原因主要是退休人員工資納入社保。其中：行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）預(yù)算20萬元，主要用于保障基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算36.41萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算99.68萬元，比2019年預(yù)算減少199.54萬元，減少66.69%。其中：計(jì)劃生育事務(wù)預(yù)算71萬元，主要用于計(jì)生業(yè)務(wù)支出；行政單位醫(yī)療預(yù)算28.68萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2020年預(yù)算39.44萬元，比2019年預(yù)算增加2.44萬元，增加6.59%，增加原因主要是人員增加。其中：住房公積金預(yù)算28.13萬元，提租補(bǔ)貼預(yù)算11.31萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
西林辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出403.78萬元，其中：
工資福利支出327.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出70.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.82萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
西林辦事處2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
西林辦事處2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，西林辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。西林辦事處2020年收支總預(yù)算1365.13萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、文化體育與傳媒支出、公共安全支出、教育支出等。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
西林辦事處2020年收入預(yù)算1428.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1428.88萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加63.75萬元，增加4.67%，增加原因主要是人員增加,基本支出增加
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
西林辦事處2020年支出預(yù)算1428.88萬元，比2019年預(yù)算增加63.75萬元，增加4.67%，增加原因主要是人員增加,基本支出增加。其中，基本支出403.78萬元，占28.26%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1025.10萬元，占71.74%，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、一般行政管理事務(wù)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
西林辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算403.78萬元，主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、聘用人員工資等日常運(yùn)行支出。
（二）政府采購情況
西林辦事處2020年各單位政府采購預(yù)算總額10萬元。主要用于政府采購貨物。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
西林辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
西林辦事處2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出目標(biāo)績效，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
西林街道辦事處
皖公安備案
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