第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

（二）政府采購支出情況。

     2020年度安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)共采購

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。 

第四部分  名詞解釋

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況

第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括：安徽省宣城市溪口鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算，無變動。

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

（見附表）

第三部分 安徽省宣城宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1805.47萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1805.47萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收入總計增加361.49萬元、上升25.03%，主要原因是政府可用財力增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1805.47萬元，其中：財政撥款收入1805.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1805.47萬元，其中：基本支出1677萬元，占92.9%；項目支出128.47萬元，占7.1%；無經(jīng)營支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1805.47萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1805.47萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，收入總計增加361.49萬元、上升25%，主要原因是政府可用財力增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1677萬元，占本年收入的92.9%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入128.47萬元，占本年收入7.1%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入及政府性基金預(yù)算收入增加124.08萬元。主要原因是轉(zhuǎn)移支付增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1677萬元，占本年支出的92.9%。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款財政支出128.47萬元，占本年支出的7.1%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款及政府性基金財政撥款支出增加237.41萬元，上升16.49%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1677萬元，政府性基金預(yù)算撥款資金支出128.47萬元，合計支出1805.47萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出331.4萬元，占18.36%;教育類支出28萬元，占1.55%；文化體育與傳媒（類）支出218.6萬元，占12.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出30萬元，占1.66%；衛(wèi)生健康支出67萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出128.47萬元，占7.12%。農(nóng)林水（類）支出779萬元，占43.15%；住房保障（類）支出71萬元，占3.93%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出152萬元，占8.42%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算1801.8388萬元，支出決算為1805.47萬元，完成年初預(yù)算的100.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是溪口城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出項目投入資金加大；二是教育支出和社保保障支出增加。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出331.4萬元，占18.36%;教育類支出28萬元，占1.55%；文化體育與傳媒（類）支出218.6萬元，占12.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出30萬元，占1.66%；衛(wèi)生健康支出67萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出128.47萬元，占7.12%。農(nóng)林水（類）支出779萬元，占43.15%；住房保障（類）支出71萬元，占3.93%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出152萬元，占8.42%。

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為331.4萬元，支出決算為331.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項），年初預(yù)算為218.6萬元，支出決算為218.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為28.5萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的105.26%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為66.52萬元，支出決算為67萬元，完成年初預(yù)算的100.72%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為128.47萬元，支出決算為128.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.農(nóng)林水支出（類）。年初預(yù)算為779萬元，支出決算為779萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.住房保障支出（類）年初預(yù)算為70.9萬元，支出決算為71萬元，完成年初預(yù)算的100.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）年初預(yù)算151萬元，支出決算為152萬元，完成年初預(yù)算的100.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是受臺風(fēng)等災(zāi)害因素影響。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1677萬元，其中：人員經(jīng)費474.4827萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1202.5173萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入128.47萬元，本年支出128.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為128.7萬元，支出決算為128.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年度，安徽省宣州區(qū)財政局溪口鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出1677萬元，比2019年增加747.51萬元，上升80.42%，主要原因是一是政府可用財力增加；二是溪口鎮(zhèn)政府人員辦公經(jīng)費增加。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（三）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年，宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府對農(nóng)清工程，城鄉(xiāng)建設(shè)工程等項目開展預(yù)算績效自標(biāo)自評，涉及資金1091.6347萬元，評價結(jié)果顯示較好的完成了績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    一、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

    二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為35.9萬元，支出決算為34.3萬元，完成預(yù)算的95.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府加強控制，減少三公支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，會議費、培訓(xùn)費支出決算0.4萬元，占1.17%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算13.1萬元，占38.19%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算20.8萬元，占60.64%。具體情況如下：

1.會議費、培訓(xùn)費支出0.4萬元；

2.因公出國（境）費支出0萬元；

2.公務(wù)接待費支出13.1萬元；

3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.8萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于日常辦公。截至2020年12月31日，安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。