貍橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021年8月 

  

  

  

  

目  錄 

  

第一部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府概況 

一、部門職責(zé) 

二、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

第三部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 

八、其他重要事項的情況說明 

第四部分  名詞解釋 

貍橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況 

  

  

第一部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府概況 

一、部門職責(zé) 

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。 

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。 

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。 

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。 

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。 

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。 

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。 

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。 

二、機構(gòu)設(shè)置 

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2020年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算，與2020預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。 

納入宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表： 

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府本級

第二部分貍橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表 

表格較多，見附件。 

第三部分貍橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

2020年度收入總計22695.79萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計22695.79萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各增加8585.79萬元，增長60.85%，主要原因是項目支出增加。 

二、收入決算情況說明 

2020年度收入合計22695.79萬元，其中：財政撥款收入22695.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

三、支出決算情況說明 

2020年度支出合計22695.79萬元，其中：基本支出12854萬元，占56.64%；項目支出9841.77萬元，占43.36%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2020年度財政撥款收入總計22695.79萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計22695.79萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加8585.79萬元，增長60.85%，主要原因是項目支出增加。 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。 

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12854萬元，占本年收入的56.64%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加3264萬元，增長33.99%。主要原因是項目支出增加。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12854萬元，占本年支出的56.64%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3264萬元，增長33.99%。主要原因是項目支出增加。 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出12854萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1073.29萬元，占8.35%;文化體育與傳媒（類）支出2093萬元，占14.61%；教育（類）支出215萬元，占1.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出695萬元，占5.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出148萬元，占1.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2416萬元，占18.8%；農(nóng)林水（類）支出6302.73萬元，占49%；住房保障（類）支出126萬元，占0.98%。 

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為11204.49萬元，支出決算為12854萬元，完成年初預(yù)算的114.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出增加；二是人員工資調(diào)整。具體情況如下： 

1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為2898.59萬元，支出決算1073.29萬元，完成年初預(yù)算的37.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。  

2.“文化體育與傳媒支出” 年初預(yù)算為174萬元，支出決算為1878萬元，完成年初預(yù)算的1055.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興事業(yè)深入推進，大力發(fā)展文化旅游事業(yè)，鄉(xiāng)村文化活動經(jīng)費增加。

3.“教育支出”年初預(yù)算為15萬元，支出決算為215萬元，完成年初預(yù)算的1433.33%，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是注重教育事業(yè)的發(fā)展，教育經(jīng)費增加。 

4．“社會保障和就業(yè)支出” 年初預(yù)算為655.96萬元，支出決算695萬元，完成年初預(yù)算的105.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。 

5．“衛(wèi)生健康支出” 年初預(yù)算為127.27萬元，支出決算148萬元，完成年初預(yù)算的116.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。 

6．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為2085.34萬元，支出決算2416萬元，完成年初預(yù)算的115.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。 

7.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為810萬元，支出決算6302.73萬元，完成年初預(yù)算的778.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水項目支出增加。 

8．“住房保障支出”年初預(yù)算為128.33萬元，支出決算126萬元，其中：“住房公積金”決算118萬元，“提租補貼”決算8萬元，完成年初預(yù)算的98.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年員工人數(shù)的變動

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年度財政撥款基本支出12854萬元，其中人員經(jīng)費3103萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費9751萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入9841.77萬元，本年支出9841.77萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。征地和拆遷補償支出4526.16萬元，土地開發(fā)支出2994.25萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1900萬元，補助被征地農(nóng)民支出421.36萬元。 

八、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 

2020年度，貍橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出1073萬元，比2019年減少166萬元，減少13.4%，主要原因是機構(gòu)改革，本著厲行節(jié)約的原則嚴把控制關(guān)。 

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。 

截至2020年12月31日，貍橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
       （三）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明。 

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年，宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)及村級環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)項目和物業(yè)管理、道路保潔項目開展預(yù)算績效目標自評，涉及資金235.8萬元，評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預(yù)期績效目標。 

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。 

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。