關于沈村鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告

——2022年1月24日在沈村鎮(zhèn)第十五屆

人民代表大會第一次會議上

財政所所長   魏鵬

各位代表：

我受沈村鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告沈村鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案，請予審議，并請列席代表提出寶貴意見。

2021年沈村鎮(zhèn)財政工作在區(qū)財政局和鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，按照年初確定的目標，部門成員緊緊圍繞中心大局，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財政工作新要求，穩(wěn)步推進財政改革新舉措，繼續(xù)貫徹落實積極的財政政策，突出增收控支，規(guī)范管理和效能服務，財政各項工作取得了一定的成效，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的保障。

一、 2021年財政預算執(zhí)行情況

（一）2021年財政收入情況

2021年我鎮(zhèn)累計完成財政收入4826萬元，占年初目標任務的102.46 %。收入分征管部門完成情況是：

稅收累計完成4176萬元（不含煙草稅），占年初目標任務的97.15%；財政部門累計完成650萬元，占年初目標任務的158.57%。

（二）2021年鎮(zhèn)財政支出情況

2021年我鎮(zhèn)財政一般預算支出為3666萬元，占預算的100%,其中一般公共預算支出2738萬元，政府性基金支出928萬元；2021年財政一般預算支出分項目支出情況是：

一般公共服務支出1513萬元，占預算的41.28 %；其中：人大事務支出6萬元，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出922萬元，統(tǒng)計信息事務支出30萬元，稅收事務支出450萬元，商貿(mào)事務支出10萬元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出95萬元。

國防支出12萬元，占預算的0.33%；其中：國防動員12萬元；

公共安全支出3萬元，占預算的0.09%；其中：司法支出3萬元。

文化旅游體育與傳媒支出42萬元，占預算的1.15 %；其中：文化和旅游支出42萬元。

社會保障和就業(yè)支出179萬元，占預算的4.89 %；其中：人力資源和社會保障管理事務支出10萬元，民政管理事務支出69萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出57萬元，撫恤支出41萬元，退役軍人管理事務支出2萬元。

衛(wèi)生健康支出40萬元，占預算的1.1%；其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40萬元。

節(jié)能環(huán)保支出29萬元，占預算的0.8%；其中環(huán)境保護管理事務支出29萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：395萬元，占預算的10.78%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出395萬元。   

農(nóng)林水支出461萬元，占預算的12.58%；其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出262萬元，水利支出199萬元。

住房保障支出：64萬元，占預算的1.75 %；其中：住房改革支出64萬元。

政府性基金支出928萬元，占預算的25.32%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出928萬元。

（三）2021年財政結算情況

2021年體制補助收入905.21萬元，結算補助收入1770.49萬元，工商稅收分成收入507.79萬元，招商引資及協(xié)護稅等單項分成224.96萬元，區(qū)財政代墊各項體制負擔項目支出284.71萬元，2021年財政凈收入3376.94萬元，上年區(qū)財政欠鄉(xiāng)鎮(zhèn)766.02萬元，2021年區(qū)財政匯入資金3888.61萬元，年末區(qū)財政欠我鎮(zhèn)財政254.35萬元。

2021年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體上是好的，實現(xiàn)了年初目標，收支確保平衡。但是我們也清醒地看到：我鎮(zhèn)財政收入總量偏低，收入結構不夠合理，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅收分布不均，導致財政收入增長受到制約，財政剛性支出增長較快，收支矛盾十分突出，預算管理體制改革有待于進一步深化等，這些矛盾和問題都需要積極處理和化解。

二、2022年財政工作安排

2022年預算編制的指導思想是：深入貫徹黨的十九大精神，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，進一步落實財政改革，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本，以保障和改善基本民生，規(guī)范財政供給，提升預算管理績效為目標，進一步為我鎮(zhèn)的民生支出和重點項目支出提供財政支持。

（一）2022年財政收入預算草案

以財政收入增長6%為目標，預計我鎮(zhèn)2022年財政任務數(shù)為5400萬元(本草案2022年計劃收入為預計數(shù)，準確計劃數(shù)待區(qū)委區(qū)政府安排任務后再做調(diào)整)。結合新一輪財政預算管理體制將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出納入基數(shù)，測算我鎮(zhèn)的工商稅收完成分成550萬元（含總部經(jīng)濟、招商引資企業(yè)獎勵），體制補助數(shù)按區(qū)財政21年補助數(shù)905.21萬元測算，國有資產(chǎn)經(jīng)營收益及其他預算外收入546.79 萬元測算，測算我鎮(zhèn)的2021年可用財力為2002萬元。

（二）2022年財政支出預算草案

根據(jù)現(xiàn)行財政體制，

2022年本級安排支出預算1998.69萬元。

按功能科目分類如下：

農(nóng)林水支出1671.81萬元；

衛(wèi)生健康支出26.79萬元；

住房保障支出57.16萬元；

社會保障和就業(yè)支出242.93萬元。

（三）認真抓好2022年預算執(zhí)行

1、加強預算執(zhí)行管理，著力提升預算管理水平。一是嚴格執(zhí)行預算。堅持先有預算、后有支出。預算調(diào)整實行限時集中申報。二是健全預算執(zhí)行機制。落實部門預算支出執(zhí)行責任，將預算執(zhí)行情況作為下年度預算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，堅持勤儉辦事，統(tǒng)籌財政資金存量和增量，集中支持民生保障和重點工作、重大事項支出。

2、進一步加大財稅征管力度，做大、做實財政收入的盤子。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強化收入征管這個中心，對接稅務等部門，定期分析收入征管情況，堅持總量和進度兩手抓。抓財政收入始終是財政部門的重要職責，為了確保完成2022年的財稅任務，我們要做好三個方面工作：一是通過建立重點稅源臺賬，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度。二是強化收入征管工作，千方百計做好總部經(jīng)濟這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認真落實支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設涉稅信息平臺，不斷健全政府綜合治稅機制，強化財政與稅務等部門的會商機制，切實做到信息及時、準確、傳遞、共享。

3、加強各級財務管理，有效防范財政風險。一是堅決貫徹執(zhí)行《預算法》和《會計法》,按照依法理財?shù)母黜椆芾硪?，嚴肅各類財政資金的使用。二是進一步貫徹落實中央八項規(guī)定， 提高三公經(jīng)費的公開透明度，擴大財政資金公開范圍，努力打造陽光型財政。三是進一步加強制度建設，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

（四）繼續(xù)做好民生工程工作

一是進一步加大民生工程的宣傳力度，努力提高群眾的知曉度；二是督促建設類項目抓好施工進度確保年內(nèi)完成建設任務；三是督促各職能部門做好民生工程的檔案歸檔整理工作。

各位代表，2022年財政預算任務十分艱巨，困難與挑戰(zhàn)并存，我們深感責任重大。讓我們高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，誠懇接受人大的監(jiān)督，認真貫徹落實各項重大方針政策，切實執(zhí)行本次大會做出的決議，堅定信心、不忘初心、銳意進取、扎實工作，確保全年各項財政工作圓滿完成，為促進沈村鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)健康發(fā)展作出更大貢獻。

謝謝！