宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

2022年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表

2.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表

3.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表

4.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表

5.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表

6.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表

10.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表

11.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表

12.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年基本支出表的說明

10.關(guān)于2022年項目支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

12.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

（六） 加強鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的不隸屬于我鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、 部門預(yù)算構(gòu)成

（單位預(yù)算構(gòu)成：）宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年度單位預(yù)算僅包括鎮(zhèn)本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）圍繞工業(yè)強鎮(zhèn)，推動經(jīng)濟發(fā)展新跨越

（二）圍繞綠色產(chǎn)業(yè)，邁出鄉(xiāng)村振興新步伐

（三） 圍繞生態(tài)發(fā)展，打造環(huán)保美麗新家園

（四） 圍繞民生保障，滿足群眾美好生活新期待

（五）圍繞廉潔高效，創(chuàng)造人民滿意新業(yè)績

（六）大力打造宣州區(qū)衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)園

第二部分 2022年部門預(yù)算表

見附件

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算1963.06萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1417.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入546萬元，支出包括：一般公共服務(wù)1649.19萬元、社會保障和就業(yè)支出166.06萬元、衛(wèi)生健康支出98.41萬元、住房保障支出49.4萬元。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算1963.06萬元，

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1417.06萬元，占72.19%，比2021年預(yù)算減少1699.64萬元，下降54.53%，原因為非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；政府性基金預(yù)算撥款收入546萬元，占27.81%，比2021年預(yù)算增加546萬元，增長100%，增長原因主要上年度無政府性基金撥款，今年新增政府性基金撥款收入。 

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1963.06萬元，比2021年預(yù)算減少1153.64萬元，下降37.01%，下降原因2022年度項目工程資金及企業(yè)補助資金較上年減少。其中，基本支出726.39萬元，占37%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1236.67萬元，占63%，主要用于園區(qū)建設(shè)，本鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及企業(yè)補助等。。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預(yù)算1963.06萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1417.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款546萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1963.06萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1649.19萬元，占84.01%；社會保障和就業(yè)支出166.06萬元，占8.46%；衛(wèi)生健康支出98.41萬元，占5.01%；住房保障支出49.4萬元，占2.52%。與2021年預(yù)算相比，收、支總計各減少 1153.64萬元，下降37.01%。主要原因：一是非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；二是2022年度項目工程資金及企業(yè)補助資金較上年減少。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出1417.06萬元，比2021年預(yù)算減少1699.64萬元，下降54.53%，主要原因：一是非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；二是2022年度項目工程資金及企業(yè)補助資金較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1649.19萬元，占84.01%；社會保障和就業(yè)支出166.06萬元，占8.46%；衛(wèi)生健康支出98.41萬元，占5.01%；住房保障支出49.4萬元，占2.52%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算451.57萬元，比2021年預(yù)算減少12.7萬元，下降2.81%，下降原因主要是人員編制調(diào)動。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算1649.19萬元，比2021年預(yù)算減少1304.83萬元，下降44.17%，下降原因主要一是非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；二是2022年度項目工程資金及企業(yè)補助資金較上年減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算166.06萬元，比2021年預(yù)算增加70.59萬元，增長73.94%，增長原因主要為人員增加及工資基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算49.4萬元，比2021年預(yù)算增加8.77萬元，增長21.59%，增長原因主要為人員增加及工資基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出726.39萬元。

工資福利支出451.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出162.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助112.27萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金支出546萬元，比2021年預(yù)算增加546萬元，增長100%，主要原因：上年無政府性基金撥款收入，今年新增政府性撥款收入。具體情況如下：

（一）人居環(huán)境、農(nóng)清工程項目類2022年預(yù)算479.5萬元，比2021年預(yù)算增加479.5萬元，增長100%，增長原因主要為上年該項支出無政府性基金撥款收入。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）資助影院建設(shè)（項）2022年預(yù)算66.5萬元，比2021年預(yù)算增加66.5萬元，增長100%，增長原因為上年該項支出無政府性基金撥款收入。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年基本支出表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排基本支出726.39萬元，比2021年預(yù)算增加112.34萬元，增長18.29%，增長原因主要為人員增加及工資基數(shù)，社?；鶖?shù)等調(diào)整。             

十、關(guān)于2022年項目支出表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排項目支出1236.67萬元，比2021年預(yù)算減少1103.3萬元，下降47.15%，下降原因新增政府性基金撥款收入。主要包括：本年財政撥款安排 1236.67萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 690.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排546萬元。 

十一、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府采購支出75.9萬元，比2021年預(yù)算增加29.95萬元，增長65.18%，增長原因主要是增加部分辦公電腦打印機等購置以及保障機關(guān)事務(wù)正常運行。

十二、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算14萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元。

（二）政府采購情況。

宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購預(yù)算75.9萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4.75萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算71.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總金額（原值）382.57萬元，較上年減少5.13萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物113.84萬元、通用設(shè)備231.16萬元、專用設(shè)備16.47萬元、其他資產(chǎn)21.1萬元。

單位車改后保留車輛  2 輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有  0 臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有  0 臺（套）。 

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，購置費0萬元。2022年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備  0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套），購置費0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府12個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款690.67萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款546萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

    十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映區(qū)財政局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。