宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
2017年部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 西林街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 西林街道辦事處2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 西林街道辦事處2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 西林街道辦事處概況
一、 部門職責(zé)
西林街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)其主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實(shí)施上級黨組織的決議，討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會治安綜合治理等方面的重大問題，對街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負(fù)全面責(zé)任。（2）領(lǐng)導(dǎo)本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會，以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè)；對離職、失業(yè)和流動(dòng)黨員實(shí)行屬地管理；對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)黨的工作實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。（3）領(lǐng)導(dǎo)街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。（4）領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處，支持其依法獨(dú)立行使各項(xiàng)行政管理職權(quán)。（5）堅(jiān)持黨管干部的原則，按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對居委委員會工作人員的教育和管理，對區(qū)派駐街道機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)、任免提出意見和建議。（6）負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織開展黨紀(jì)、政紀(jì)教育，對違法、違紀(jì)案件進(jìn)行查處。（7）領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持其按各自章程開展工作；宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策，做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，西林街道辦事處2017年度部門決算包括：街道本級決算1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 西林街道辦事處2017年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表
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部門：
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1502.95
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
416.76
|
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、經(jīng)營收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
104.79
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
37.55
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
877
|
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十二、農(nóng)林水支出
|
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十三、交通運(yùn)輸支出
|
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|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
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|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
66.85
|
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|
二十、糧油物資儲備支出
|
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|
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|
二十一、其他支出
|
|
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|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
1502.95
|
本年支出合計(jì)
|
1502.95
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
|
總計(jì)
|
|
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收入決算表
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公開02表
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部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
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|
|
單位：萬元
|
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|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合計(jì)
|
1,502.95
|
1,502.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
416.76
|
416.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
72.23
|
72.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
14.56
|
14.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療★
|
30.79
|
30.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療★
|
23.60
|
23.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療★
|
7.19
|
7.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計(jì)
|
1,502.95
|
1,502.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
416.76
|
416.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
72.23
|
72.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
14.56
|
14.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療★
|
30.79
|
30.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療★
|
23.60
|
23.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療★
|
7.19
|
7.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1502.95
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
416.76
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
104.79
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
37.55
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
877
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
66.85
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
1502.95
|
本年支出合計(jì)
|
1502.95
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
1502.95
|
合計(jì)
|
1502.95
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
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|
部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,502.95
|
1,502.95
|
0.00
|
1,502.95
|
1,502.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
416.76
|
416.76
|
0.00
|
416.76
|
416.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
72.23
|
72.23
|
0.00
|
72.23
|
72.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.56
|
14.56
|
0.00
|
14.56
|
14.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.79
|
30.79
|
0.00
|
30.79
|
30.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.60
|
23.60
|
0.00
|
23.60
|
23.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.19
|
7.19
|
0.00
|
7.19
|
7.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
411.85
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
935.66
|
310
|
其他資本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
199.69
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
14.54
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
145.23
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
18.15
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
|
30104
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
30.79
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.35
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
8.75
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
18
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
|
303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
155.44
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
11.01
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
86.79
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
277
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
|
31020
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
18.82
|
304
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
600
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
|
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
30403
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財(cái)政貼息
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30310
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生產(chǎn)補(bǔ)貼
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30226
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勞務(wù)費(fèi)
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30499
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其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
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30311
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住房公積金
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66.85
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30227
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委托業(yè)務(wù)費(fèi)
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307
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債務(wù)利息支出
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30312
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提租補(bǔ)貼
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30228
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工會經(jīng)費(fèi)
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30701
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國內(nèi)債務(wù)付息
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30313
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購房補(bǔ)貼
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30229
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福利費(fèi)
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30707
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國外債務(wù)付息
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30314
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采暖補(bǔ)貼
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30231
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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5.19
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399
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其他支出
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30315
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物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
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30239
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其他交通費(fèi)用
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39906
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贈(zèng)與
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30399
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其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
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30240
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稅金及附加費(fèi)用
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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567.29
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公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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935.66
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表
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部門：
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金額單位：萬元
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項(xiàng)目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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支出功能分類科目編碼
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科目名稱（項(xiàng)目）
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小計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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類
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款
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項(xiàng)
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合計(jì)
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注：我街道無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 西林街道辦事處
2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)1502.95萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1502.95萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加181.5萬元，增長13.7%，主要原因：因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)1502.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入1502.95萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)1502.95萬元，其中：一般公共服務(wù)支出416.76萬元，占27.7%；社會保障和就業(yè)支出104.79萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.55萬元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出877萬元，占58.4%；住房保障支出66.85萬元,占4. 4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1502.95萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1502.95萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各各增加181.5萬元，增長13.7%，主要原因：因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1502.95萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加181.5萬元，增長增長13.7%，主要原因：因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1502.95萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加181.5萬元，增長增長13.7%，主要原因：因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1502.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出416.76萬元，占27.7%；社會保障和就業(yè)支出104.79萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.55萬元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出877萬元，占58.4%；住房保障支出占4. 4%。（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1502.95萬元，支出決算為1502.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中: 一般公共服務(wù)支出416.76萬元，占27.7%；社會保障和就業(yè)支出104.79萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.55萬元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出877萬元，占58.4%；住房保障支出66.85萬元，占4. 4%。具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為564.88萬元，支出決算為416.76萬元，完成年初預(yù)算的73.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2．“社會保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為234.08萬元，支出決算104.79萬元，完成年初預(yù)算的44.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”年初預(yù)算為220.85萬元，支出決算37.55萬元，完成年初預(yù)算的17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用和計(jì)生經(jīng)費(fèi)減少。
4．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為12.59萬元，支出決算877萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于創(chuàng)建國家文明城市投入大幅度增加。
5．“住房保障支出”年初預(yù)算為40.27萬元，支出決算66.85萬元，完成年初預(yù)算的166%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年新增工作人員使得工資支出調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出1502.95萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)567.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)935.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我街道辦事處無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度，西林街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出416.8萬元，比2016年減少17.2萬元，下降4%，主要原因是倡導(dǎo)厲行節(jié)約、節(jié)省開支。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，西林街道辦事處政府采購支出總額12.86萬元，其中：政府采購貨物支出12.86萬元,無政府采購服務(wù)支出和政府采購工程支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，西林街道辦事處共有車輛2輛，其中：應(yīng)急公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2017年度西林街道辦事處暫無納入部門預(yù)算績效自評的項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
西林街道辦事處
皖公安備案
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